【導(dǎo)讀】組織機(jī)構(gòu)框圖/質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)框圖????????用中經(jīng)受住考驗。字闡述，是進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的依據(jù)，《質(zhì)量手冊》已通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，望全體人員遵照執(zhí)行。重要性的認(rèn)識程度?？颠_(dá)（廈門）建材有限公司位于杏林開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地面積21000m²,及其運輸、澆筑等業(yè)務(wù)，設(shè)計年產(chǎn)商品砼40-50萬m³。公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長Anthony，總經(jīng)理林子敏。師、會計師等有職稱的人員共20人。斯柴油發(fā)電機(jī)1組，60噸汽車電子地磅1臺等。公司生產(chǎn)過程實現(xiàn)了電腦全自動控制和產(chǎn)品運輸、泵。送的一條龍服務(wù)，可以全天候滿足顧客對各種規(guī)格的商品砼的需要。2020年經(jīng)廈門市建委確認(rèn)為三級商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)。申請中國方圓標(biāo)志認(rèn)證中心質(zhì)量管理體系審核認(rèn)證。

　　

【正文】 開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出提供產(chǎn)品和過程的特性或規(guī)范，該輸出必須符合輸入的要求。 設(shè)計和開發(fā)評審 在適當(dāng)階段，評價設(shè)計和開發(fā)各階段的結(jié)果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免產(chǎn)品的各種不合格和缺陷。 設(shè)計和開發(fā)驗證 通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求是否得到滿足進(jìn)行認(rèn)定。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求是否得到滿足 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計和開發(fā) 第 2 頁 共 3 頁 進(jìn)行認(rèn)定。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 對任何設(shè)計和開發(fā)的更改，公司都要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對該更改進(jìn)行評審、驗證、確認(rèn)，并在正式實施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。 普通混凝土配合比設(shè)計控制 a、選擇常用原材料，按 JGJ552020 的要求建立水泥強(qiáng)度，水灰比與混凝土強(qiáng)度關(guān)系式，并進(jìn)行其他相關(guān)試驗。 b、使用關(guān)系式時，水泥強(qiáng)度的選取應(yīng)視具體情況而定，必須有較大的安全系數(shù)，并經(jīng)配合比設(shè)計審批者同意。 普通混凝土配合比設(shè)計輸入可酌情簡化，施工單 位的 “生產(chǎn)聯(lián)系單”轉(zhuǎn)為公司的“生產(chǎn)任務(wù)單”后可視為設(shè)計輸入。 普通混凝土配合比設(shè)計輸出為預(yù)拌混凝土計算配合比。 普通混凝土計算配合比應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員評審其結(jié)果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免預(yù)拌混凝土的各種不合格和缺陷。 普通混凝土配合比設(shè)計應(yīng)通過試配來驗證“混凝土配合比的計算”是否正確，必要時應(yīng)進(jìn)行調(diào)整以滿足規(guī)定要求。“高強(qiáng)度混凝土設(shè)計配合比確定后，當(dāng)應(yīng)用該配合比進(jìn)行不少于 6 次的重復(fù)試驗進(jìn)行驗證，其平均值不應(yīng)低于配制強(qiáng)度?！? 普通混凝土配合比經(jīng)計算、試 配、調(diào)整后，應(yīng)將有關(guān)試驗資 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計和開發(fā) 第 3 頁 共 3 頁 料傳遞試驗室主任（或指定代理人）審批確認(rèn)。 普通混凝土配合比設(shè)計的更改，要根據(jù)更改的具體情況決 定是否需要對該更改進(jìn)行評審、驗證、確認(rèn)，并在正式實施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。 攪拌樓的兩位現(xiàn)場組組長在得到試驗室主任授權(quán)后，可根據(jù)原材料變化情況，酌情調(diào)整用水量、砂率等參數(shù)，調(diào)整后的用水量和水泥用量應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，水灰比 /水膠比的更改須征得配合比設(shè)計審批者的 同意。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 采購 第 1 頁 共 1 頁 目的 對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保公司最終產(chǎn)品預(yù)拌混凝土的質(zhì)量符合要求。 范圍 適用于對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的質(zhì)量有影響的所有采購產(chǎn)品。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對供方及采購產(chǎn)品控制的管理工作 。 試驗室提出外購材料的質(zhì)量要求和委托試驗單位的資質(zhì)要求。 供銷部負(fù)責(zé)材料供方的評價和選擇，規(guī)定采購的要求和采購產(chǎn)品的驗證。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗收工作。 試驗室負(fù)責(zé)提出檢驗和試驗設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，負(fù)責(zé)采購設(shè)備的驗收工作。 