【正文】 相關(guān)文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《預(yù)防措施控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改附錄 程序文件目錄第1頁 共1頁 程 序 文 件 目 錄序號文 件 名 稱ISO9001條款文 件 編 號1文件控制程序KD/2記錄控制程序KD/3管理評審程序K。控制要點(diǎn)對發(fā)現(xiàn)潛在不合格的責(zé)任部門，必須分析原因，及時采取有針對性的經(jīng)濟(jì)有效的預(yù)防措施，明確期限及責(zé)任者，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)體系性和技術(shù)性的預(yù)防措施的組織實(shí)施和控制。范圍適用于本公司潛在不合格需采取預(yù)防措施的各個過程。a、糾正措施信息來源；b、糾正措施提出的責(zé)任者；c、糾正措施實(shí)施步驟：——評審不合格；——調(diào)查分析后確定不合格的原因；——評價確保不合格不再發(fā)生的措施要求；——確定并實(shí)施所需要的糾正措施；——跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果，評審所采取的糾正措施。 各部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的糾正措施的組織實(shí)施和控制。職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)部門確定和實(shí)施所需的糾正措施。相關(guān)文件KD/《記錄控制程序》KD/《管理評審程序》KD/《內(nèi)部審核控制程序》KD/《數(shù)據(jù)分析控制程序》KD/《糾正措施控制程序》KD/《預(yù)防措施控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 糾正措施第1頁 共1頁目的查明并消除實(shí)際不合格的原因，采取措施防止不合格再發(fā)生。 相關(guān)部門要不斷尋求對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。范圍適用于公司增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。 根據(jù)分析數(shù)據(jù)確定改進(jìn)的區(qū)域并采取有效的糾正或預(yù)防措施。常用的有抽樣檢驗(yàn)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和圖示法等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量狀況等方面的數(shù)據(jù)分析。職責(zé) 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的策劃，并對實(shí)施部門進(jìn)行監(jiān)督和管理。相關(guān)文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《不合格品控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 數(shù)據(jù)分析第1頁 共2頁目的通過數(shù)據(jù)分析判定公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會和區(qū)域。 不合格品的處置：a、規(guī)定不合格品的處置的職責(zé)與權(quán)限；b、采取措施，防止不合格品的非預(yù)期使用；c、應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求；d、對交付給顧客的預(yù)拌混凝土，事后才發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的情況，公司有責(zé)任根據(jù)不合格的影響程度與顧客（必要時報(bào)告政府有關(guān)部門）商討采取適當(dāng)?shù)拇胧?質(zhì)量管理部管理不合格品的評審與處置工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和處置。范圍適用于預(yù)拌混凝土生產(chǎn)全過程及產(chǎn)品交付后不合格品的控制。 必要時試驗(yàn)室會同質(zhì)量管理部對檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視。范圍適用于預(yù)拌混凝土用材料和半成品及成品的監(jiān)視和測量。 收集、積累質(zhì)量信息，及時報(bào)告生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量異常，促使有關(guān)部門采取改進(jìn)措施。 在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果或過程不具備達(dá)到所策劃結(jié)果的能力，公司應(yīng)對該過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施以確保過程結(jié)果的符合性。控制要點(diǎn) 對影響過程能力的因素進(jìn)行監(jiān)視和測量，也可以根據(jù)輸出結(jié)果和對達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，從而對每一過程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力作出評價。職責(zé) 管理者代表指導(dǎo)質(zhì)量管理部每季度不少于一次檢查、評審質(zhì)量管理體系的過程。相關(guān)文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《內(nèi)部審核控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 過程的監(jiān)視和測量第1頁 共1頁目的采用適當(dāng)?shù)姆椒▽^程進(jìn)行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，以便證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 公司應(yīng)控制審核的實(shí)施過程及糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證過程。 公司應(yīng)規(guī)定內(nèi)審人員的資格條件和職責(zé)，并制定內(nèi)審人員的管理辦法?？刂埔c(diǎn) 公司應(yīng)制定內(nèi)審的方案，通常每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)審，內(nèi)審采用集中在一段時間進(jìn)行的方式。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)審的組織、實(shí)施及管理。范圍適用于本公司內(nèi)與預(yù)拌混凝土質(zhì)量工作有關(guān)的內(nèi)部審核活動的控制。 公司應(yīng)對收集到的信息進(jìn)行分析或統(tǒng)計(jì)分析，得出顧客滿意或不滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 應(yīng)注意從多種渠道采用各種方式來獲取信息。 公司應(yīng)將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的指標(biāo)之一，以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量管理部會同供銷部分析顧客的意見，并確定改進(jìn)的部門。