【正文】 8/ 測量、分析和改進 /總則 ○ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ 內(nèi)部審核 △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ △ ○ △ ○ △ △ △ 糾正措施 ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ 文件編號： KD/SC2020 第一版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理工作長期遵循的宗旨和方向，本公司的質(zhì)量方針為：“精工細作，精誠服務(wù)；科學(xué)管理，持續(xù)改進”。 其內(nèi)涵為： 公司承諾：對全體員工進行質(zhì)量方針 的宣傳教育，在公司運營的一切活動中，從配合比的設(shè)計、材料采購、計量攪拌、運送交付，應(yīng)用先進的工藝、技術(shù)，按預(yù)拌混凝土的技術(shù)要求，遵守標準按照規(guī)程、精工細作，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 公司承諾：在以質(zhì)量求生存，求發(fā)展的同時，應(yīng)時刻恪守“以顧客為關(guān)注焦點”的思想，一切活動均應(yīng)以滿足顧客為已任作為服務(wù)宗旨，處處為顧客著想。 公司承諾：全體員工必須按 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，盡忠職守。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息和環(huán)境上實施系統(tǒng)管理，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，以確保管理出效益。 公司承諾：堅持以發(fā)展的觀點，立足變化的市場，面向未來，堅持“持續(xù)改進”，不斷滿足顧客新的要求。 常務(wù)副 總經(jīng)理： 二 OO 五年十 月 一 日 文件編號： KD/SC2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量目標 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量目標 為達到質(zhì)量方針，提高企業(yè)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，公司的質(zhì)量目標如下： 預(yù)拌混凝土質(zhì)量抽查合格率 ≥ 99%。 預(yù)拌混凝土拌合物坍落度的首次交驗合格率 ≥ 95%。 預(yù)拌混凝土供貨準時率 ≥ 97%。 顧客投訴率不超過 3%。 顧客滿意率不低于 95%。 為此，公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門必須完成如下質(zhì)量目標： 總經(jīng)理 帶領(lǐng)全體員工遵紀守法，確保配備充分的資源，做到無違規(guī)生產(chǎn)，無違規(guī)經(jīng)營； 副總經(jīng)理 廢品率小于 %。 技術(shù)負責人 技術(shù)事故為零。 管理者代表 確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程，確保每年順利通過第三方審核，對外審提出的不合格，糾正措施應(yīng)全部整改到位，并防止類似不合格在下次審核中再次發(fā)生。 文件編號： KD/SC2020 第 1 版式 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量 目標 第 2 頁 共 2 頁 行政部 培訓(xùn)計劃 100%完成。 質(zhì)量管理部 ； 。 生產(chǎn)部 98%； 97%。 95%。 供銷部 采購產(chǎn)品合格率：水泥、減水劑 100%，粉煤灰和其他外加劑大于95%，砂石大于 90%。 試驗室 100%正確； 2%； 98%。 供 銷部 對顧客反饋意見，每件事都要調(diào)查并記錄處理情況。 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 1 章 范圍 第 1 頁 共 1 頁 范圍 總則 本手冊使用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售，本公司已按 ISO9001： 2020 標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系。 本公司質(zhì)量管理體系能證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 本公司的質(zhì)量管理體系能通過持續(xù)改進的過程而實現(xiàn)顧客滿意。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系 覆蓋范圍為預(yù)拌混凝土產(chǎn)品，所建立的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020 標準的全部要求。 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 2 章 引用標準和法律法規(guī) 第 1 頁 共 1 頁 引用標準和法律法規(guī) ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T149022020《預(yù)拌混凝土》 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共 和國標準化法》 《中華人民共和國計量法》 《中華人民共和國建筑法》 《中華人民共和國合同法》 中華人民共和國國務(wù)院令《建筑工程質(zhì)量管理條例》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 3 章 術(shù)語和定義 第 1 頁 共 1 頁 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 2020 中的術(shù)語和定義。 本手冊采用 GB/T 149022020《預(yù)拌混凝土》中的術(shù)語。 本手冊表述的供應(yīng)鏈如下： 供方 公司 顧客 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 4/ 章 質(zhì)量管理體系 /總要求 第 1 頁 共 3 頁 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 2020 標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，為此，應(yīng)做到： ，確定這些過程的內(nèi)在聯(lián)系和相互 作用，這些過程的排列順序見圖 1《質(zhì)量管理體系運行圖》和圖 2《預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖》； ，應(yīng)給出過程有效運行和對過程進行控制所需的準則和方法，公司編制了相應(yīng)的程序文件和第三層次支持性文件，并收集了與預(yù)拌混凝土有關(guān)的產(chǎn)品標準、檢驗方法和法律、法規(guī)文件等； ，公司配備了必要的用于過程運作的資源和信息，包括資金、人力、必要的設(shè)備等； 、測量及分析的方法給予規(guī)定，以了解過程進行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，根據(jù)分析結(jié)果對過程采取了 必要的措施，以實現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 制。 