【正文】 附頁(yè)2：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖過(guò) 程貿(mào)易部采購(gòu)門(mén)路技術(shù)倉(cāng)管組品管部生產(chǎn)部合約審查客戶要求樣品審核、成本估算，報(bào)價(jià)、議價(jià)訂貨合約生產(chǎn)過(guò)程控制生產(chǎn)計(jì)劃半成品外包原輔材料采購(gòu)領(lǐng)料、白檢來(lái)料驗(yàn)收入庫(kù)彩烤YN報(bào)廢包裝重選入庫(kù)最終檢驗(yàn)交 貨過(guò)程檢驗(yàn)/控制Y服務(wù)售后服務(wù)客戶投訴處理客戶滿意度測(cè)量糾正和預(yù)防措施質(zhì)量問(wèn)題不合格的信息體系改進(jìn)質(zhì)量體系審核管理評(píng)審 體系改進(jìn)。E. 品管部應(yīng)收集采取糾正和預(yù)防措施的相關(guān)資料，并提報(bào)管理評(píng)審會(huì)議。，決定處理的方案。要求：A． 相關(guān)部門(mén)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審；B． 確定不合格發(fā)生的原因；C． 相關(guān)部門(mén)針對(duì)問(wèn)題發(fā)生的原因采取相應(yīng)的措施，消除產(chǎn)生問(wèn)題的原因；D． 相關(guān)部門(mén)記錄采取措施的糾正結(jié)果；E． 品管部評(píng)審所采取糾正措施是否有效，并加以記錄。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)如下活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)：A. 每年底評(píng)審公司質(zhì)量方針的實(shí)施情況，監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；B. 對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行定期的審核，并對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行改善；C. 對(duì)質(zhì)量體系產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，驗(yàn)證產(chǎn)品、過(guò)程的能力，并對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行改善；D. 對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施，使體系不斷地改進(jìn)；E. 每年底進(jìn)行一次管理評(píng)審。 數(shù)據(jù)分析相關(guān)部門(mén)按照數(shù)據(jù)分析應(yīng)用規(guī)定選用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)本部門(mén)的資料進(jìn)行分析，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，需要分析的資料包括來(lái)自監(jiān)測(cè)之結(jié)果及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息：A. 客戶滿意度；B. 與產(chǎn)品要求的符合性；C. 過(guò)程、產(chǎn)品和他們的趨勢(shì)特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；D. 供方。 不合格品控制 相關(guān)部門(mén)按照「不合格品控制程序」（QP830100）的要求對(duì)半成品及成品出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理：A. 相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離；B. 按照不合格品控制程序規(guī)定的處置權(quán)限對(duì)不合格品進(jìn)行處理；C. 處置后的不合格品必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)才能交付使用；D. 合同有要求時(shí)使用或返修不合格品必須向客戶或其代表提出讓步申請(qǐng)。 品管部人員按照規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)的情況進(jìn)行記錄，記錄要能夠反映出產(chǎn)品檢驗(yàn)的情況，并由授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽名。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品在制造加工過(guò)程中，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)工藝和圖紙要求等對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)各工序及組成件先進(jìn)行自檢，品管部人員進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)控測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)以《異常報(bào)告》的形式采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 內(nèi)部審核管理者代表負(fù)責(zé)按照內(nèi)部質(zhì)量體系審核要求對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行審核，審核質(zhì)量體系的符合性（是否符合ISO9001：2000的要求）和有效性（已經(jīng)有效地實(shí)施和保持），方法包括如下內(nèi)容：A. 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次：每年覆蓋一次所有質(zhì)量體系要求；B. 每年年底制訂次年的內(nèi)部審核計(jì)劃，每次審核之前通知相關(guān)部門(mén)；C. 內(nèi)部審核由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任，審核時(shí)對(duì)審核人員的安排的原則是該項(xiàng)審核活動(dòng)由與此項(xiàng)活動(dòng)非直接相關(guān)的人員擔(dān)任；D. 審核按照規(guī)定的進(jìn)度和內(nèi)容進(jìn)行，審核過(guò)程中審核人員記錄審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并將問(wèn)題通知責(zé)任單位，要求其提出整改措施，審核人員驗(yàn)證問(wèn)題整改的結(jié)果。