【正文】 識來識別產(chǎn)品，并做好相應(yīng)的記錄。、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，有關(guān)部門應(yīng)及時通知供銷部向顧客報告（應(yīng)有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應(yīng)向顧客報告。 在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點期間，應(yīng)針對已合格的產(chǎn)品采取如下防護措施：a、標(biāo)識；b、搬運：——原材料；——預(yù)拌混凝土；c、材料的貯存與防護；d、預(yù)拌混凝土的防護和交付。 監(jiān)視和測量裝置的購買。相關(guān)文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改第8/ 測量、分析和改進/總則第1頁 共1頁目的策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，確保產(chǎn)品、過程和體系的符合性。范圍適用于顧客滿意與否的信息渠道。 監(jiān)視、獲取和利用信息的方法應(yīng)能如實反映情況。，安排審核的頻次、時間、進度和審核范圍。 各部門配合質(zhì)量管理部監(jiān)視和測量相關(guān)的過程。職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)試驗室負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的特性進行測量，編制檢驗計劃并實施?？刂埔c 發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)采取措施消除； 讓步使用、放行或接收不合格品，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或顧客批準(zhǔn)。 試驗室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品要求的符合性等方面的數(shù)據(jù)分析。職責(zé) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司持續(xù)改進的管理工作?？刂埔c對發(fā)現(xiàn)不合格的責(zé)任部門，必須分析不合格產(chǎn)生的原因，及時采取有針對性的經(jīng)濟有效的糾正措施，明確期限及責(zé)任者，并對實施結(jié)果進行驗證。a、預(yù)防措施信息來源；b、預(yù)防措施提出的責(zé)任者；c、預(yù)防措施實施步驟：——確定潛在不合格并分析其原因；——確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的要求；——確定并實施所需的預(yù)防措施；——跟蹤驗證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果，評價預(yù)防措施的有效性。職責(zé) 管理者代表指導(dǎo)相關(guān)部門確定和實施所需的預(yù)防措施。范圍適用于本公司存在不合格需采取糾正措施的各個過程。 對數(shù)據(jù)進行分析并向有關(guān)部門或人員提供分析結(jié)果。范圍適用于公司確定要收集的與產(chǎn)品過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對它們的進行監(jiān)視和測量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)采購材料和顧客財產(chǎn)（主要是顧客提供的用于產(chǎn)品的物料）的不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和處置。相關(guān)文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《過程的監(jiān)視和測量控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量第1頁 共1頁目的 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的預(yù)拌混凝土不出廠，運到施工現(xiàn)場不合格的預(yù)拌混凝土不交付（經(jīng)過評審決定讓步接收的除外）。 公司應(yīng)按規(guī)定時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a、符合ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求；b、符合對預(yù)拌混凝土產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排；c、符合按公司所設(shè)定的目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系的要求；d、得到有效的實施和保持。職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核（以下簡稱內(nèi)審）領(lǐng)導(dǎo)工作。控制要點 公司應(yīng)注意，有時即使?jié)M足了顧客的要求，顧客也不一定滿意，宜提倡超越顧客期望的思想?？刂埔c、測量、分析和改進過程，并確定這些活動的項目（如監(jiān)視和測量產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)）方法（如監(jiān)視、測量和分析）頻次和必要的記錄等適當(dāng)內(nèi)容，策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的運作。 控制對計量器具的調(diào)整，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購。范圍適用于預(yù)拌混凝土材料、半成品和成品的貯存、標(biāo)識、搬運和保護。，供銷部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保護和維護這些材料。范圍適用于預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程。為保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購要求。相關(guān)文件KD/—2005《文件控制程序》KD/—2005《記錄控制程序》KD/—2005《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 采購第1頁 共1頁目的對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行控制，確保公司最終產(chǎn)品預(yù)拌混凝土的質(zhì)量符合要求。 