【正文】 法規(guī)要求的重要性； ； ； ，確保品質(zhì)管理體系的適宜性、充分性、有效性； ，以維持品質(zhì)體系的正常運(yùn)作； 《品質(zhì)手冊》。 5 支持文件 《文件控制程序》 《品質(zhì)管理體系圖》見附頁 6 品質(zhì)記錄 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 23 頁 共 58 頁 無 xx 發(fā)展有限公司 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的品質(zhì)管理。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制原則 A） 應(yīng)參照品質(zhì)手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它品質(zhì)體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； B） 已有的品質(zhì)文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 與品質(zhì)相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的品質(zhì)策劃。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的品質(zhì)策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 2 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 6 對品質(zhì)方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將品質(zhì)方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要 求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 資源暢通、追求卓越” . 公司要以最好的服務(wù)品質(zhì)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 A） 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會 隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化 xx 發(fā)展有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁 共 58 頁 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的品質(zhì)管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司品質(zhì)管理體系運(yùn)作所獲得必要的資源。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的品質(zhì)目標(biāo)，參見《品質(zhì)方針》和《管理策劃控制程序》。 2. 范圍 適應(yīng)于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的承諾提供證據(jù)。 6 相關(guān)記錄 《品質(zhì)記 錄清單》。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 xx 發(fā)展有限公司 品質(zhì)記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 品質(zhì)記錄的銷毀處理 品質(zhì)記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 品質(zhì)部每三個(gè)月要檢查一次各部門品質(zhì)記錄的使用、管理情況。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去 原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 品質(zhì)記錄的標(biāo)識編號按〈文件控制程序〉執(zhí)行。 4 程序 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的品質(zhì)記錄。 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的品質(zhì)記錄。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行的記錄。 《品質(zhì)記錄控制程序》。 每年由品質(zhì)部組織對現(xiàn)有品質(zhì)管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以 修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 C) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 A) 與品質(zhì)管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； B) 各部門文件由本部門資料員保管。 文件的分發(fā) A） 文件使用者應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》簽收。 文件的更改 A） 品質(zhì)手冊由管理者代表組織更改，填寫《文件更改申請》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由品質(zhì)部保留文件更改內(nèi)容的記錄； B） 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與品質(zhì)體系運(yùn)行相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)部 07. 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁 共 58 頁 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 xx發(fā)展有限公司 文件控制 程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： A） 品質(zhì)手冊由管理者代表編寫，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； B） 其他二級文件由各部門主管組織編寫、匯總，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； C） 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到支持文件的適用版本。品質(zhì)部 05。管理者代表 02。 B） 品質(zhì)記錄：主要使用部門代碼 品質(zhì)手冊中的文件章節(jié)號 記錄編號 例如： ，表示品質(zhì)部在品質(zhì)手冊中第 章《管理評審控制程序》中的第 1 個(gè)品質(zhì)記錄文件。 公司第二級品質(zhì)管理體系文件分為兩類： 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行品質(zhì)管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門品質(zhì)記錄文件 等；由各相應(yīng)的部門保存、使用。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 各部門負(fù)責(zé)支持文件的編制、使用 和保管。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布品質(zhì)手冊。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁 共 58 頁 xx發(fā)展有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對與組織管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 4 程序概要 品質(zhì)管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表 A） 確保品質(zhì)管理體系的過程得到建立和保持； B） 向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； C） 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； D） 就品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 2 范圍 適用于對公司品質(zhì)管理體系及體系文件的控制。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 58 頁 xx發(fā)展有限公司 公司 組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 總經(jīng)理 管理者代表 行 政 部 品 質(zhì) 部 報(bào) 關(guān) 部 海外事 業(yè)部 財(cái) 務(wù) 部 業(yè) 務(wù) 部 采 購 科 倉 儲 科 計(jì) 劃 部 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 58 頁 *非 ISO9000 覆蓋范疇 . xx發(fā)展有限公司 品質(zhì)管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 職能部門 體系要求 總 經(jīng) 理 管理 者代 表 行 政 部 計(jì) 劃 部 品 質(zhì) 部 業(yè) 務(wù) 部 4 品質(zhì)管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ 品質(zhì)記錄控制 ▲ ▲ ▲ ▲ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ 品質(zhì)方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ 人力資源 ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司開發(fā)設(shè)計(jì)不納入審核范圍 采購 △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 非審核范疇 策劃 ▲ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量 △ ▲ △ ▲ ▲ 不合格品的控制 △ △ △ ▲ △ 資料分析 ▲ △ ▲ △ 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁 共 58 頁 改進(jìn) ▲ △ ▲ △ ▲ 主要職能；△相關(guān)職能。 目前我公司有員工 30 多人，年銷售額 3000 萬元人民幣 ,全國有 16 個(gè)銷售分公司，在各大城市均有銷售、直銷機(jī)構(gòu)。資源暢通、追求卓越”的品質(zhì)方針，力求發(fā)揮最高效率，以滿足客戶多方面的要求。完善的管理制度 ,全方位為客房 提供完善優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 xx發(fā)展有限公司 章節(jié)號