【正文】 小和所遭遇的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，在產(chǎn)品要求（含特殊特性）完整、清楚并且不自相矛盾的前提下，確保輸入是充分和適宜的。有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第5章共14頁(yè) 第4頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A版 第0次修改策劃的輸出所形成的文件，隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)度及時(shí)修訂更新。公司成立項(xiàng)目小組并由其完成下列工作：a．建立和確定特殊特性；b．建立和評(píng)估FMEA，包括降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施；c．建立和評(píng)估控制計(jì)劃；項(xiàng)目小組的人員包括公司的設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、制造和其他適合人員。公司配備計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)及電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)等手段，按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和格式傳遞必要的信息，保持與顧客的溝通和聯(lián)系。詳見(jiàn)《與產(chǎn)品有關(guān)要求控制程序》。有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第7章共14頁(yè) 第3頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A版 第0次修改　。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。對(duì)口頭方式接到的訂單應(yīng)記錄在案，確保訂單要求在被接收前得到確認(rèn)。公司制訂并執(zhí)行《與產(chǎn)品有關(guān)要求控制程序》，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。當(dāng)顧客有附加的驗(yàn)證/識(shí)別要求時(shí)，公司確保滿足。有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第7章共14頁(yè) 第2頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A版 第0次修改對(duì)于影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括供方所提的更改，公司按《文件控制程序》進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)證、確認(rèn)，確保符合顧客要求。詳見(jiàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)相關(guān)文件。公司明確接收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)。策劃的輸出形式適合公司的運(yùn)作，即具有可操作性。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求（）相一致。2　范圍：適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，采購(gòu)，生產(chǎn)和服務(wù)的提供，監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第6章共3頁(yè) 第3頁(yè)標(biāo)題：資源管理A版 第0次修改公司推行5S管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于清潔、有序的狀態(tài)，符合產(chǎn)品和制造過(guò)程的需求，見(jiàn)《現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)管理規(guī)定》。見(jiàn)《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》、《消防安全管理制度》等。公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境符合5S要求。、設(shè)施和設(shè)備的策劃項(xiàng)目小組組織制定場(chǎng)地、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，工藝部門負(fù)責(zé)有效性策劃，使場(chǎng)地的布置最大限度地減少材料的周轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流轉(zhuǎn)，以及最大限度地使場(chǎng)地空間得到增值，詳見(jiàn)《場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備有效性評(píng)價(jià)控制程序》。公司通過(guò)員工滿意度調(diào)查測(cè)量員工對(duì)于各自活動(dòng)的關(guān)聯(lián)及重要性的了解程度，以及對(duì)如何達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第6章共3頁(yè) 第2頁(yè)標(biāo)題：資源管理A版 第0次修改必要時(shí)，公司對(duì)新員工或員工轉(zhuǎn)崗進(jìn)行培訓(xùn)（包括特約維修技術(shù)服務(wù)人員），詳見(jiàn)培訓(xùn)計(jì)劃。通過(guò)培訓(xùn)，了解不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)顧客造成的后果。從事公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)的人員必須具有基本的任職資格，并有運(yùn)用相應(yīng)的工具和技術(shù)的能力（詳見(jiàn)《設(shè)計(jì)人員崗位任職資格要求》）。3. 具體要求公司通過(guò)采取有效的教育培訓(xùn)、招聘等措施，不斷提高員工的技能和經(jīng)驗(yàn)，合理配置人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員勝任崗位職責(zé)。4．支持性文件《管理評(píng)審控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《顧客滿意度測(cè)量程序》 《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》《質(zhì)量成本控制程序》《各部門崗位職責(zé)描述》　有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第6章共3頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：資源管理A版 第0次修改 通過(guò)確定并配備所需資源，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和顧客滿意。管理評(píng)審包括質(zhì)量體系的全部要素及其這段時(shí)間的績(jī)效的評(píng)審、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控及不良質(zhì)量成本的報(bào)告和評(píng)估（不良質(zhì)量成本的報(bào)告和評(píng)估見(jiàn)《質(zhì)量成本控制程序》），并作好記錄，作為以下方面實(shí)現(xiàn)程度的證據(jù)：a．經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)b．質(zhì)量目標(biāo)c．顧客滿意度：　　a．質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；b．內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果；c．顧客滿意度及顧客溝通的結(jié)果；d．過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；e．糾正和預(yù)防措施的狀況； f．以往管理評(píng)審的跟蹤措施；　有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第5章共4頁(yè) 第4頁(yè)標(biāo)題：管理職責(zé)A版 第0次修改g．質(zhì)量管理體系及改進(jìn)的建議，以及可能影響質(zhì)量管理體系的變更；h．已出現(xiàn)及潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。 公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，由行政辦公室編制管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理主持召開(kāi)評(píng)審會(huì)，每年至少一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。顧客代表在陳述質(zhì)量要求時(shí)代表顧客需求，如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面的要求。、權(quán)限和溝通a．公司最高管理層確定公司的組織機(jī)構(gòu)；b．公司最高管理層、各職能部門、制造分廠承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任祥見(jiàn)《各部門崗位職責(zé)描述》，其相互關(guān)系在程序文件中作出規(guī)定；c．質(zhì)量管理部門或工藝部門及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品或過(guò)程不符合規(guī)定要求的情況；d．質(zhì)量負(fù)責(zé)人有權(quán)停止生產(chǎn)，并及時(shí)糾正質(zhì)量問(wèn)題；e．