普通混凝土配合比設(shè)計輸入可酌情簡化，施工單位的“生產(chǎn)聯(lián)系單”轉(zhuǎn)為公司的“生產(chǎn)任務(wù)單”后可視為設(shè)計輸入。 設(shè)計和開發(fā)輸入產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)輸入是設(shè)計和開發(fā)的依據(jù)，公司有關(guān)方面必須予以重視，并對這些輸入進行評審。 顧客溝通公司應(yīng)確保與預(yù)拌混凝土有關(guān)信息的真實性，不能誤導(dǎo)顧客也不能作出沒有能力的承諾。 供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通、了解并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。b、針對要實現(xiàn)的產(chǎn)品（預(yù)拌混凝土）的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過程及文件和資源的需求，即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，同時確定這些過程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品的實現(xiàn)，確定需編制哪些文件（如程序和作業(yè)指導(dǎo)書），以確 中國最大的資料庫下載文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改第7/ 產(chǎn)品的實現(xiàn)/產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第2頁 共2頁保過程的有效策劃、運行和受控。范圍適用于本公司的產(chǎn)品、項目或合同。 各部門負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境符合要求?？刂埔c，公司應(yīng)確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施：a、辦公樓、試驗室、作業(yè)場所和水、電等相關(guān)設(shè)施；b、生產(chǎn)和運輸設(shè)備、各種控制和測試設(shè)備及工具和輔具等；c、支持性服務(wù)（辦公、通訊、交通設(shè)備）。相關(guān)文件KD/－2005《人力資源控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 基礎(chǔ)設(shè)施第1頁 共2頁目的對公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理作出規(guī)定，做到安全、合理地使用有關(guān)設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率符合要求。 公司根據(jù)從事預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的特點和企業(yè)規(guī)模，確定并提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境。 管理評審輸入應(yīng)有充分和準(zhǔn)確的信息，包括：a、審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第三方審核和可能有的第二方審文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 管理評審第2頁 共2頁核）；b、顧客反饋（包括對顧客滿意和不滿意程度的測量結(jié)果、顧客抱怨等）；c、過程的業(yè)績，即過程實現(xiàn)增值或間接增值從而達到預(yù)期的結(jié)果的程序；d、產(chǎn)品符合性，即符合與該產(chǎn)品有關(guān)的要求；e、糾正和預(yù)防措施狀況；f、以往管理評審所確定的措施的實施情況的有效性；g、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（包括內(nèi)外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）：h、由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。相關(guān)文件KD/—2005《文件控制程序》KD/—2005 《記錄控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 管理評審第1頁 共2頁目的通過按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 4. 1. 7生產(chǎn)部 ；； d、負(fù)責(zé)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護和保養(yǎng)工作；e、對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件實施管理；f、負(fù)責(zé)特殊過程中設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；g、實施預(yù)拌混凝土標(biāo)識和可追溯性管理工作；h、愛護顧客提供的原材料；i、做好預(yù)拌混凝土防護工作；j、主持預(yù)拌混凝土不合格品的評審與處置工作；a、負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求；b、組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審工作；c、負(fù)責(zé)確定并實施與顧客溝通的有效安排；d、對顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并對收集到的信息進行分析。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。職責(zé) 總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主要負(fù)責(zé)人。范圍適用于公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。相關(guān)文件文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 以顧客為關(guān)注焦點第2頁 共2頁KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《與顧客有關(guān)的過程控制程序》KD/《設(shè)計和開發(fā)控制程序》KD/ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 中國最大的資料庫下載文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 質(zhì)量方針第1頁 共2頁目的通過確定質(zhì)量方針，明確公司總的質(zhì)量宗旨和方向。