【正文】 10/18 6．質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 15 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 制作采購單時，應明確所需物品的各項要求，并經(jīng) PMC 部經(jīng)理以上人員審核后方可發(fā)出。 部應按有關(guān)標準每年對原材料供應商進行業(yè)績考核，并對考核結(jié) 果進行處理。 生產(chǎn)和服務的運作 過程控制： 工程部或制造處視需要制訂各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝作業(yè)指導書。 制造處根據(jù)訂單要求監(jiān)督并跟催制造處按生產(chǎn)計劃完成作業(yè)任務。 標識與可追溯性：公司制定《標識及可追 溯性程序》對產(chǎn)品之標識與追溯運行管理及控制。 制造處對生產(chǎn)過程中的半成品及成品進行適當標識，防止混料。 出現(xiàn)客戶抱怨時，品質(zhì)部應根據(jù)相關(guān)“檢驗報告”上的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號等進行追溯作業(yè)。 產(chǎn)品的防護：公司制定《產(chǎn)品防護程 序》以對各階段產(chǎn)品進行防護管理。 原材料在儲存期間，倉庫作業(yè)人員應在有關(guān)標示上注明物品購進的日期及數(shù)量。 發(fā)放原材料時，倉庫人員應按先進先出的原則進行。 制造處應對半成品采取適當?shù)姆椒ㄟM行防護，并按客戶或公司作業(yè)文件的要求開展成品包裝作業(yè)。 測量和監(jiān)控設備的控制：公司制定《檢測設備控制程序》以對檢測設備進行管理及控制。 本公司儀器校驗作業(yè)分為：外校、內(nèi)校、免校三類。 檢測儀器的校正作業(yè)由品質(zhì)部負責安排。 儀器校正后，品質(zhì)部應對被校驗的檢測儀器進行判定并作相應的記錄。校正報告及相關(guān)記錄應予保存。 包括客戶滿意度調(diào)查、內(nèi)審、不合格控制、統(tǒng)計技術(shù)運用，糾正與預防措施改進等質(zhì)量活動。 營業(yè)部：客戶滿意度調(diào)查，客戶信息反饋。 制造處：負責對在制品進行自檢，并按相關(guān)文件要求對不合格品進行標示、處理及采取相應的糾正和預防措施。 工程部：負責樣品的制作及其品質(zhì)狀況進行統(tǒng)計分析和監(jiān)控。 同時，我公司針對質(zhì)量管理體系進行策劃，并形成必要的監(jiān)控機制，并予以實施質(zhì)量體系的監(jiān)控，保持相關(guān)的持續(xù)改善的記錄；公司予以確定必要的統(tǒng)計技術(shù)，并確定在公司內(nèi)使用 . 測量和監(jiān)控 客戶滿意度測量 按《顧客溝通管理程序》要求，營業(yè)部負責監(jiān)控客戶滿意或不滿意信息并記錄。 適用時，營業(yè)部可定期或不定期地對客戶進行拜訪，并將 獲取的相關(guān)信息反饋到有關(guān)部門以做出相應的改善。 明確審核小組成員資格，要求內(nèi)審員在審核過程中不能審核有直接工作關(guān)系的部門。 對審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項審核人員應予記錄，并通知被審核單位。 對在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，被審核部門應在收到審核小組發(fā)出的不符合報告后及時制定改善計劃，并由審核小組追蹤確認。對未能達到策劃要求的情況予以改進，以便確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的符合性。 品質(zhì)部應按相關(guān)檢驗標準的要求對各類原材料進行檢驗。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實業(yè)有限公司 編號： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6．質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 17 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 的物品，倉庫方可將其入庫存放 對本公司無法檢驗的原材料，由供應商提供相應的檢驗報告或送樣給制造處試產(chǎn)，以 此作為檢驗判定 的依據(jù)。 不合格品的控制：公司制定《不合格品控制程序》以對各環(huán)節(jié)產(chǎn)生之不合格品進行控制。 制定從進料檢驗、過程控制、成品檢驗、倉儲期間及客戶退貨等各階段產(chǎn)生的不合格品的控制方法。 返工處理的 不合格品，品質(zhì)部應重新對其進行檢驗，合格后，方可交入下道工序作業(yè)。這些資料應包括測量、監(jiān)控活動及其它相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如： 客戶滿意或不滿意的信息； 產(chǎn)品符合相關(guān)質(zhì)量要求的狀況； 過程和產(chǎn)品的特性水平及其發(fā)展的趨勢，其中包括采取預防措施的機會； 供應商提供合格產(chǎn)品的狀況。 糾正措施：制訂《糾正及預防措施程序》，通過實施糾正措施，消除不合格的原因，以防止不合格再次發(fā)生。 預防措施 :制訂《糾正及預防措施程序》，通過計劃和確定相關(guān)的預防措施，消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诘膯栴}發(fā)生。 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《檢驗與試驗控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 《糾正及預防措施程序》 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實業(yè)有限公司 編號： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 7．程序文件 一覽表 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 18 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 7. 程序文件一覽表 ISO9001 條文 文件名稱 文件編號 制訂部門 NO 文件及記錄控制程序 QP品 001 品質(zhì)部 1 體系策劃程序 QP管 001 管理代表 2 管理評審程序 QP管 003 管理代表 3 人力資源管理程序 QP行 001 行政部 4 設施及環(huán)境控制程序 QP制 002 制造處 5 內(nèi)部溝通管理程序 QP行 002 行政部 6 工程策劃程序 QP工 001 工程部 7 樣品試制程序 QP工 002 工程部 8 生產(chǎn)過程控制程序 QP制 001 制造處 9 合同評審程序 QP營 001 營業(yè)部 10 顧客溝通管理程序 QP營 002 營業(yè)部 11 采購作業(yè)程序 QPPMC001 PMC 部 12 產(chǎn)品防護程序 QPPMC002 PMC 部 13 顧客財產(chǎn)管理程序 QPPMC003 PMC 部 14 檢測設備控制程序 QP品 003 品質(zhì)部 15 標識及可追溯性程序 QP品 006 品質(zhì)部 16 檢驗與試驗控制程序 QP品 002 品質(zhì)部 17 不合格品控制程序 QP品 004 品質(zhì)部 18 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 QP管 002 管理代表 19 糾正及預防措施程序 QP品 005 品質(zhì)部 20 數(shù)據(jù)分析管理程序 QP品 007 品質(zhì)部 21 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實業(yè)有限公司 編號： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 9．體系運作模式圖 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁 第 19 頁 大量管理資料下載 大量管理資料下載 體系運作模式圖 NG OK NG OK NG OK 原材料請購 選擇合格供方 實施采購 驗 證 入 庫 客戶訂單 合同評審 生產(chǎn)通知單 產(chǎn)前準備 持續(xù)改進 客戶滿意測量 出 貨 入 庫 成品檢驗 生 產(chǎn) 設備管理 人員培訓