【正文】 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)策劃針對(duì)產(chǎn)品過程和體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)體系的有效性方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，并確定這些活動(dòng)的項(xiàng)目（如監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)）方法（如監(jiān)視、測(cè)量和分析）頻次和 必要的記錄等適當(dāng)內(nèi)容，策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的運(yùn)作。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 8/ 章 測(cè)量、分析 和改進(jìn) /總則 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 策劃和實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，確保產(chǎn)品、過程和體系的符合性。 控制對(duì)計(jì)量器具的調(diào)整，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整 。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)買。 供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)。 在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)已合格的產(chǎn)品采取如下防護(hù)措施： a、標(biāo)識(shí)； b、搬運(yùn)： —— 原材料； —— 預(yù)拌混凝土； c、材料的貯存與防護(hù)； d、預(yù)拌混凝土的防護(hù)和交付。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土材料、半成品和成品的貯存、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)和保護(hù)。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況 時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知供銷部向顧客報(bào)告（應(yīng)有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應(yīng)向顧客報(bào)告。 供銷部和試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證顧客提供的混凝土用材料，供銷部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保護(hù)和維護(hù)這些材料。公司出于質(zhì)量控制要求和管理方面的考慮，對(duì)產(chǎn)品提出可追溯性要求，有關(guān)部門和人員應(yīng)采用唯一性標(biāo)識(shí)來識(shí)別產(chǎn)品，并做好相應(yīng)的記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)混凝土半成品和成品的標(biāo)識(shí)。 為了保證預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，必須對(duì)混凝土的攪拌和攪拌運(yùn)輸采用過程確認(rèn)的手段，根據(jù)這兩個(gè)過程的特點(diǎn)，安排如下： a、過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則參照下列兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)： —— GB/T91422020《混凝土攪拌機(jī)》； —— JG/T50941997《混凝土攪拌運(yùn)輸車》； b、對(duì)這兩個(gè)過程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定并對(duì)操作人員的資格進(jìn)行認(rèn)可； c、規(guī)定特定的作業(yè)指導(dǎo)書； d、制定確認(rèn)記錄； e、必 要時(shí)考慮再次安排確認(rèn)。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運(yùn)輸過程。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，并實(shí)施預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。 采購(gòu)信息 為保證采 購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購(gòu)要求。 供銷部負(fù)責(zé)材料供方的評(píng)價(jià)和選擇，規(guī)定采購(gòu)的要求和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 采購(gòu) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保公司最終產(chǎn)品預(yù)拌混凝土的質(zhì)量符合要求?！案邚?qiáng)度混凝土設(shè)計(jì)配合比確定后，當(dāng)應(yīng)用該配合比進(jìn)行不少于 6 次的重復(fù)試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證，其平均值不應(yīng)低于配制強(qiáng)度。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)輸入可酌情簡(jiǎn)化，施工單 位的 “生產(chǎn)聯(lián)系單”轉(zhuǎn)為公司的“生產(chǎn)任務(wù)單”后可視為設(shè)計(jì)輸入。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求是否得到滿足 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計(jì)和開發(fā) 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 進(jìn)行認(rèn)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是設(shè)計(jì)和開發(fā)的依據(jù)，公司 有關(guān)方面必須予以重視 ，并對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審 。 范圍 適用于公司預(yù)拌混凝土配合比設(shè)計(jì)全過程 。 顧客溝通 公司應(yīng)確保與預(yù)拌混凝土有關(guān)信息的真實(shí)性，不能誤導(dǎo)顧客也不能作出沒有能力的承諾。 C 類合同由供銷部評(píng)審。 供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通、了解并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。對(duì)長(zhǎng)期生產(chǎn)的老產(chǎn)品，已有文件化的生產(chǎn)流程圖、控制重點(diǎn)及措施等，可不用再編制質(zhì) 量計(jì)劃。 b、針對(duì)要實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品（預(yù)拌混凝土）的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過程及文件和資源的需求，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，同時(shí)確定這些過程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，確定需編制哪些文件（如程序和作業(yè)指導(dǎo)書），以確 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 7/ 章 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 保過程的有效策劃、運(yùn)行和受控。 各有關(guān)職能部門按質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限工作，以保證策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)。 范圍 適用于本公司的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同。 生產(chǎn)設(shè)備必須安全可靠，防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全有效，不得超負(fù)荷或帶病作業(yè)。 各部門負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境符合要求。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司的建筑物、辦公、通訊、交通設(shè)備的使用調(diào)配和日常管理。 控制要點(diǎn) 為使預(yù)拌混凝土能滿足顧客要求，公司應(yīng)確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施： a、辦公樓、試驗(yàn)室、作業(yè)場(chǎng)所和水、電等相關(guān)設(shè)施； b、生產(chǎn)和運(yùn)輸設(shè)備、各種控制和測(cè)試設(shè)備及工具和輔具等； c、支持性服務(wù)（辦公、通訊、交通設(shè)備）。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所及附屬相關(guān)設(shè)施的使用、維護(hù)和管理工作；對(duì)技改設(shè)備負(fù)責(zé)選型申報(bào)工作。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《人力資源控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次 修改 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理作出規(guī)定，做到安全、合理地使用有關(guān)設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率符合要求。 行政部負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)及對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄。 公司根據(jù)從事預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的特點(diǎn)和企業(yè)規(guī)模，確定并提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境。 