范圍適用于公司相關(guān)部門與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測量和分析。 記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。，編制《文件控制程序》KD/CX ：文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 文件控制第2頁 共2頁a、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性，即文件的內(nèi)容適合于公司及預(yù)拌混凝土的實際情況；并保證文件的充分性，即文件所闡述的要點沒有漏項；b、在文件的實施過程中，可能會因為公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)發(fā)生變化，而有必要對原文件進行評審；公司也可根據(jù)需要一年對文件評審一次，以確定文件是否需要更新，文件若有修改應(yīng)經(jīng)再次批準(zhǔn)；c、公司采用控制清單、修訂一覽表及標(biāo)識等方式，識別所有文件的修訂狀態(tài)；d、公司確保在使用場所能得到有關(guān)文件的適用版本；e、公司采用對文件進行編號的方式使文件容易識別查找，并保證文件字跡清晰可辨；f、公司對外來文件進行跟蹤識別，以確保使用外來文件適用的版本；對與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件，包括各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，有關(guān)的法律法規(guī)，顧客提供的資料等，應(yīng)進行管理，并控制其分發(fā)，確保外來文件處于受控狀態(tài)；g、公司應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如有可能應(yīng)考慮將這些作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時收回，若由于法律或需留作參考等其他原因而保留作廢文件，應(yīng)對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 中國最大的資料庫下載文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 質(zhì)量手冊第1頁 共1頁 質(zhì)量手冊按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，公司編制和保持質(zhì)量手冊，主要包括：a、質(zhì)量管理體系的范圍：——產(chǎn)品：預(yù)拌混凝土——區(qū)域：本公司及預(yù)拌混凝土交貨現(xiàn)場——過程：預(yù)拌混凝土的設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、銷售及原材料采購等過程；b、《文件控制程序》等19個程序文件（詳見程序文件目錄）c、描述質(zhì)量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用。本公司質(zhì)量管理體系能證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。文件編號：KD/SC2005第1版式 第0次修改 質(zhì)量目標(biāo)第2頁 共2頁行政部培訓(xùn)計劃100%完成。常務(wù)副總經(jīng)理：二OO五年十月一日文件編號：KD/SC2005第1版 第0次修改 質(zhì)量目標(biāo)第1頁 共2頁質(zhì)量目標(biāo)為達到質(zhì)量方針，提高企業(yè)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，公司的質(zhì)量目標(biāo)如下：預(yù)拌混凝土質(zhì)量抽查合格率 ≥99%。圖2 質(zhì)量管理機構(gòu)框圖文件編號：KD/SC2005第一版 第0次修改 質(zhì)量管理體系職能分配表第1頁 共2頁質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人管理者代表生產(chǎn)部質(zhì)量管理部行政部試驗室供銷部條款號名 稱總要求○△文件要求/總則○○○質(zhì)量手冊○○○文件控制○△△○△△記錄控制○△△○△△管理承諾○△△△△以顧客為關(guān)注焦點○△△△△△△○質(zhì)量方針○△△△策劃/質(zhì)量目標(biāo)○○質(zhì)量管理體系策劃○△△△△職責(zé)、權(quán)限與溝通/職責(zé)和權(quán)限○△△△△管理者代表○○內(nèi)部溝通○△△△△△△△△管理評審○△△△資源提供○△△△人力資源/總則○△能力、意識和培訓(xùn)○○基礎(chǔ)設(shè)施/建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施○△△△過程設(shè)備○○支持性服務(wù)○△○工作環(huán)境○△○△產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○與顧客有關(guān)的過程/與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定○○注：“○”表示責(zé)任部門/責(zé)任人，“△”表示協(xié)助部門/協(xié)助人。攪拌機2臺，每小時產(chǎn)量可達250 m179。對公司內(nèi)部員工，通過各種方式不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認(rèn)識程度?！顿|(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量工作的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系文字闡述，是進行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的依據(jù)，《質(zhì)量手冊》已通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，望全體人員遵照執(zhí)行。公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長Anthony，總經(jīng)理林子敏。2005年經(jīng)廈門市建委確認(rèn)為三級商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)。公司承諾：全體員工必須按ISO9001：2000《