控制要點 采購過程 公司所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品 —— 預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，因此采購過程必須予以控制 ，并制定選擇，評價和重新評價的準(zhǔn)則 。 采購信息 為保證采 購產(chǎn)品質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購要求。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品實施檢驗、驗證或其他必要的活動，可確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《采購控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 使生產(chǎn)和服務(wù)正常運作，確保生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，并實施預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。 試驗室負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。 其他相關(guān)部門應(yīng)按有關(guān)程序的規(guī)定，履行各自職責(zé)，確保生產(chǎn)過程得到有效控制。 控制要點 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響公司向顧客提供的預(yù)拌混凝土的符合性質(zhì)量，因此公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，公司根據(jù)預(yù)拌混凝土提供過程的特點，考慮如下受控條件： a、獲得表述產(chǎn)品特征的信息 —— 生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)任務(wù)單； —— 配 合比等； b、作業(yè)指導(dǎo)書 —— 材料貯存； —— 混凝土攪拌； —— 混凝土運送； —— 混凝土泵送； 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 c、生產(chǎn)設(shè)備 —— 計量設(shè)備； —— 攪拌機(jī)； —— 運輸車； —— 混凝土泵； d、監(jiān)視和測量 —— 集料含水率測定； —— 材料計量； —— 混凝土攪拌最短時間； —— 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； e、放行、交付和交付后活動的實施 —— 供應(yīng)調(diào)度； —— 發(fā)貨單； —— 出廠； —— 交付； 相 關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 第 1 頁 共 1 頁 目的 對預(yù)拌混凝土制備中攪拌和攪拌運輸 泵送 這 三 個過程進(jìn)行確認(rèn)，保證這些輸出能夠持續(xù)滿足要求。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程 的確認(rèn)。 試驗室協(xié)助進(jìn)行過程確認(rèn)。 控制要點 公司識別并確定預(yù)拌混凝土制備的攪拌和攪拌運輸為特殊過程。 為了保證預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，必須對混凝土的攪拌和攪拌運輸采用過程確認(rèn)的手段，根據(jù)這兩個過程的特點，安排如下： a、過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則參照下列兩個標(biāo)準(zhǔn)： —— GB/T91422020《混凝土攪拌機(jī)》； —— JG/T50941997《混凝土攪拌運輸車》； b、對這兩個過程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定并對操作人員的資格進(jìn)行認(rèn)可； c、規(guī)定特定的作業(yè)指導(dǎo)書； d、制定確認(rèn)記錄； e、必 要時考慮再次安排確認(rèn)。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 標(biāo)識和可追溯性 第 1 頁 共 1 頁 目的 使用的適宜的方法在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，并達(dá)到必要的對產(chǎn)品追溯的目的。 范圍 適用于本公司預(yù)拌混凝土的材料、半成品和成品。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)混凝土用材料的標(biāo)識。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)混凝土半成品和成品的標(biāo)識。 控制要點 產(chǎn)品的標(biāo)識是指識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，具體分為產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。 a、材料標(biāo)識可用標(biāo)簽、標(biāo)牌等，標(biāo)識的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和數(shù)量等，預(yù)拌混凝土采用“發(fā)貨單”標(biāo)識； b、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識是指產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中所顯示的狀態(tài)，本公司是指檢驗和試驗狀態(tài)（如待檢、合格、不合格、待判定），標(biāo)識可用標(biāo)簽、標(biāo)牌和記錄等形式。 產(chǎn)品可追溯性涉及到預(yù)拌混凝土的原材料、生產(chǎn)過程的歷史 、產(chǎn)品交付后的分布。公司出于質(zhì)量控制要求和管理方面的考慮，對產(chǎn)品提出可追溯性要求，有關(guān)部門和人員應(yīng)采用唯一性標(biāo)識來識別產(chǎn)品，并做好相應(yīng)的記錄。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 顧客財產(chǎn) 第 1 頁 共 1 頁 目的 愛護(hù)顧客財產(chǎn)，確保預(yù)拌混凝土質(zhì)量符合要求。 范圍 適合于顧客提供的混凝土用材料和混凝土配合比參數(shù)。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé) 識別顧客財產(chǎn)。 