【正文】 計(jì)劃的安排，并驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性。 每次審核應(yīng)形成審核報(bào)告，說明審核結(jié)論和發(fā)現(xiàn)的問題。 ，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)控制程序》 不合格品控制 公司制定并執(zhí)行 《不合格控制程序》，對(duì)不合格產(chǎn)品加以識(shí)別、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置等有效控制，防止不合格品繼續(xù)投入使用，杜絕不合格產(chǎn)品的交付。 中國(guó)最大的資料庫下載 編 號(hào)： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 33/39 生效時(shí)間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，針對(duì)現(xiàn)存的不合格原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，?duì)現(xiàn)存的不合格進(jìn)行糾正。 相關(guān)文件 《預(yù)防措施控制程序》 9． 附 錄 中國(guó)最大的資料庫下載 編 號(hào)： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 35/39 生效時(shí)間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 管理程序清單 序號(hào) 程序編號(hào) 程序名稱 1 CS— QP— 01 文件控制程序 2 CS— QP— 02 記錄控制程序 3 CS— QP— 03 管理評(píng)審程序 4 CS— QP— 04 人力資源管理程序 5 CS— QP— 05 采購控制程序 6 CS— QP— 06 倉庫管理程序 7 CS— QP— 07 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 8 CS— QP— 08 檢驗(yàn)控制程序 9 CS— QP— 09 不合格品控制程序 10 CS— QP— 10 糾正措施控制程序 11 CS— QP— 11 預(yù)防措施控制程序 中國(guó)最大的資料庫下載 質(zhì)量管理體系 過程及職能分配表 序號(hào) 過程名稱 職能部門 中國(guó)最大的資料庫下載 編 號(hào)： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 36/39 生效時(shí)間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 管理層 行政部 總務(wù)科 生產(chǎn)科 副廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng) 1 總要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ 2 總則 △ ○ ○ ○ ○ ○ 3 質(zhì)量手冊(cè) ○ △ ○ ○ ○ ○ 4 文件控制 ○ △ ○ ○ ○ ○ 5 質(zhì)量紀(jì)錄控制 ○ △ ○ ○ ○ ○ 6 管理承諾 △ 7 以顧客為中心 △ ○ ○ ○ ○ ○ 8 質(zhì)量方針 △ ○ ○ ○ ○ ○ 9 質(zhì)量目標(biāo) △ ○ ○ ○ ○ ○ 10 質(zhì)量管理體系策劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ 11 職責(zé)和權(quán)限 △ 12 管理者代表 △ 13 內(nèi)部溝通 △ ○ ○ ○ ○ ○ 14 管理評(píng)審 △ ○ ○ ○ ○ ○ 15 資源的提供 △ 16 人力資源 ○ ○ △ ○ ○ ○ 17 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ △ ○ ○ ○ 18 工作環(huán)境 △ 19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ 20 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ ○ ○ ○ ○ ○ 21 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ○ △ ○ ○ ○ ○ 23 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 24 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 中國(guó)最大的資料庫下載 編 號(hào)： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 37/39 生效時(shí)間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 質(zhì)量管理體系過程及職能分配表 △：主要職能部門 ○：輔助職能部門 序號(hào) 過程名稱 職能部門 管理層 行政部 總務(wù)科 生產(chǎn)科 副廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng) 25 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 26 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 27 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 28 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 29 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 30 采購控制 ○ ○ ○ △ ○ 39 總則 △ ○ ○ ○ ○ ○ 40 顧客滿意 ○ △ ○ ○ ○ ○ 41 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ○ ○ ○ ○ ○ 43 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ △ ○ ○ 44 不合格品的控制 ○ ○ ○ △ ○ ○ 45 數(shù)據(jù)分析 ○ △ ○ ○ ○ ○ 46 持續(xù)改進(jìn) ○ △ ○ ○ ○ ○ 47 糾正措施 ○ △ ○ ○ ○ ○ 48 預(yù)防措施 ○ △ ○ ○ ○ ○ 。 公司相關(guān)部門應(yīng)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)； d) 供方產(chǎn)品、過程和體系的有 關(guān)信息。