質(zhì)量信息反饋 質(zhì)量信息反饋 進度信息反饋 文件編號： KD/SC2020 第 1 版 第 0 次修改 第 4/ 質(zhì)量管理體系 /總要求 第 3 頁 共 3 頁 圖 2 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖 生產(chǎn)部 生產(chǎn)任務(wù)單 試 驗 室 供銷部 生 產(chǎn) 部 檢驗試驗質(zhì)量監(jiān)督 設(shè)計提供配合比 材料準備 攪拌樓生產(chǎn)準備 值班調(diào)度供應(yīng)協(xié)調(diào) 投料攪拌 出 廠檢驗 半成品運輸 交貨檢驗 產(chǎn)品交付 生產(chǎn)聯(lián)系單單 供銷 部 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 4． 2 文件要求 為了 實現(xiàn) 在公司內(nèi)部 的有效 溝通，統(tǒng)一行動，使質(zhì)量管理體系有效運行，根據(jù)公司體系覆蓋的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品形成過程和特點，公司的質(zhì)量管理體系文件包括： ； ISO9001： 2020 標準編寫的《質(zhì)量手冊》； ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》條款編寫的《文件控制程序》等 19個程序文件； 、運行和控制，公司編寫的管理文件和技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、操 作規(guī)程和管理制度等相關(guān)支持性文件）； ISO9001： 2020 標準確定的有關(guān)記錄； 。 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 按照 ISO9001： 2020 標準要求，公司編制和保持質(zhì)量手冊，主要包括： a、 質(zhì)量管理體系的范圍： —— 產(chǎn)品：預(yù)拌混凝土 —— 區(qū)域：本公司及預(yù)拌混凝土交貨現(xiàn)場 —— 過程：預(yù)拌混凝土的設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、銷售 及原材料采購 等過程； b、 《文件控制程序》等 19個程序文件（詳見程序文件目錄） c、描述質(zhì)量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用，詳見第 章圖 2 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖。 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 1 頁 共 2 頁 目的 對文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動進行管理，確保在文件使用現(xiàn)場得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。 范圍 適用于本公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標、質(zhì)量手冊，形成文件的程序，公司為確保其過程的有效策劃及運行和控制所需的文件、記錄、以及與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標準和法律法規(guī)等外來文件。 職責 管理者代表負責公司文件控制管理工作。 行政部是文件控制的主管部門，負責質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量體系其他文件、外來文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換和銷毀工作；負責文件標識印章的管理，定期匯總發(fā)布公司受控文件總目錄。 各職能部門負責相關(guān)文件的歸口管理。 控制要點 公司對質(zhì)量管理體系所要求文件的編制等全過程活動進行管理和控制。 記錄是一 種特殊的文件，記錄的表格是文件，當表格填寫有關(guān)內(nèi)容起到提供所完成活動的證據(jù)作用時，就是記錄，不允許更改或更新，記錄應(yīng)按第 章的要求進行控制。 公司對質(zhì)量管理體系所要求的文件均予以控制，編制《文件控制程序》 KD/CX 對以下內(nèi)容作出規(guī)定： 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 2 頁 共 2 頁 a、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保其適宜性，即文件的內(nèi)容適合于公司及預(yù)拌混凝土的實際情況；并保證文件的充分性，即文件所 闡述的要點沒有漏項； b、 在文件的實施過程中，可能會因為公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)發(fā)生變化，而有必要對原文件進行評審；公司也可根據(jù)需要一年對文件評審一次，以確定文件是否需要更新，文件若有修改應(yīng)經(jīng)再次批準； c、 公司采用控制清單、修訂一覽表及標識等方式，識別所有文件的修訂狀態(tài)； d、公司確保在使用場所能得到有關(guān)文件的適用版本； e、 公司采用對文件進行編號的方式使文件容易識別查找，并保證文件字跡清晰可辨； f、公司對外來文件進行跟蹤識別，以確保使用外來文件適用的版本；對與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件，包括各 種技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程，有關(guān)的法律法規(guī)，顧客提供的資料等，應(yīng)進行管理，并控制其分發(fā)，確保外來文件處于 受 控狀態(tài)； g、公司應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如有可能應(yīng)考慮將這些作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時收回，若由于法律或需留作參考等其他原因而保留作廢文件，應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 記錄控制 第 1 頁 共 1 頁 目的 對記錄進行控制和管理，以提供符 合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 范圍 適用于具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運行的記錄。 職責 管理者代表負責公司記錄控制的管理工作。 行政部負責公司各種記錄的匯總、編目和監(jiān)督管理。 各職能部門負責本部門記錄的標識、貯存、保護、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。 控制要求 記錄可提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)，可依據(jù)記錄進行追溯、證實，及時采取糾正和預(yù)防措施。 記錄可以為保持和改進質(zhì)量管理體系提 供信息。 記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置應(yīng)作出規(guī)定。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 5/ 章 管理職責 /管理承諾 第 1 頁 共 1 頁 目的 明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持其有效性的承諾。 范圍 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和法律法規(guī)要求的承諾。 職 責 總經(jīng)理負責建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性