供銷部和試驗室負(fù)責(zé)驗證顧客提供的混凝土用材料，供銷部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保護(hù)和維護(hù)這些材料。 試驗室負(fù)責(zé)驗證顧客提供的混凝土配合比參數(shù)。 控制要點 公司應(yīng)愛護(hù)顧客財產(chǎn) a、對顧客提供的混凝土用材料，應(yīng)登記其提供單位的名稱、地址、聯(lián)系人、電話等，還應(yīng)登記材料的名稱、類別、品種 /規(guī)格、等級和數(shù)量等。 b、對顧客提供的混凝土配合比參數(shù)，應(yīng)索取正式的文件，試驗室應(yīng)驗證該配合比參數(shù)的適用性，并注意參照執(zhí)行，未經(jīng)顧客或其代表批準(zhǔn)，不得改變。 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況 時，有關(guān)部門應(yīng)及時通知供銷部向顧客報告（應(yīng)有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應(yīng)向顧客報告。 按政府有關(guān)文件，建設(shè)單位、設(shè)計單位和施工單位均不得對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位指定原材料的生產(chǎn)廠家。因此，對顧客財產(chǎn)中顧客提供的混凝土用原材料僅適用于第 279 號國務(wù)院令《建設(shè)工程質(zhì)量管理條 例 》所指的 “有特殊要求的建筑材料”。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 產(chǎn)品防護(hù) 第 1 頁 共 1 頁 目的 做好產(chǎn)品防護(hù)，確保將已合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序或交付給顧客。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土材料、半成品和成品的貯存、標(biāo)識、搬運和保護(hù)。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)混凝土用材料的防護(hù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土半成品和成品的防護(hù)。 控制要點 供銷部和生產(chǎn)部應(yīng)識別針對產(chǎn)品符合性所需的防護(hù)內(nèi)容。 在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點期間，應(yīng)針對已合格的產(chǎn)品采取如下防護(hù)措施： a、標(biāo)識； b、搬運： —— 原材料； —— 預(yù)拌混凝土； c、材料的貯存與防護(hù)； d、預(yù)拌混凝土的防護(hù)和交付。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 監(jiān)視和測量裝置的控制 第 1 頁 共 1 頁 目的 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性。 范圍 適用于與預(yù)拌混凝土生產(chǎn)有關(guān)的監(jiān)視和測量裝置的控制。 職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量裝置 的管理。 供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自的監(jiān)視和測量裝置的驗收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對大型、貴重的監(jiān)視和測量裝置申購的審批。 控制要點 監(jiān)視和測量裝置的配置。 監(jiān)視和測量裝置的購買。 監(jiān)視和測量裝置的使用。 對國家強(qiáng)制檢定和非強(qiáng)制檢定的計量器具，應(yīng)按時送或請省、市計量所檢定，對計量部門不受理的測量裝置，公司必須按照量值溯源系統(tǒng)圖（能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)）制定自校規(guī)程，并根據(jù)測量裝置的使用頻次和場合，合理規(guī)定校準(zhǔn)周期。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。 控制對計量器具的調(diào)整，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整 。 注意標(biāo)識，以確定計量器具校準(zhǔn)狀態(tài)。 檢定和校準(zhǔn)記錄的保存。 計算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時，應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 8/ 章 測量、分析 和改進(jìn) /總則 第 1 頁 共 1 頁 目的 策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，確保產(chǎn)品、過程和體系的符合性。 范圍 公司的產(chǎn)品、過程和體系。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，識別公司所需的統(tǒng)計技術(shù)。 各部門負(fù)責(zé)實施有關(guān)的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 控制要點 公司應(yīng)策劃針對產(chǎn)品過程和體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)體系的有效性方面的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，并確定這些活動的項目（如監(jiān)視和測量產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)）方法（如監(jiān)視、測量和分析）頻次和 必要的記錄等適當(dāng)內(nèi)容，策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的運作。 公司相關(guān)部門應(yīng)按策劃的輸出，實施對產(chǎn)品、過程和體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)體系的有效性的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)。 在質(zhì)量管