【正文】 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 1 頁第 1 頁 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 資源管理 6 資源管理 我公司應(yīng)確定并提供適宜的資源 ,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等 ,以實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 ,增強顧客滿意。 b 對人員能力的判斷 ,應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、崗位技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮。 c 根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力 ,也可以采取其他措施 。 e 對全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn) ,使員工認(rèn)識到所從事工作的重要性 ,并為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力 。 g 具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?04?2020《人力資源管理程序》。 b 產(chǎn)品生產(chǎn)過程加工運行、監(jiān)控和測量所需的過程設(shè)備 ,由分站負(fù)責(zé)管理 。 d 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中有支持性運輸服務(wù)、 GPS 系統(tǒng)由總調(diào)度室負(fù)責(zé)管理 。 對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù) ,以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。 工作環(huán)境 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 a 人的因素 :為員工創(chuàng)造一個愉快的空間 ,采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能 。 b 物的因素 :工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 b 辦 公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù) ,辦公室不定期檢查。 對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品 ,現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件能滿足要求 ,可不編制質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃 a 根 據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計劃 ,它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng) 。 c 質(zhì)量計劃由試驗室組織編制 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施 。e 試驗室對質(zhì)量計劃實施情況進(jìn)行跟蹤考核 ,并將考核結(jié)果上報總經(jīng)理 。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a 顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求 ,包括對產(chǎn)品、交付過程要求和交付后的服務(wù)的要求等 。c 必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 a 評審目的 :明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ,確保組織有能力滿足 。 c 評審內(nèi)容 :產(chǎn)品的要求得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決、我公司有能力滿足規(guī)定的要求 。 e 若與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變化時 ,應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改 ,并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。b 溝通時機 :在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后 。 問詢、合同或訂單的處理 ,包括對其修改 。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 4 頁第 2 頁 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) d 溝通途徑 :電話、傳真、 E?mail、信函、調(diào)查表、上門查訪和用戶座談等 。通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的 確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通 。 f 經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。 采購 采購過程 a 控制目的 :確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)的 影響、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求 。 c 按照評價準(zhǔn)則 ,材供部組織有關(guān)人員對選定的供方進(jìn)行選擇評價 。 e 對選定的合格供方進(jìn)行動態(tài)控制 ,結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。 1)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求、設(shè)備要求等 ,如工藝要求 。 3)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。采購文件包括 : 1)采購計劃或臨時采購任務(wù)單 。 c 采購文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批 ,以確保其充分性和適宜性。進(jìn)貨驗證如查驗供方提供的合格證據(jù)等。 采購的控制 具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?07?2020《采購控制程序》。 b 對于生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制點 應(yīng)由試驗室按照產(chǎn)品要求進(jìn)行控制記錄 ,如 :坍落度出機 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 4 頁第 3 頁 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 檢測、現(xiàn)場坍落度檢測、成品檢驗。 d 分站、井蓋車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的要求編制生產(chǎn)操作規(guī)程 ,負(fù)責(zé)對操作人員、操作方法等進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視 ,確保生產(chǎn)嚴(yán)格地執(zhí)行相應(yīng)操作規(guī)范要求。監(jiān)視測量設(shè)備的使用人員負(fù)責(zé)使用中的維護(hù) 。負(fù)責(zé)交付和交付后活動的實施 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 我公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的所有工序過程的輸出皆可以由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證 ,產(chǎn)品實現(xiàn)過程尚不存在需要確認(rèn)的過程。 標(biāo)識和可追溯性 a)產(chǎn)品標(biāo)識 : 標(biāo)識目的 :防止不同類別的產(chǎn)品混淆 。 