【導(dǎo)讀】證活動系統(tǒng)化、規(guī)范化、根據(jù)GB/T19001—ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)本公司實際情況制定了本《質(zhì)量手冊》。體系運行時需長期遵守的綱領(lǐng)性文件，是實施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，冊的各項規(guī)定和要求。冊不斷修改，以滿足客戶需求，促進(jìn)公司的發(fā)展。產(chǎn)、銷售產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。20xx年4月，公司與法國LECANARDDUMIDI公司在北京。正式簽署了技術(shù)、生產(chǎn)、商標(biāo)、銷售全面合作的合同，共同開發(fā)世界鵝肥肝市場。會各屆的普遍認(rèn)同和看好。20xx年12月，公司被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為“廣。維持等情況，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面事宜與外部各相關(guān)方的聯(lián)系。ISO/TR10013:1993質(zhì)量手冊編制指南?，F(xiàn)行的相關(guān)國家或行業(yè)法規(guī)。idtISO9001:1994術(shù)語要求有少許改變。

　　

【正文】 作，記錄審核結(jié)果，并提請受審核方負(fù)責(zé)人注意。 每次審核應(yīng)形成審核報告，說明審核結(jié)論和發(fā)現(xiàn)的問題。 受審核方負(fù)責(zé)對審核時發(fā)現(xiàn)的問題按要求采取糾正措施。管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)保存內(nèi)部質(zhì)量審核的有關(guān)記錄。 審核結(jié)果是管理評審活動輸入的一部分，由管理者代表將 內(nèi)審情況提交管理評審。 相關(guān)文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司對服務(wù)提供的各過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時進(jìn)行測量，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。適當(dāng)時應(yīng)： 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 31/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN a) 規(guī)定適合的方式進(jìn)行測量； b) 設(shè)定相關(guān)過程的目標(biāo)值； c) 定期監(jiān)控過程是否持續(xù)達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)能力； d) 對有關(guān)結(jié)果進(jìn)行分析，是否采取措施改善。 ，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 總則：對采購品、加工半成品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 本公司制訂并實施《檢驗控制程序》。 對于未經(jīng)各階段檢驗和試驗或檢驗為不合格品的采購物資、半成品、成品均不得轉(zhuǎn)入下一道工序、入庫或交付給顧客。 檢測后的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識按本手冊 標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行。 對在庫的產(chǎn)品，需要定期檢查，對關(guān)鍵的零部件進(jìn)行性能試驗、對整機進(jìn)行試運行試驗。 檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序 》處理。 檢驗和試驗記錄應(yīng)有相應(yīng)檢驗人員簽名，檢驗和試驗記錄的填寫和保存按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《檢驗控制程序》 不合格品控制 公司制定并執(zhí)行 《不合格控制程序》，對不合格產(chǎn)品加以識別、記錄、評價、隔離和處置等有效控制，防止不合格品繼續(xù)投入使用，杜絕不合格產(chǎn)品的交付。 對不合格的評審與處置的相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。 對在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格，公司也應(yīng)針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)?中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 32/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 措施。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)收集與質(zhì)量管理體系評價和識別改進(jìn)機會有關(guān)的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進(jìn)。這些數(shù)據(jù)一般包括： a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如記錄、不合格信息、顧客投訴等； b) 與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的測量監(jiān)控信息、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審輸出等。 這些數(shù)據(jù)可來源于測量監(jiān)控活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)的過程。 公司相關(guān)部門應(yīng)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢； b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢； d) 供方產(chǎn)品、過程和體系的有 關(guān)信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動，公司應(yīng)當(dāng)： a) 通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排； d) 實施糾正與預(yù)防措施以及其它適用的措施，實現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 33/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，針對現(xiàn)存的不合格原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，對現(xiàn)存的不合格進(jìn)行糾正。 糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟： a) 識別 /發(fā)現(xiàn)不合格； b) 通過調(diào)查分析確定 不合格； c) 確定糾正措施，并落實實施； d) 跟蹤并記錄效果； e) 評價措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 采取糾正措施，必須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本。 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施 《預(yù)防措施控制程序》，針對現(xiàn)存的潛在的不合格原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，防止?jié)撛诘牟缓细癜l(fā)生。 ： a) 識別 /發(fā)現(xiàn)潛在的不合格； b) 通過調(diào)查分析確定潛在不合格的原因； c) 確定預(yù)防措施，并落實實施； d) 跟蹤并記錄效果； e) 評價 措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 34/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN ，必須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本。 相關(guān)文件 《預(yù)防措施控制程序》 9． 附 錄 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 35/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 管理程序清單 序號 程序編號 程序名稱 1 CS— QP— 01 文件控制程序 2 CS— QP— 02 記錄控制程序 3 CS— QP— 03 管理評審程序 4 CS— QP— 04 人力資源管理程序 5 CS— QP— 05 采購控制程序 6 CS— QP— 06 倉庫管理程序 7 CS— QP— 07 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 8 CS— QP— 08 檢驗控制程序 9 CS— QP— 09 不合格品控制程序 10 CS— QP— 10 糾正措施控制程序 11 CS— QP— 11 預(yù)防措施控制程序 中國最大的資料庫下載 質(zhì)量管理體系 過程及職能分配表 序號 過程名稱 職能部門 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 36/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 管理層 行政部 總務(wù)科 生產(chǎn)科 副廠長 廠長 1 總要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ 2 總則 △ ○ ○ ○ ○ ○ 3 質(zhì)量手冊 ○ △ ○ ○ ○ ○ 4 文件控制 ○ △ ○ ○ ○ ○ 5 質(zhì)量紀(jì)錄控制 ○ △ ○ ○ ○ ○ 6 管理承諾 △ 7 以顧客為中心 △ ○ ○ ○ ○ ○ 8 質(zhì)量方針 △ ○ ○ ○ ○ ○ 9 質(zhì)量目標(biāo) △ ○ ○ ○ ○ ○ 10 質(zhì)量管理體系策劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ 11 職責(zé)和權(quán)限 △ 12 管理者代表 △ 13 內(nèi)部溝通 △ ○ ○ ○ ○ ○ 14 管理評審 △ ○ ○ ○ ○ ○ 15 資源的提供 △ 16 人力資源 ○ ○ △ ○ ○ ○ 17 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ △ ○ ○ ○ 18 工作環(huán)境 △ 19 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ 20 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ ○ ○ ○ ○ ○ 21 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ○ △ ○ ○ ○ ○ 23 設(shè)計和開發(fā)策劃 24 設(shè)計和開發(fā)輸入 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 37/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 質(zhì)量管理體系過程及職能分配表 △：主要職能部門 ○：輔助職能部門 序號 過程名稱 職能部門 管理層 行政部 總務(wù)科 生產(chǎn)科 副廠長 廠長 25 設(shè)計和開發(fā)輸出 26 設(shè)計和開發(fā)評審 27 設(shè)計和開發(fā)驗證 28 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 29 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 30 采購控制 ○ ○ ○ △ ○ 39 總則 △ ○ ○ ○ ○ ○ 40 顧客滿意 ○ △ ○ ○ ○ ○ 41 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 過程的監(jiān)視和測量 △ ○ ○ ○ ○ ○ 43 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ △ ○ ○ 44 不合格品的控制 ○ ○ ○ △ ○ ○ 45 數(shù)據(jù)分析 ○ △ ○ ○ ○ ○ 46 持續(xù)改進(jìn) ○ △ ○ ○ ○ ○ 47 糾正措施 ○ △ ○ ○ ○ ○ 48 預(yù)防措施 ○ △ ○ ○ ○ ○