【正文】 測(cè)量、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) eoco文件編號(hào)LM101版次:11 文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:10/57 1. 目的確保公司按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，並持續(xù)改進(jìn)其有效性 2. 範(fàn)圍本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)程3. 參考文件 委外加工管理程序(LM210)4. 管理項(xiàng)目，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和有效控制，以支援這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視 、測(cè)量和分析這些過(guò)程 ，使策劃的結(jié)果得以實(shí)現(xiàn)，對(duì)運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題得以糾正，使體系運(yùn)行的過(guò)程得以持續(xù)改進(jìn) ，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。記錄的做成、標(biāo)識(shí)、保管、規(guī)檔、保護(hù)、檢索、保存期限和處置須按規(guī)定控制 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:12/57 理 承 諾為確保品質(zhì)管理體系實(shí)施發(fā)展並持續(xù)改進(jìn)其有效性，最高管理者應(yīng)為此做出承諾適用於本公司質(zhì)量管理體系的管理(LM203) 最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)其承諾 對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性進(jìn)行宣傳 制定公司的品質(zhì)政策並進(jìn)行宣傳，使全體員工理解；於管理評(píng)審會(huì)議中決定公司次年度的品質(zhì)目標(biāo)，並公告通知 根據(jù)ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及本組織的品質(zhì)政策，建立品質(zhì)管理體系， 並批準(zhǔn)發(fā)布。並應(yīng)符合以下要求： 品質(zhì)政策應(yīng)與組織的宗旨相適應(yīng) 品質(zhì)政策應(yīng)對(duì)滿足顧客要求及持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系做出承諾 品質(zhì)政策應(yīng)為建立和評(píng)審品質(zhì)目標(biāo)提供框架 品質(zhì)政策應(yīng)傳達(dá)到各層次，使全體員工能夠理解 品質(zhì)政策有必要時(shí)在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:16/57 劃，以確保品質(zhì)目標(biāo)在公司各職能部門(mén)各層次展開(kāi)並實(shí)施 對(duì)本公司品質(zhì)管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足ISO9002:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求適用於本公司品質(zhì)目標(biāo)及品質(zhì)管理體系的策劃活動(dòng)無(wú) 品質(zhì)目標(biāo)的策劃 ，根據(jù)上年度的品質(zhì)狀況及本年度的組織目標(biāo)策劃本年度的品質(zhì)目標(biāo)。品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)量化，並與方針保持一致,並傳達(dá)到公司各部門(mén)及層次，使其理解。必要時(shí)對(duì)品質(zhì)管理體系進(jìn)行調(diào)整變化，並保持質(zhì)量管理體系的完整性eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:17/57 職 責(zé)、權(quán) 限 與 溝 通明確組織職責(zé)與權(quán)限，保持良好溝通，以確保品質(zhì)政策的貫徹實(shí)施及品質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行從董事長(zhǎng)總經(jīng)理，管理代表至各部門(mén)最高主管與各管理階層皆屬之(LM203)(LM204) 本組織建立管理責(zé)任管理程序(LM203)，以明確組織內(nèi)各部門(mén)人員的職責(zé)、權(quán)限 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名管理者，無(wú)論其職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 確保建立貫徹和維持品質(zhì)管理體系所必需的過(guò)程 向最高管理者報(bào)告有關(guān)品質(zhì)管理體系的運(yùn)行狀況及改進(jìn)的需求 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) 管理者代表的職責(zé)可團(tuán)結(jié)與品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 本組織建立溝通管理程序(LM204)，以明確組織內(nèi)適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，並確保對(duì)品質(zhì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:18/57 管 理 評(píng) 審確保品質(zhì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)對(duì)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)適用於本公司的管理評(píng)審活動(dòng) 管理評(píng)審管理程序(LM205) 本組織建立管理評(píng)審管理程序(LM205),使最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審品質(zhì)管理體系,以確保其持續(xù)之適宜性、充分性和有效性,評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)品質(zhì)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo). 評(píng)審輸入 審核結(jié)果 顧客反饋 部門(mén)作業(yè)成效評(píng)估和產(chǎn)品的符合性 預(yù)防和糾正措施狀況 上次管理評(píng)審的跟蹤措施 影響品質(zhì)管理體系的變化 改進(jìn)的建議 評(píng)審輸出 品質(zhì)管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)(包括品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)的調(diào)整，體系文件的更改，對(duì)客戶抱怨的改進(jìn)措施等過(guò)程的改進(jìn)) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) 資源的需求(包括人力、設(shè)施、環(huán)境等改進(jìn)的需要) 管理評(píng)審之結(jié)果應(yīng)保持完整的記錄eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:19/57 資 源 提 供確保品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，並滿足顧客需求，提高顧客滿意度適用於本公司與品質(zhì)管理體系有直接相關(guān)的人力資源、基礎(chǔ)及工作環(huán)境等資源 『人力資源』條款 『基礎(chǔ)設(shè)施』條款 『工作環(huán)境』條款 組織為確保品質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及從滿足需要出發(fā)，適時(shí)確定和提供資源，配備適宜的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)等 組織配備的資源應(yīng)滿足以下要求： 人力資源的要求，具體參見(jiàn)本手冊(cè)『人力資源』條款 基礎(chǔ)的要求，具體參見(jiàn)本手冊(cè)『基礎(chǔ)設(shè)施』條款 工作環(huán)境的要求，具體參見(jiàn)本手冊(cè)『工作環(huán)境』條款 其他所必需的資源要求eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:20/57 人 力 資 源 