【正文】 示）（4）質(zhì)量記錄表（單）編號KMTC/ZJ □□□□□□ 年代號 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS032011共 76 頁 第 30頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。非受控的文件加蓋“非受控”印章。 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。，由技術(shù)質(zhì)量部組織評審。，當(dāng)原審批人已不在職時，由接替人員審批。 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號由A→A→C→D…依次類推。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。、借閱和復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。，確保外來文件的有效性。 文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調(diào)整。，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。，并填寫“記錄一覽表”。，應(yīng)逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。、不得隨意涂改、變動。，記錄人員應(yīng)簽名(章)，并填寫日期。，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。：（1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年； （2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案：永久保存；（4）儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個計量周期；（5）儀器設(shè)備檔案：至該臺設(shè)備報廢。，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，說明借閱/復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。，由銷售部負(fù)責(zé)保管和處理。質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS032011共 76 頁 第 34頁標(biāo)題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日。KMTC/WJ182011/0《記錄一覽表》KMTC/WJ162011/0《文件借閱復(fù)印登記表》質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS042011共 76 頁 第 35頁標(biāo)題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日4 合同控制識別、確定并評審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。銷售部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，包括：（1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；（2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；（3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS042011共 76 頁 第 36頁標(biāo)題4 合同控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反饋給銷售部，銷售部將評審結(jié)論報總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。，需要對合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。，填寫“合同登記表”。、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。（2）較重要物資（A類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。，編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS052011共 76 頁 第 38頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 對A類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進(jìn)行評價，填寫“合格供方評價表”，報零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。A類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。C類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場對比。對嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實施采購。，采購人員應(yīng)將零部件和材料及隨機(jī)資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準(zhǔn)備驗收。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項進(jìn)行驗收。、材料標(biāo)記及型式試驗報告應(yīng)符合下列要求：（1） 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件；（2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求；（3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致；（4） 型式試驗報告應(yīng)在有效期之內(nèi)。，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。倉庫管理員應(yīng)將不合格零部件和材料質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS052011共 76 頁 第 40頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日隔離存放。、規(guī)格、型號、批號(編號)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。由于某種原因，造成標(biāo)識消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識的原樣，以保持標(biāo)識的連續(xù)性。，吊運(yùn)時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存?！邦I(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者。，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS052011共 76 頁 第 41頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日，必要時應(yīng)取得顧客和用戶的同意。本公司對作業(yè)文件、作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。；辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。技術(shù)負(fù)責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項目。，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。、方法、控制點和控制要求。、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時修改。 作業(yè)文件的實施、檢查，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報告。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評和教育。A）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 安裝前的準(zhǔn)備，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反饋表”、“安裝工地訪問報告”和“安裝工地備案錄”，及時調(diào)動安裝人員進(jìn)行現(xiàn)場施工，并作好進(jìn)場前的一切準(zhǔn)備手續(xù)工作。，符合電梯土建要求，安裝隊及時向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門審報開工告知書。質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS062011共 76 頁 第 44頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日，與顧客代表（或監(jiān)理）一起進(jìn)行開箱清點交接，雙方確認(rèn)。，由安裝人員負(fù)責(zé)防護(hù)，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實填寫，并報告工程部。，嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行施工。,GA1006093標(biāo)準(zhǔn)和《電梯安裝說明書》等文件進(jìn)行安裝。做工地現(xiàn)場N5S工作?！半娞莅惭b過程記錄”的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機(jī)安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機(jī)、門鎖、電氣安裝、運(yùn)行試驗安裝進(jìn)度等記錄。，由安裝隊派調(diào)試人員到現(xiàn)場對整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫《新梯檢測手冊》，調(diào)試情況表由調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS062011共 76 頁 第 45頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)計劃表”。 保養(yǎng) 現(xiàn)場保養(yǎng)人員應(yīng)不少于二名，其中至少有一人為持證人員。，并穿戴必要的勞動防護(hù)用品。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號表示：√表合格 表不合格 /表無此項,檢驗不合格項目需在與“用戶聯(lián)系事項”欄中說明。 保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時填寫“電梯保養(yǎng)記錄”并應(yīng)請業(yè)主對維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認(rèn)。，每周將保養(yǎng)反饋記錄辦公室人員確認(rèn)。，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽查不少于5臺，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 辦公室人員接到故障召修電話后，應(yīng)問清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“24小時急修服務(wù)登記表”上進(jìn)行記錄，并及時通知急修人員。，應(yīng)嚴(yán)格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。 重大修理、更換、修理等較大的零部件或項目時，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能在四小時內(nèi)修復(fù)時，應(yīng)及時告知用戶和維保主管，經(jīng)同意后方可進(jìn)行修理。由工程部經(jīng)理制定專項施工方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。，由檢驗員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行驗收，并填寫“電梯修理檢驗報告”。 工程部經(jīng)理每年至少對電梯使用單位進(jìn)行一次回訪，了解電梯地運(yùn)行狀況、維保質(zhì)量、維保人員的服務(wù)情況，并填寫“用戶回訪單”。，對焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。，每兩年應(yīng)復(fù)審一次，辦公室對需復(fù)審或到期的焊接人員應(yīng)及時組織復(fù)審或換證，否則焊工證自動失效。，詳細(xì)記錄每個焊接人員的學(xué)習(xí)、考核、焊接業(yè)績等情況。，編制“采購申請單”，注明焊材型號及牌號、規(guī)格、重量以及其它技術(shù)條件。，采購人員應(yīng)將焊材及隨機(jī)資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準(zhǔn)備驗收。質(zhì)量證明書上的型號或牌號、規(guī)格、批號、標(biāo)準(zhǔn)號及數(shù)量應(yīng)與實物相符。標(biāo)識應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。如發(fā)現(xiàn)有銹蝕，應(yīng)經(jīng)處理合格后方可使用；如焊條嚴(yán)重受潮、藥皮脫落等，應(yīng)禁止使用。（1）焊絲應(yīng)按批次驗收，每批由同一爐號和同一直徑的鋼絲組成。（3）每盤鋼絲至少附有二個標(biāo)識牌，注明生產(chǎn)廠家、鋼號、爐批號和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明書應(yīng)一致。，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。、分區(qū)域存放。存放架離墻壁或地面均應(yīng)大于300mm。保持相對濕度＜60%，溫度控制以10～35176。，倉庫管理員應(yīng)及時列出超期焊材清單，報零部件責(zé)任人審查后，以作出繼續(xù)使用、它用，還是報廢的處理意見。，焊接人員根據(jù)施工情況和要求填寫“領(lǐng)料單”。，焊絲每天的領(lǐng)用量為一盤。質(zhì)量保證手冊文件編號：KMTC/ZS072011共 76 頁 第 50頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日，可確認(rèn)牌號、材質(zhì)。，焊接作業(yè)文件由焊接責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。焊接責(zé)任人、檢驗人員應(yīng)隨時抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好