所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都配備了檢驗(yàn)員或授權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量的帶班人員，　有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第5章共4頁(yè) 第3頁(yè)標(biāo)題：管理職責(zé)A版 第0次修改以確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司最高管理層確保：a．對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，；b．在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：a．總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量方針組織制定公司總質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)量化后體現(xiàn)在公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定按《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》執(zhí)行；b．質(zhì)量管理部門將質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門和管理層次，并對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查考核。：a．與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致；b．從產(chǎn)品質(zhì)量要求及顧客滿意角度出發(fā)作出承諾；c．體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的追求和承諾；d．提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相對(duì)應(yīng)。，體現(xiàn)了公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。具體要求：公司最高管理層承諾按ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并開(kāi)展下列活動(dòng)：a．以各種形式向公司內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b．制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c．進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d．確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行可獲得必要資源；e．監(jiān)控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其支持過(guò)程以確保其有效性和效率。4．支持性文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《采購(gòu)控制程序》XX有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第5章共4頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：管理職責(zé)A版 第0次修改目的：明確公司最高管理層的質(zhì)量管理職責(zé)。質(zhì)量管理體系所要求的記錄（包括顧客指定的記錄）作為文件的一部分予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。公司執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定，在接收顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改后十個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審轉(zhuǎn)化和分發(fā)，保證按顧客要求的時(shí)間計(jì)劃實(shí)施。公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，內(nèi)容包括：a．質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b．程序文件的引用在有關(guān)章節(jié)中闡述；c．質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。具體參見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》及《供方質(zhì)量管理能力評(píng)定辦法》。本公司的外包過(guò)程為：本公司提供毛坯及圖紙的機(jī)加工和成品的運(yùn)輸過(guò)程。公司按技術(shù)規(guī)范和本質(zhì)量手冊(cè)的職能分工管理這些過(guò)程，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。見(jiàn)程序文件中之相關(guān)規(guī)定；e．監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。見(jiàn)附件二及組織機(jī)構(gòu)圖；c．確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法。為實(shí)施質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部門已對(duì)下列要求進(jìn)行了規(guī)定：a．識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在公司中的作用。2　范圍適用于質(zhì)量管理體系總要求及文件的一般要求。公司主要生產(chǎn) 公司有健全。年產(chǎn) 臺(tái)。XX有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第05章共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：修改記錄頁(yè)A版 第0次修改頁(yè)次修改標(biāo)記修改處數(shù)質(zhì)量文件更改通知單號(hào)修改人修改日期XX有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第1章共1頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：公司概況A版 第0次修改XX有限公司是 ，公司占地面積 ，固定資產(chǎn) ， 公司擁有先進(jìn)的 專業(yè)生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)設(shè)備 臺(tái)。　質(zhì)量手冊(cè)需全面修改或重大調(diào)整時(shí)，采用換版形式，在新版質(zhì)量手冊(cè)封面上印上相應(yīng)的版次，版次以英文大寫字母ABCD……XYZ的次序表示，每次發(fā)放新版質(zhì)量手冊(cè)時(shí)應(yīng)回收舊版本，確保質(zhì)量手冊(cè)的統(tǒng)一性、嚴(yán)肅性和有效性。 e．與質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)。c．質(zhì)量管理體系審核與評(píng)審中提出的改進(jìn)要求。 a．公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能有變動(dòng)時(shí)。　調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)在調(diào)動(dòng)前將質(zhì)量手冊(cè)交還質(zhì)量管理部門?！⊥咨票９苜|(zhì)量手冊(cè)，不得丟失、外借和提供任何復(fù)印。非受控質(zhì)量手冊(cè)，不修改、不回收，對(duì)本公司無(wú)約束力。非受控本則在質(zhì)量手冊(cè)封面“受控狀態(tài)”欄內(nèi)蓋“非受控”章，不蓋分發(fā)號(hào)，但要做好發(fā)放記錄?！≠|(zhì)量手冊(cè)的充分性、適用性、有效性的審核由管理者代表負(fù)責(zé)，每年至少組織評(píng)審一次（可與管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行）。XX有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)第04章共2頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)控制A版 第0次修改1　質(zhì)量手冊(cè)的控制　質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)編號(hào)、造冊(cè)、登記發(fā)放、更改、回收等。質(zhì)量手冊(cè)的控制按質(zhì)量手冊(cè)第04章節(jié)執(zhí)行。通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿意。術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義，以及ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范規(guī)定的汽車行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義。顧客代表的職責(zé)是代表顧客提出質(zhì)量要求，可以在以下方面提出建議或意見(jiàn)：選擇產(chǎn)品或過(guò)程的特殊特性；制定質(zhì)量目標(biāo)；培訓(xùn)的安排；糾正和預(yù)防措施；產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；控制計(jì)劃的制定；產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等。管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括所有改進(jìn)的需求；在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。要求全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。XX有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)（依據(jù)ISO/TS16