【正文】 負(fù)責(zé)體系管理性文件的管理； c） 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理。 控制要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括四個(gè)層次的文件： 第一層次文件 — 《質(zhì)量手冊(cè)》 本《手冊(cè)》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括： a） 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b） 公司的組織結(jié)構(gòu)； c） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限； d） 質(zhì)量管理體系總體要求； e） 體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 第二層次文件 — 程序文件：是規(guī)定過(guò)程的質(zhì)量控制活動(dòng)的 公司法規(guī)性文件。 為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)，針對(duì)四大過(guò)程的十四個(gè)具體過(guò)程，本公司編制了十五個(gè)程序文件進(jìn)行控制。 4． 2． 1． 3 第三層次文件 — 作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度 4． 2． 1． 3 第四層文件為質(zhì)量記錄表單 質(zhì)量手冊(cè) 總則 《質(zhì)量手冊(cè)》是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量手冊(cè)的 管理 人力資源部是《質(zhì)量手冊(cè)》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。詳見(jiàn)附錄 A 質(zhì)量手冊(cè)的管理 文件控制 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。 a) 文件的批準(zhǔn) ? 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； ? 《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)； ? 程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)； ? 第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負(fù)責(zé)人審核，由管理者代表批準(zhǔn)。 b) 文件的評(píng)審 公司質(zhì)量 管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)本節(jié) d)條進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。 c) 文件的管理 質(zhì)量管理體系文件（包含外來(lái)文件）由人力資源部負(fù)責(zé)管理，技術(shù)性文件（包含外來(lái)文件）由品管部負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保： ? 公司各使用場(chǎng)所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； ? 外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； ? 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用； ? 若為法律或積 累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢留用”章并隔離存放。 d)文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)： (1)文件的更改由編寫(xiě)部門填寫(xiě)更改申請(qǐng)，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施； (2)文件的更改由該文件的原審批部門或授權(quán)人進(jìn)行審批，若情況變化，當(dāng)授權(quán)其他部門或人員進(jìn)行更改、審批時(shí)，該部門或人員應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。 質(zhì)量記錄的控制 本公司實(shí)施質(zhì)量記錄控制的目的在于管好質(zhì)量記錄，以確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處 置按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 《文件與資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 附錄 A 《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 附錄 B 《質(zhì)量職能分配表》 附錄 C 《質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單》 附錄 D 《質(zhì)量管理手冊(cè)修改頁(yè)》 5 管理職責(zé) 職責(zé) a) 總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定工作，并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審和內(nèi)部溝通工作； b) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量 管理體系的策劃、管理評(píng)審和內(nèi)部溝通工作； c) 人力資源部負(fù)責(zé)歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開(kāi)、考核和內(nèi)部溝通； 控制要求 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)本公司建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 主持實(shí)施管理評(píng)審； 確保所必需的人力、物力、財(cái)力等資源。 以顧客為觀 注焦點(diǎn) 本公司作為一級(jí)組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。公司生產(chǎn)部和公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究顧客的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針： 以人為本、努力拼搏、精益求精、顧客滿意。 質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理確保： 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向； 通過(guò)制定量化的質(zhì)量 目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)； 通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定各部門目標(biāo)，詳見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)一覽表》。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 公司總 經(jīng)理按照 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理 體系的總要求；確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及質(zhì)量記錄等四層次文件為 核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 c) 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動(dòng)態(tài)的適宜性。 ? 《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件均留有修改頁(yè)，解決局部的修改。在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行改動(dòng)較大時(shí)，進(jìn)行更換版本； ? 公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其 具體規(guī)定詳見(jiàn)本手冊(cè) 文件控制。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定 : 總經(jīng)理 a)負(fù)有管理和經(jīng)營(yíng)公司的責(zé)任，協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)外部的質(zhì)量和其他活動(dòng)，確保公司質(zhì)量方針得以全面貫徹和實(shí)施。 b)管理公司行政、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、市場(chǎng)、資料、品質(zhì)等經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)。 