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序 》處理。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)服務(wù)提供的各過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。 由行政部對(duì)不滿意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，如效果不佳，則再次制定糾正，預(yù)防措施。 計(jì)量設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)記或認(rèn)可的檢定記錄。 相關(guān)文件 《 倉庫管理程序》 中國(guó)最大的資料庫下載 編 號(hào)： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 28/39 生效時(shí)間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 檢測(cè)和測(cè)量裝置的控制 通過對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的控制 ，確保其檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠，精度等級(jí)符合要求。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 總則 公司 應(yīng)對(duì)商品的驗(yàn)收狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)，并要求保護(hù)好商品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) ， 以確保只有通過驗(yàn)收合格的商品提供給顧客。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司應(yīng)確保在采購、生產(chǎn)及服務(wù)提供過程中以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品， 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括商品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) 。 適當(dāng)時(shí)，采購資料可包括： a)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求： ` 材料的技術(shù)或服務(wù)要求； 有關(guān)程序方面的要求； 供應(yīng)商過程和設(shè)備方面的要求； 有關(guān)人員資格的要求。 合同的評(píng)審由各關(guān)部門做好所有評(píng)審記錄和整理有關(guān)資料，在評(píng)審或簽訂合同之后存檔保存。 對(duì)于特殊的服務(wù)、項(xiàng)目或合同應(yīng)單獨(dú)策劃，策劃以質(zhì)量計(jì)劃的形式輸出。 定期保養(yǎng)：由總務(wù)科編寫《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》并組織實(shí)施，以總務(wù)科維修工為 主，操作工為輔進(jìn)行。 行政部考核培訓(xùn)的效果。 管理者代表審核匯報(bào)，向總經(jīng)理提供補(bǔ)充資源的申請(qǐng)。 中國(guó)最大的資料庫下載 編 號(hào)： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 19/39 生效時(shí)間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 a) 當(dāng)有特殊事項(xiàng)發(fā)生，或情況緊急或文件無規(guī)定相關(guān)活動(dòng)時(shí)，可以采用聯(lián)絡(luò)書的形式進(jìn)行溝通。 質(zhì)量 管理體系策劃應(yīng)與公司質(zhì)量體系文件要求相一致。 公司的質(zhì)量方針是參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的能力來制定的，要求滿足客戶的期望和需求且合理可行。 記 錄的填寫要求真實(shí)、清晰且應(yīng)有負(fù)責(zé)人簽署，所有的記錄將按規(guī)定的傳遞路線傳遞、收集、編目、歸檔。 文件的更改 a) 文件的更改將經(jīng)過申請(qǐng)、審核和批準(zhǔn)、實(shí)施更改等過程進(jìn)行。 文件要求 總則 質(zhì)量體系是組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源的集合體，公司有關(guān)的各部門及所有人員均應(yīng)以建立的質(zhì)量體系為依據(jù)來實(shí)施質(zhì)量管理。 行政部職責(zé) a) 負(fù)責(zé)行政事務(wù)工作； 中國(guó)最大的資料庫下載 編 號(hào)： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 13/39 生效時(shí)間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN b) 負(fù)責(zé)公文收發(fā)、登記、傳閱及歸檔保管工作； c) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施市場(chǎng)開拓計(jì)劃，定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況； d) 行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與客戶的關(guān)系，包括接受委托、簽訂合同、在公司運(yùn)作中代表客戶進(jìn)行監(jiān)督； e) 負(fù)責(zé)對(duì)公司有關(guān)交易或會(huì)計(jì)事項(xiàng)的原始憑證進(jìn)行審核 。 中國(guó)最大的資料庫下載 編 號(hào)： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 9/39 生效時(shí)間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 質(zhì)量方針與目標(biāo) 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 公司管理層鄭重承諾：