標(biāo)識方法 :區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄 、生產(chǎn)批號或沿用原標(biāo)識等。用以區(qū)分待檢品、合格品和不合格品。 標(biāo)識方法 :區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 顧客財產(chǎn) 我公司應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。當(dāng)顧客財 產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時 ,應(yīng)報告顧客 ,并保持相關(guān)記錄。 對顧客提供的生產(chǎn)原材料應(yīng)由分站、井蓋車間按照歸口產(chǎn)品進(jìn)行登記 ,并負(fù)責(zé)對其進(jìn)行驗證、識別和保護(hù) ,當(dāng)發(fā)現(xiàn)甲供材料發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時 ,應(yīng)報告顧客 ,并保持相關(guān)記錄。 b)防護(hù)范圍 :從本公司內(nèi)部處理直至成品完成交付到預(yù)定的地點 。 d)防護(hù)對象 :原材料、半成品、成品 。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 我公司應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備 ,為產(chǎn)品符合確定的 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 4 頁第 4 頁 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 要求提供證據(jù)。 為確保結(jié)果有效 ,必要時 ,測量設(shè)備應(yīng) : a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn) ,按照規(guī)定的時間間隔或 在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 b)進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整 。 d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整 。 此外 ,當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時 ,試驗室應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 b)控制范圍 :公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視與測量設(shè)備。對于無法溯源的監(jiān)視與測量設(shè)備由試驗室負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù) ,并按自檢依據(jù)進(jìn)行檢定 ,保存自檢記錄 。3)采用標(biāo)簽的方式對監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識 。 4)提供適宜的貯存環(huán)境 ,采取有效的防護(hù)措施 ,防止監(jiān)視與測量設(shè)備損壞或失效 。 6 試驗室負(fù)責(zé)建立監(jiān)視與測量設(shè)備臺帳 ,并負(fù)責(zé)保存校準(zhǔn)記錄 。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行 ,必要時再確認(rèn)。 b)確保質(zhì)量管理體系的有效性 。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。 b)信息來源 : 1)對顧客和使用者的調(diào)查 。 3)顧客需求的變化 。 5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。 2)顧客溝通 ,如走 訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式 。 d)經(jīng)營部應(yīng)不定期對顧客滿意的信息進(jìn)行收集 ,信息可以是口頭的 ,也可以是書面的。經(jīng)營部每月應(yīng)發(fā)出不少于 6 份的顧客滿意度調(diào)查表以對顧客滿意的信息進(jìn)行收集 ,并進(jìn)行相應(yīng)的分析 ,用以尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會。 2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。 2)明確審核的職責(zé) ,保持審核的合理性和客觀性 。 4)對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正措施 。 c)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?10?2020《內(nèi)部審核控制程序》。 b)監(jiān)視與測量對象 :質(zhì)量管理體系的各個過程 ,包括質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核 。 d)對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程 ,可通過工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視和測量 。 e)通過監(jiān)視與測量 ,過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時 ,應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 ,并采取有效的糾正措施。 b)控制對象 :各類生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)過程 (中間 )產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 。 2)試驗室負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 ,由試驗室保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 4)對于特殊放行 (未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行的產(chǎn)品 )應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)放行 ,必要時由顧客同意 ,并填寫相關(guān)記錄。 不合格品控制 a)控制目的 :確保不合格品得到識別和控制 ,以防止非預(yù)期使用或交付 。 c)控制活動包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置 。 數(shù)據(jù)分析 a)數(shù)據(jù)分析目的 :評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ,識別改進(jìn)機會 。 1)經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息 。 3)材供部負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù) 。 5)試驗室負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a)目的 :采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) ,增加顧客滿意的機會。 2)突破性的改進(jìn)。 選擇改進(jìn)的區(qū)域 ,確定改進(jìn)目標(biāo) 。 4)確定解決問題的辦法 。 6)評價改進(jìn)效果 ,確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 b)活動步驟 : 1)識別和評審不合格 :產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 (包括顧客報怨 )由試驗室負(fù)責(zé)評審與分析 ,對于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格 ,填寫“糾正措施通知單” ,通知責(zé)任單位 。 2)各責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后 ,對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分