職責(zé) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的管理工作。相關(guān)文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《過程的監(jiān)視和測量控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改第1頁 共1頁目的通過對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，使公司獲得改進(jìn)的機(jī)會和信息。 公司相關(guān)部門應(yīng)按策劃的輸出，實(shí)施對產(chǎn)品、過程和體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)體系的有效性的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。范圍公司的產(chǎn)品、過程和體系。 計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時，應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。注意標(biāo)識，以確定計(jì)量器具校準(zhǔn)狀態(tài)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。 監(jiān)視和測量裝置的使用?？刂埔c(diǎn) 監(jiān)視和測量裝置的配置。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自的監(jiān)視和測量裝置的驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)。職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量裝置的管理。相關(guān)文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 監(jiān)視和測量裝置的控制第1頁 共1頁目的對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性?？刂埔c(diǎn) 供銷部和生產(chǎn)部應(yīng)識別針對產(chǎn)品符合性所需的防護(hù)內(nèi)容。職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)混凝土用材料的防護(hù)。相關(guān)文件 KD/—2005《文件控制程序》KD/—2005《記錄控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 產(chǎn)品防護(hù)第1頁 共1頁目的做好產(chǎn)品防護(hù)，確保將已合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序或交付給顧客。，建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位和施工單位均不得對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位指定原材料的生產(chǎn)廠家。b、對顧客提供的混凝土配合比參數(shù)，應(yīng)索取正式的文件，試驗(yàn)室應(yīng)驗(yàn)證該配合比參數(shù)的適用性，并注意參照執(zhí)行，未經(jīng)顧客或其代表批準(zhǔn)，不得改變。職責(zé)。相關(guān)文件 KD/—2005《文件控制程序》KD/—2005《記錄控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 顧客財(cái)產(chǎn)第1頁 共1頁目的愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，確保預(yù)拌混凝土質(zhì)量符合要求。 產(chǎn)品可追溯性涉及到預(yù)拌混凝土的原材料、生產(chǎn)過程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布?？刂埔c(diǎn)，具體分為產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。職責(zé)。相關(guān)文件KD/—2005《文件控制程序》KD/—2005《記錄控制程序》KD/—2005《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)控制程序》 文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 標(biāo)識和可追溯性第1頁 共1頁目的使用的適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，并達(dá)到必要的對產(chǎn)品追溯的目的?？刂埔c(diǎn) 公司識別并確定預(yù)拌混凝土制備的攪拌和攪拌運(yùn)輸為特殊過程。職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運(yùn)輸過程的確認(rèn)。控制要點(diǎn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響公司向顧客提供的預(yù)拌混凝土的符合性質(zhì)量，因此公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，公司根據(jù)預(yù)拌混凝土提供過程的特點(diǎn)，考慮如下受控條件：a、獲得表述產(chǎn)品特征的信息——生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)單；——配合比等；b、作業(yè)指導(dǎo)書——材料貯存；——混凝土攪拌；——混凝土運(yùn)送；——混凝土泵送；文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改第2頁 共2頁c、生產(chǎn)設(shè)備——計(jì)量設(shè)備；——攪拌機(jī)；——運(yùn)輸車；——混凝土泵；d、監(jiān)視和測量——集料含水率測定；——材料計(jì)量；——混凝土攪拌最短時間；——產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；e、放行、交付和交付后活動的實(shí)施——供應(yīng)調(diào)度；——發(fā)貨單；——出廠；——交付；相關(guān)文件KD/—2005《文件控制程序》KD/—2005《記錄控制程序》KD/—2005《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》 文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)第1頁 共1頁目的對預(yù)拌混凝土制備中攪拌和攪拌運(yùn)輸泵送這三個過程進(jìn)行確認(rèn)，保證這些輸出能夠持續(xù)滿足要求。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。范圍適用于預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。對采購產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)、驗(yàn)證或其他必要的活動，可確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求?？