【正文】 總經(jīng)理和公司管理層負(fù)責(zé)資源的確定和提供。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《文件控 制程序》 KD/－ 2020《記錄控制程序》 KD/－ 2020《管理評(píng)審程序》 KD/－ 2020《內(nèi)部審核程序》 KD/－ 2020《糾正措施控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 6/ 章 資源管理 /資源提供 第 1 頁 共 1 頁 目的 a、實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； b、由于顧客的要求在變化，公司為了持續(xù)達(dá)到并增進(jìn)顧客滿意，需要及時(shí)調(diào)整自身的資源。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括： a、對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明； b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施； c、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施， 這種改進(jìn)包括針對(duì)顧客規(guī)定的和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 各條款主管部門按照管理評(píng)審計(jì)劃提出專項(xiàng)分析報(bào)告和主管條款執(zhí)行情況的報(bào)告；負(fù)責(zé)管理評(píng)審決定中相關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，建議管理評(píng)審的時(shí)間和中心議題，負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審準(zhǔn)備工作，召集有關(guān)人員參加管理評(píng)審會(huì)議 ，主持管理評(píng)審報(bào)告的編寫并審核，協(xié)調(diào)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證活動(dòng)。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，如果由于內(nèi)部溝通不暢而影響質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)當(dāng)改進(jìn)溝通的方式和過程。 內(nèi)部溝通 來促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增強(qiáng)理解質(zhì)量方針和提高質(zhì)量管理體系的有效性。 b、驗(yàn)證顧客提供的混凝土配合比參數(shù)是否符合要求； c、確定預(yù)拌混凝土生產(chǎn)全過程的監(jiān)視和測(cè)量控制點(diǎn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 供銷部 a、 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方； b、 確定所規(guī)定的采購要求是充分的與適宜的； 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 5 頁 共 5 頁 c、 負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證； d、 實(shí)施混凝土原材料標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作； e、 愛護(hù)顧客提供的原材料； f、 做好混凝土原材料的防護(hù)工作； g、 主持混凝土原材料不合格品的評(píng)審與處置工作。 a、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； b、管理公司監(jiān)視和測(cè)量裝置； c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)策劃并實(shí)施有關(guān)的測(cè)量分析和改進(jìn)過程； d、協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)部審核； e、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量的檢查工作； 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 4 頁 共 5 頁 f、管理不合格品的評(píng) 審與處置工作； g、負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，指導(dǎo)有關(guān)部門使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)； h、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 3 頁 共 5 頁 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理工作； b、確保質(zhì)量管理 體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； c、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； d、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； e、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； f、策劃質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； g、管理質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量； h、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的管理工作； i、指導(dǎo)相關(guān)部門確定和實(shí)施所需的糾正和預(yù)防措施。 a、管理與顧客有關(guān)的過程； b、負(fù)責(zé)對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的管理工作； c、指導(dǎo)相關(guān)部門，監(jiān)視、獲取和利用顧客滿意或不滿意的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)； d、對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，對(duì)影響 過程質(zhì)量的各種因素加以控制。 行政部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限的溝通。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 相關(guān)文件 KD/《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 1 頁 共 5 頁 目的 為了指揮、控制和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量活動(dòng)及實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)，應(yīng)對(duì)公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定并溝通。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)： a、 公司已制 定的全部質(zhì)量目標(biāo)； b、 標(biāo)準(zhǔn) 中已識(shí)別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程的策劃結(jié)果。 質(zhì)量管理部在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量管理策劃草案，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的全過程。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括： ； 容； （某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容所涉及的職能部門）和層次（與實(shí)現(xiàn)某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的不同級(jí)別，如管理層，作業(yè)層等）得到建立，即將目標(biāo)分解到不同的職能部門和層次中； 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 ，質(zhì)量目標(biāo)包括定性的和定量的兩種，但在可能范圍內(nèi)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能定量。