c)在質(zhì)管體系中負(fù)責(zé)制定與發(fā) 布公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施。 d)建立組織，明確組織中各職能部門的職責(zé)權(quán)限及相互之間的關(guān)系，配置及任命各職能部門的負(fù)責(zé)人。 e)為公司的質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)作提供充分的人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施，適宜的工作環(huán)境。 f)任命管理者代表，并賦予其足夠的權(quán)限以建立、實(shí)施和保持質(zhì)管體系。 g)定期或在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)主持管理評(píng)審會(huì)議，以確保質(zhì)管體系的適宜性、充分性、有效性。 管理者代表 a） 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b） 向公司總經(jīng)理報(bào) 告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求； c） 在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性； d） 就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。 品管部 a) 協(xié)助管理者代表按照 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》建立，實(shí)施和保持本公司的 質(zhì)量管理體系。并負(fù)責(zé)體系的日常管理工作，組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 b) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，作好檢驗(yàn)記錄。 c) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn) 狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 d) 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量設(shè)備的申購(gòu)、管理、維護(hù)、保養(yǎng)。 e) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理。 f) 負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的接受和處理。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)全廠技術(shù)革新工作，積極應(yīng)用新方法、新技術(shù)、不斷改進(jìn)新工藝。 b) 做好員工的技術(shù)培訓(xùn)及考核工作，不斷提高員工技術(shù)水平。 c) 負(fù)責(zé)鑒定全廠技術(shù)指標(biāo)工作。 d) 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作及 執(zhí)行體系文件的其他規(guī)定。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)按公司的生產(chǎn)計(jì)劃 組織生產(chǎn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成了計(jì)劃任務(wù)。 b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及管理，編制生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃并組織對(duì)設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 c) 負(fù)責(zé)教育、指導(dǎo)操作工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行作業(yè)，不違反工藝紀(jì)律。 d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，做好文明、安全生產(chǎn)工作，保持生產(chǎn)車間的干凈整潔，通道暢通。 e) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查操作工人是否按規(guī)定的要求進(jìn)行操作。 f) 負(fù)責(zé)接收客戶技術(shù)資料并制定公司內(nèi)部生產(chǎn)工藝、技術(shù)資料等。 g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及實(shí)施，進(jìn)行技術(shù) 管理。 h) 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的其他規(guī)定。 營(yíng)銷部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，開(kāi)拓市場(chǎng)。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)合同 (合同的修訂 )進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行正確傳遞，使有關(guān)部門能準(zhǔn)確地執(zhí)行合同。 c) 負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的意見(jiàn)，及時(shí)作出處理，測(cè)量顧客的滿意度。 d) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)及安排。 計(jì)劃部 a) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇評(píng)定與年度評(píng)定。 b) 實(shí)施原材料的采購(gòu)以及參加管理評(píng)審。 c) 負(fù)責(zé)按時(shí)、保質(zhì)保量的購(gòu)回材料。 d) 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，做好供方 選擇、評(píng)價(jià)工作，對(duì)不合格物資進(jìn)行退換處理。 e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收 .發(fā) .退 .廢。 f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) .搬運(yùn) .防護(hù) .及工作環(huán)境的維護(hù)。 g)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)的安排、跟蹤、反饋 人力資源部 a) 負(fù)責(zé)人員的招聘 .培訓(xùn)和管理。 b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理、協(xié)作管代按照 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》建立， 實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。并負(fù)責(zé)體系的日常管理工作，組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 c)負(fù)責(zé)日常辦公室的管理。 d) 負(fù)責(zé)行政日常事務(wù)的管理 。 財(cái)務(wù)部： a)按公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，作為資金運(yùn)用的依據(jù)； b)提出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及預(yù)算等制度，并負(fù)責(zé)其施行時(shí)有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的功能； c)依年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，籌措與動(dòng)用公司的資金，以確保資金的有效運(yùn)用； d)匯編公司年度預(yù)算，送呈總經(jīng)理審定。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求；在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性；就質(zhì)量管理體系第二、三方審 核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。其職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)《 授權(quán)令》 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性應(yīng)確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過(guò)公司內(nèi)部文件、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行溝通； b） 會(huì)議溝通：通過(guò)各種會(huì)議進(jìn)行溝通； c） 通過(guò)公布欄等方式進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審 職責(zé)