刂埔c(diǎn)公司所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品——預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，因此采購過程必須予以控制，并制定選擇，評價和重新評價的準(zhǔn)則。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收工作。 試驗(yàn)室提出外購材料的質(zhì)量要求和委托試驗(yàn)單位的資質(zhì)要求。范圍適用于對公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的質(zhì)量有影響的所有采購產(chǎn)品。 攪拌樓的兩位現(xiàn)場組組長在得到試驗(yàn)室主任授權(quán)后，可根據(jù)原材料變化情況，酌情調(diào)整用水量、砂率等參數(shù)，調(diào)整后的用水量和水泥用量應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，水灰比/水膠比的更改須征得配合比設(shè)計(jì)審批者的同意。” 普通混凝土配合比經(jīng)計(jì)算、試配、調(diào)整后，應(yīng)將有關(guān)試驗(yàn)資文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 設(shè)計(jì)和開發(fā)第3頁 共3頁料傳遞試驗(yàn)室主任（或指定代理人）審批確認(rèn)?！盎炷僚浜媳鹊挠?jì)算”是否正確，必要時應(yīng)進(jìn)行調(diào)整以滿足規(guī)定要求。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)輸出為預(yù)拌混凝土計(jì)算配合比。b、使用關(guān)系式時，水泥強(qiáng)度的選取應(yīng)視具體情況而定，必須有較大的安全系數(shù)，并經(jīng)配合比設(shè)計(jì)審批者同意。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制對任何設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，公司都要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對該更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并在正式實(shí)施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求是否得到滿足進(jìn)行認(rèn)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出提供產(chǎn)品和過程的特性或規(guī)范，該輸出必須符合輸入的要求?？刂埔c(diǎn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。職責(zé) 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。相關(guān)文件 KD/－2005《文件控制程序》 KD/－2005《記錄控制程序》 KD/－2005《與顧客有關(guān)的過程控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 設(shè)計(jì)和開發(fā)第1頁 共3頁目的制定并執(zhí)行文件化的控制程序，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)出的產(chǎn)品預(yù)拌混凝土能滿足顧客的需求和期望。對問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改，應(yīng)與顧客溝通，妥善處置。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司應(yīng)評審與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求，評審的時機(jī)應(yīng)當(dāng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，即在投標(biāo)或接受合同、訂單（及其更改）前，公司應(yīng)確定有能力完成顧客在標(biāo)書中對預(yù)拌混凝土的價格、技術(shù)要求和交貨期限等規(guī)定后，才能簽定合同和訂貨單，并確保：a、預(yù)拌混凝土的要求得到確定；b、與以前表述不一致的合同和訂貨單的要求已予以解決；c、公司有能力滿足規(guī)定的要求。 總經(jīng)理/副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同審批。 B類合同由供銷部傳遞相關(guān)部門會簽評審。 相關(guān)部門參加供銷部主持的與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，必要時配合供銷部參加與顧客溝通。職責(zé) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程。相關(guān)文件KD/—2005《文件控制程序》KD/—2005《記錄控制程序》 中國最大的資料庫下載文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 與顧客有關(guān)的過程第1頁 共2頁目的通過與顧客的溝通，確定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，從而保證滿足要求而達(dá)到顧客滿意。，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃可以是質(zhì)量計(jì)劃的形式，對于一些不太復(fù)雜的新產(chǎn)品或要求不高的特殊產(chǎn)品，其質(zhì)量計(jì)劃可以相對簡單一些。c、確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的活動，如設(shè)計(jì)驗(yàn)證、評審和確認(rèn)、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量以及各階段產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。，并形成便于操作的文件——質(zhì)量計(jì)劃，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a、確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括預(yù)拌混凝土質(zhì)量特性的目標(biāo)值，還包括應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求?？刂埔c(diǎn) 本公司對簡單的和成熟的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品已在《質(zhì)量手冊》和《程序文件》中明確規(guī)定了滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的方法。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量計(jì)劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。職責(zé)。文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 工作環(huán)境第2頁 共2頁、噪聲、高溫