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢查公司及公司各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 職責(zé) 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成質(zhì)量管理部提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 通過制定與實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量方針是公司實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動(dòng)力，是質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)，質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則可考慮作為制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針草案。 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 總經(jīng)理及管理層應(yīng)從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作，確保公司相關(guān)部門通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，判定公司是否滿足了顧客要求，并達(dá)到了增強(qiáng)顧客滿意的目的。 控制要點(diǎn) 顧客的要求不僅涉及對(duì)產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求，也可能涉及對(duì)公司質(zhì)量管理體系、過程、設(shè)備等方面的要求，公司應(yīng)識(shí)別這些要求。 供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通等具體工作。 職責(zé) 總經(jīng) 理應(yīng)將滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度作為公司追求的目標(biāo)。 相關(guān)文件 KD/《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào) KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 1 頁 共 2 頁 目的 增強(qiáng)顧客滿意，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)從五個(gè)方面提供管理承諾的證據(jù)。 范圍 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和法律法規(guī)要求的承諾。 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置應(yīng)作出規(guī)定。 記錄可以為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提 供信息。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司記錄控制的管理工作。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 記錄控制 第 1 頁 共 1 頁 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符 合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄是一 種特殊的文件，記錄的表格是文件，當(dāng)表格填寫有關(guān)內(nèi)容起到提供所完成活動(dòng)的證據(jù)作用時(shí)，就是記錄，不允許更改或更新，記錄應(yīng)按第 章的要求進(jìn)行控制。 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的歸口管理。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司文件控制管理工作。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 1 頁 共 2 頁 目的 對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過程活動(dòng)進(jìn)行管理，確保在文件使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。 質(zhì)量信息反饋 質(zhì)量信息反饋 進(jìn)度信息反饋 文件編號(hào)： KD/SC2020 第 1 版 第 0 次修改 第 4/ 質(zhì)量管理體系 /總要求 第 3 頁 共 3 頁 圖 2 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖 生產(chǎn)部 生產(chǎn)任務(wù)單 試 驗(yàn) 室 供銷部 生 產(chǎn) 部 檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督 設(shè)計(jì)提供配合比 材料準(zhǔn)備 攪拌樓生產(chǎn)準(zhǔn)備 值班調(diào)度供應(yīng)協(xié)調(diào) 投料攪拌 出 廠檢驗(yàn) 半成品運(yùn)輸 交貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品交付 生產(chǎn)聯(lián)系單單 供銷 部 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 4． 2 文件要求 為了 實(shí)現(xiàn) 在公司內(nèi)部 的有效 溝通，統(tǒng)一行動(dòng)，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)公司體系覆蓋的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品形成過程和特點(diǎn)，公司的質(zhì)量管理體系文件包括： ； ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)編寫的《質(zhì)量手冊(cè)》； ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》條款編寫的《文件控制程序》等 19個(gè)程序文件； 、運(yùn)行和控制，公司編寫的管理文件和技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、操 作規(guī)程和管理制度等相關(guān)支持性文件）； ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)確定的有關(guān)記錄； 。 本手冊(cè)表述的供應(yīng)鏈如下： 供方 公司 顧客 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 4/ 章 質(zhì)量管理體系 /總要求 第 1 頁 共 3 頁 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此，應(yīng)做到： ，確定這些過程的內(nèi)在聯(lián)系和相互 作用，這些過程的排列順序見圖 1《質(zhì)量管理體系運(yùn)行圖》和圖 2《預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖》； ，應(yīng)給出過程有效運(yùn)行和對(duì)過程進(jìn)行控制所需的準(zhǔn)則和方法，公司編制了相應(yīng)的程序文件和第三層次支持性文件，并收集了與預(yù)拌混凝土有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法和法律、法規(guī)文件等； ，公司配備了必要的用于過程運(yùn)作的資源和信息，包括資金、人力、必要的設(shè)備等； 、測(cè)量及分析的方法給予規(guī)定，以了解過程進(jìn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，根據(jù)分析結(jié)果對(duì)過程采取了 必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī) 第 1 頁 共 1 頁 引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī) ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T149022020《預(yù)拌混凝土》 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共 和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國計(jì)量法》 《中華人民共和國建筑法》 《中華人民共和國合同法》 中華人民共和國國務(wù)院令《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 3 章 術(shù)語和定義 第 1 頁 共 1 頁 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 2020 中的術(shù)語和定義。 本公司的質(zhì)量管理體系能通過持續(xù)改進(jìn)的過程而實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 1 章 范圍 第 1 頁 共 1 頁 范圍 總則 本手冊(cè)使用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售，本公司已按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。 試驗(yàn)室 100%正確； 2%；