范圍 適用于公司人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 管理評(píng)審輸入應(yīng)有充分和準(zhǔn)確的信息，包括： a、審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第三方審核和可能有的第二方審 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評(píng)審 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 核）； b、顧客反饋（包括對(duì)顧客滿意和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨等）； c、過程的業(yè)績(jī)，即過程實(shí)現(xiàn)增值或間接增值從而達(dá)到預(yù)期的結(jié)果的程序； d、產(chǎn)品符合性，即符合與該產(chǎn)品有關(guān)的要求； e、糾正和預(yù)防措施狀況； f、以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況的有效性； g、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（包括 內(nèi)外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）： h、由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 質(zhì)量管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)評(píng)審策劃工作，收集前期有關(guān)資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄并跟蹤管理評(píng)審作出各種決定的執(zhí)行情況。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020 《記錄控制程序》 文件編號(hào) ： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評(píng)審 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 通過按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 。 4. 1. 7 生產(chǎn)部 ； ； d、負(fù)責(zé)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)工作； e、對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件實(shí)施管理； f、負(fù)責(zé)特殊過程中設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； g、實(shí)施預(yù)拌混凝土標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作； h、愛護(hù)顧客提供的原材料； i、做好預(yù)拌混 凝土防護(hù)工作； j、主持預(yù)拌混凝土不合格品的評(píng)審與處置工作； 供銷部 a、負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求； b、組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作； c、負(fù)責(zé)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排； d、對(duì)顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析。 e、負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施； f、負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境； a、管理策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程； b、管理設(shè)計(jì)和開發(fā)過程； c、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理工作； d、管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程； e、管理不合格品的識(shí)別和控制工作。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 當(dāng)公司的內(nèi)部和外部發(fā)生重大變化時(shí)，公司應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 職責(zé) 總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主要負(fù)責(zé)人。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量目標(biāo)是指在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是公司各職能部門和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 范圍 適用于公司各部門質(zhì)量目標(biāo) 的管理。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 領(lǐng)導(dǎo)在公司內(nèi)溝通質(zhì)量方針 ， 使各級(jí)人員能夠理解。 相關(guān)文件 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 KD/《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 KD/ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 通過確定質(zhì)量方針，明確公司總的質(zhì)量宗旨和方向。 質(zhì)量管理部根據(jù)體系的運(yùn)行情況，判定公司是否滿足了顧客要求。 范圍 適用于公司相關(guān)部門與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析。 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 行政部負(fù)責(zé)公司各種記錄的匯總、編目和監(jiān)督管理。 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件均予以控制，編制《文件控制程序》 KD/CX 對(duì)以下內(nèi)容作出規(guī)定： 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) a、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性，即文件的內(nèi)容適合于公司及預(yù)拌混凝土的實(shí)際情況；并保證文件的充分性，即文件所 闡述的要點(diǎn)沒有漏項(xiàng)； b、 在文件的實(shí)施過程中，可能會(huì)因?yàn)楣镜慕M織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)發(fā)生變化，而有必要對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審；公司也可根據(jù)需要一年對(duì)文件評(píng)審一次，以確定文件是否需要更新，文件若有修改應(yīng)經(jīng)再次批準(zhǔn)； c、 公司采用控制清單、修訂一覽表及標(biāo)識(shí)等方式，識(shí)別所有文件的修訂狀態(tài)； d、公司確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)文件的適用版本； e、 公司采用對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)的方式使文件容易識(shí)別查找，并保證文件字跡清晰可辨； f、公司對(duì)外來文件進(jìn)行跟蹤識(shí)別，以確保使用外來文件適用的版本；對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件，包括各 種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，有關(guān)的法律法規(guī)，顧客提供的資料等，應(yīng)進(jìn)行管理，并控制其分發(fā)，確保外來文件處于 受 控狀態(tài)； g、公司應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如有可能應(yīng)考慮將這些作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，若由于法律或需留作參考等其他原因而保留作廢文件，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 行政部是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量體系其他文件、外來文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換和銷毀工作；負(fù)責(zé)文件標(biāo)識(shí)印章的管理，定期匯總發(fā)布公司受控文件總目錄。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，主要包括： a、 質(zhì)量管理體系的范圍： —— 產(chǎn)品：預(yù)拌混凝土 —— 區(qū)域：本公司及預(yù)拌混凝土交貨現(xiàn)場(chǎng) —— 過程：預(yù)拌混凝土的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售 及原材料采購(gòu) 等過程； b、 《文件控制程序》等 19個(gè)程序文件（詳見程序文件目錄） c、描述質(zhì)量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用，詳見第 章圖 2 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖。 本手冊(cè)采用 GB/T 149022020《預(yù)拌混凝土》中的術(shù)語。 本公司質(zhì)量管理體系能證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 供銷部 采購(gòu)產(chǎn)品合格率：水泥、減水劑 100%，粉煤灰和其他外加劑大于95%，砂石大于 90%。 文件編號(hào)： KD/SC2020 第 1 版式 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量 目標(biāo) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 行政部 培訓(xùn)計(jì)劃 100%完成。 顧客滿意率不低于 95%。 常務(wù)副 總經(jīng)理： 二 OO 五年十 月 一 日 文件編號(hào)： KD/SC2020