2. 在客戶滿意度調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，貿(mào)易部及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。8．測(cè)量、分析與改進(jìn)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)監(jiān)測(cè)、分析、改進(jìn)工作的策劃，來(lái)證實(shí)產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。對(duì)計(jì)量、測(cè)試器具的控制應(yīng)按照計(jì)量、測(cè)試器具管理程序的要求進(jìn)行控制，做到：A. 新購(gòu)置的計(jì)量、測(cè)試器具在使用前對(duì)計(jì)量、測(cè)試器具進(jìn)行檢定，對(duì)公司所有的計(jì)量、測(cè)試器具按照品管部制定的《計(jì)量、測(cè)試器具應(yīng)檢計(jì)劃表》進(jìn)行檢定；B. 計(jì)量、測(cè)試器具的檢定，應(yīng)能夠追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；本公司無(wú)追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn)，只記錄檢定的依據(jù)。3. 產(chǎn)品在搬上卸下時(shí)須注意安全、輕拿輕放。 產(chǎn)品的防護(hù)（含標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特性，規(guī)定產(chǎn)品的防護(hù)要求如下：1. 外包半成品在納入后的搬運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)同進(jìn)行，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和出入庫(kù)管理。 客戶財(cái)產(chǎn)依我公司實(shí)際情況，不存在客戶提供的產(chǎn)品，以致對(duì)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求“”的內(nèi)容，不用建立程序加以闡述。 標(biāo)識(shí)與可追溯性根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特性，各部門(mén)依如下要求進(jìn)行產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)：A. 從供應(yīng)商采購(gòu)的原料和半成品以原標(biāo)識(shí)如紙箱上的產(chǎn)品型號(hào)標(biāo)識(shí)作為產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；B. 制造過(guò)程中的產(chǎn)品以當(dāng)時(shí)生產(chǎn)流水線的產(chǎn)品唯一性來(lái)區(qū)別。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 對(duì)于特殊過(guò)程，即產(chǎn)品的缺陷不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控來(lái)驗(yàn)證，僅能通過(guò)使用后才能表現(xiàn)出缺陷的過(guò)程，品管部以及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別控制。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供建立「生產(chǎn)過(guò)程控制程序」,策劃并在下列受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)制造：；； ，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢和定期保養(yǎng)，確保設(shè)備的生產(chǎn)能力；，選用適當(dāng)?shù)牧烤?，?duì)產(chǎn)品及各工序的加工結(jié)果進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證品管部對(duì)所有采購(gòu)的產(chǎn)品按照公司制訂的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制和原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)進(jìn)行必要的檢驗(yàn),合格以后方能入庫(kù)。 采購(gòu)資料品管部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，取得各種原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部根據(jù)原輔材料標(biāo)準(zhǔn)和公司采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，根據(jù)需要對(duì)供方提出如下要求（具體要求由供應(yīng)商評(píng)審小組提出）：：；；、檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可：品管部根據(jù)公司采購(gòu)產(chǎn)品的重要性明確提出供方應(yīng)采用的質(zhì)量管理體系的要求，必要時(shí)對(duì)供方的質(zhì)量體系進(jìn)行第二方審核（在采購(gòu)合同中規(guī)定）。確保采購(gòu)的計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、入庫(kù)得到有效控制。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)本公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，故本章節(jié)予以刪節(jié)。處理合同更改。當(dāng)合同發(fā)生更改時(shí)業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)將合同更改的內(nèi)容正確的傳遞到生產(chǎn)部、品管部等部門(mén)。 產(chǎn)品要求的評(píng)審業(yè)務(wù)主管在合同簽訂前組織有關(guān)部門(mén)按照如下要求對(duì)客戶的合同或訂單或電話訂貨要求進(jìn)行評(píng)審（以《合同評(píng)審表》的形式提出），從而了解客戶的要求，并且雙方對(duì)合同不一致的要求