【正文】 限至被培訓人員離開公司后三個月。 行政部考核培訓的效果。生產(chǎn)設備購買后，由總務科會同生產(chǎn)科根據(jù)設備說明或合同規(guī)定的技術要求進行安裝調(diào)試驗收，若驗收不合格，根據(jù)合同協(xié)議向供方辦理退換或維修手續(xù)直到驗收合格。 定期保養(yǎng)：由總務科編寫《設備保養(yǎng)計劃》并組織實施，以總務科維修工為 主，操作工為輔進行。 設備及設備狀態(tài)的標識 每臺設備采用掛銘牌的方式進行標識，標明設備的名稱和編號等。 對于特殊的服務、項目或合同應單獨策劃，策劃以質(zhì)量計劃的形式輸出。 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 24/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 與產(chǎn)品有關的要求的評審 對一般項目，由總經(jīng)理及經(jīng)理直接評審，并在產(chǎn)品合同上簽字。 合同的評審由各關部門做好所有評審記錄和整理有關資料，在評審或簽訂合同之后存檔保存。 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 25/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 采購 采購過程 公司制定《采購控制程序》，對采購過程進行控制，確保采購的產(chǎn)品（物 資和服務）符合規(guī)定要求。 適當時，采購資料可包括： a)批準或資格鑒定的要求： ` 材料的技術或服務要求； 有關程序方面的要求； 供應商過程和設備方面的要求； 有關人員資格的要求。對于批量較大的采購產(chǎn)品應由總經(jīng)理和 /或副總經(jīng)理去進行驗證。 標識和可追溯性 公司應確保在采購、生產(chǎn)及服務提供過程中以適當?shù)姆绞綐俗R產(chǎn)品， 產(chǎn)品標識包括商品標識和檢驗標識 。 在規(guī)定有可追溯性要求的場合， 需做好商品和服務標識的記錄工作 。 檢驗和試驗狀態(tài)標識 總則 公司 應對商品的驗收狀態(tài)加以標識，并要求保護好商品檢驗和試驗狀態(tài)的標識 ， 以確保只有通過驗收合格的商品提供給顧客。 。 相關文件 《 倉庫管理程序》 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 28/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 檢測和測量裝置的控制 通過對檢驗、測量設備的控制 ，確保其檢測數(shù)據(jù)的準確、可靠，精度等級符合要求。 總務科應根據(jù)計量設備（包括計量標準）的穩(wěn)定度，使用目的和方法，在一定的周期（通常是定期的）內(nèi)對其進行檢定。 計量設備應帶有標明狀態(tài)標記或認可的檢定記錄。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 行政部負責收集客戶滿意信息，這些信息的內(nèi)容包括但不局限于以下方面： a)有關產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務等各方面的客戶反映； b)客戶需求的變化； c)市場需求的變化。 由行政部對不滿意進行跟蹤和確認，如效果不佳，則再次制定糾正，預防措施。內(nèi)部審核應確保對與質(zhì)量有關的部門的審核每年不少于一次，特殊情況下的審核需要由管理者代表確定。審核應由與所審核的活動無直接責任的人員進行。管理者代表負責進行跟蹤，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。 過程的監(jiān)視和測量 公司對服務提供的各過程進行監(jiān)視，必要時進行測量，這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 本公司制訂并實施《檢驗控制程序》。 檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序 》處理。 對在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格，公司也應針對不合格所造成的后果采取適當?shù)?中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 32/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 措施。 公司相關部門應對這些數(shù)據(jù)進行分析，以便提供以下有關方面的信息： a) 顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢； b) 產(chǎn)品和服務與顧客要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢； d) 供方產(chǎn)品、過程和體系的有 關信息。 采取糾正措施，必須權衡風險、利益和成本。 相關文件 《預防措施控制程序》 9． 附 錄 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 35/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 管理程序清單 序號 程序編號 程序名稱 1 CS— QP— 01 文件控制程序 2 CS— QP— 02 記錄控制程序 3 CS— QP— 03 管理評審程序 4 CS— QP— 04 人力資源管理程序 5 CS— QP— 05 采購控制程序 6 CS— QP— 06 倉庫管理程序 7 CS— QP— 07 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 8 CS— QP— 08 檢驗控制程序 9 CS— QP— 09 不合格品控制程序 10 CS— QP— 10 糾正措施控制程序 11 CS— QP— 11 預防措施控制程序 中國最大的資料庫下載 質(zhì)量管理體系 過程及職能分配表 序號 過程名稱 職能部門 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 36/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 管理層 行政部 總務科 生產(chǎn)科 副廠長 廠長 1 總要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ 2 總則 △ ○ ○ ○ ○ ○ 3 質(zhì)量手冊 ○ △ ○ ○ ○ ○ 4 文件控制 ○ △ ○ ○ ○ ○ 5 質(zhì)量紀錄控制 ○ △ ○ ○ ○ ○ 6 管理承諾 △ 7 以顧客為中心 △ ○ ○ ○ ○ ○ 8 質(zhì)量方針 △ ○ ○ ○ ○ ○ 9 質(zhì)量目標 △ ○ ○ ○ ○ ○ 10 質(zhì)量管理體系策劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ 11 職責和權限 △ 12 管理者代表 △ 13 內(nèi)部溝通 △ ○ ○ ○ ○ ○ 14 管理評審 △ ○ ○ ○ ○ ○ 15 資源的提供 △ 16 人力資源 ○ ○ △ ○ ○ ○ 17 基礎設施 ○ ○ △ ○ ○ ○ 18 工作環(huán)境 △ 19 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ 20 與產(chǎn)品有關的要求的確定 △ ○ ○ ○ ○ ○ 21 與產(chǎn)品有關的要求的評審 ○ △ ○ ○ ○ ○ 23 設計和開發(fā)策劃 24 設計和開發(fā)輸入 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 37/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 質(zhì)量管理體系過程及職能分配表 △：主要職能部門 ○：輔助職能部門 序號 過程名稱 職能部門 管理層 行政部 總務科 生產(chǎn)科 副廠長 廠長 25 設計和開發(fā)輸出 26 設計和開發(fā)評審 27 設計和開發(fā)驗證 28 設計和開發(fā)確認 29 設計和開發(fā)更改的控制 30 采購控制 ○ ○ ○ △ ○ 39 總則 △ ○ ○ ○ ○ ○ 40 顧客滿意 ○ △ ○ ○ ○ ○ 41 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 過程的監(jiān)視和測量 △ ○ ○ ○ ○ ○ 43 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ △ ○ ○ 44 不合格品的控制 ○ ○ ○ △ ○ ○ 45 數(shù)據(jù)分析 ○ △ ○ ○ ○ ○ 46 持續(xù)改進 ○ △ ○ ○ ○ ○ 47 糾正措施 ○ △ ○ ○ ○ ○ 48 預防措施 ○ △ ○ ○ ○ ○ 。 ： a) 識別 /發(fā)現(xiàn)潛在的不合格； b) 通過調(diào)查分析確定潛在不合格的原因； c) 確定預防措施，并落實實施； d) 跟蹤并記錄效果； e) 評價 措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 33/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 糾正措施 公司制定并執(zhí)