增進(jìn)員工專業(yè)知識(shí)與工作技能及強(qiáng)化品質(zhì)意念並樹(shù)立員工的環(huán)境意識(shí),以達(dá)到提供客戶高品質(zhì)之產(chǎn)品與服務(wù)，同時(shí)滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求 本公司之全體員工 教育訓(xùn)練管理程序(LM206) 基於適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的 組織應(yīng)建立教育訓(xùn)練管理程序(LM206) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力 提供培訓(xùn)或採(cǎi)取其他措施以滿足這些要求 評(píng)價(jià)所採(cǎi)取措施的有效性 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)作出貢獻(xiàn) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:21/57 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 確保本組織的設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施能滿足產(chǎn)品要求 適用於本公司過(guò)程設(shè)備、生產(chǎn)工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施，及支援性服務(wù)設(shè)施的管理 設(shè)備管理程序(LM213) 組織應(yīng)確保為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 生產(chǎn)工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施 本組織的工作場(chǎng)所應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。 過(guò)程設(shè)備的管理 本組織建立設(shè)備管理程序(LM213)，以對(duì)過(guò)程設(shè)備的管理，使其滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要 支援性服務(wù)設(shè)施的管理 本組織由行政部負(fù)責(zé)對(duì)支援性服務(wù)設(shè)施的管理，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的 交通工具、通訊工具、食堂等支援性服務(wù)設(shè)施能滿足本組織運(yùn)行的需要eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:22/57 工 作 環(huán) 境 確保本組織工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品要求 適用於本公司製程工作環(huán)境、倉(cāng)儲(chǔ)管理環(huán)境 無(wú) 本組織工作環(huán)境中影響品質(zhì)的因素有： 工作場(chǎng)所的地面清潔度 工作場(chǎng)所的亮度 日常管理 進(jìn)入工作場(chǎng)所需換拖鞋 製程工作環(huán)境的日常管理 每天工作結(jié)束時(shí)，由當(dāng)班作業(yè)者負(fù)責(zé)對(duì)其周圍的地面進(jìn)行清掃清潔工作 為確保產(chǎn)品的品質(zhì)，各作業(yè)臺(tái)均配置完好的日光燈，若發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí) 向主管報(bào)告或聯(lián)絡(luò)行政部門(mén)修理 倉(cāng)儲(chǔ)工作環(huán)境的日常管理 每次進(jìn)倉(cāng)或出庫(kù)動(dòng)作完成後，應(yīng)及時(shí)對(duì)地面狀況確認(rèn)，保持清潔 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:23/57 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，以滿足品質(zhì)管理體系和顧客的要求 適用於本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品 無(wú) 組織應(yīng)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程, 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與品質(zhì)管理體系其他過(guò)程的要求相一致 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織必須確定以下內(nèi)容： 產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)和要求 組織應(yīng)根據(jù)客戶要求和自身製程能力確定之 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求 組織必須依產(chǎn)品過(guò)程、設(shè)備及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，確定生產(chǎn)產(chǎn)品所必須的資源 組織依據(jù)產(chǎn)品特性制訂產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)，並依此進(jìn)行必要的驗(yàn)收、確認(rèn) 監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) 保持與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相關(guān)的記錄 策劃的輸出形式適合於組織的運(yùn)作方式 對(duì)應(yīng)用於特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的品質(zhì)管理體系的過(guò)程(包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之過(guò)程)和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計(jì)劃 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:24/57 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程 確保提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，提高顧客滿意度 適用於本公司與顧客相關(guān)的過(guò)程(LM207) 溝通管理程序(LM204) 本組織建立合同評(píng)審管理程序(LM207),以明確與顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求 產(chǎn)品相關(guān)要求的識(shí)別 組織接受客戶之合同時(shí)，應(yīng)審查其有關(guān)內(nèi)容，規(guī)格、數(shù)量、交期、價(jià)格等，以確定顧客交付及交付後活動(dòng)的要求 組織接受合同時(shí)，還必須明顯產(chǎn)品的用途或預(yù)期用途 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、交付、使用有關(guān)的法律、法規(guī)要求 組織確定的其他附加要求 產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 組織必須在接受客戶合同前，對(duì)上述要求進(jìn)行評(píng)審(如提交報(bào)價(jià)書(shū)，修改 合同或接受合同)以確保： 產(chǎn)品要求在合同中得到書(shū)面規(guī)定，如沒(méi)有形成文件的，也必須對(duì)產(chǎn)品要 求進(jìn)行過(guò)確認(rèn) 就合同條款進(jìn)行雙方統(tǒng)一，如果某些要求進(jìn)行過(guò)變更，必須將變更通知 相關(guān)單位 就組織滿足客戶要求的能力進(jìn)行確認(rèn) 顧客溝通 組織建立溝通管理程序(LM204),以實(shí)施與顧客溝通的有效安排 顧客咨詢 業(yè)務(wù)部應(yīng)積極接待顧客各種方式的咨詢包括產(chǎn)品資訊、詢價(jià)、訂單的處理或修改等內(nèi)容 顧客投訴 業(yè)務(wù)部應(yīng)確實(shí)完整迅速將顧客抱怨傳遞至相關(guān)單位，並將公司處理狀況 回覆客戶 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:25/57 設(shè) 計(jì) 和 開(kāi) 發(fā) 為了適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，增加公司在市場(chǎng)的竟?fàn)幜?，以及服?wù)與客戶的要求，公司 工程部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有的研究條件進(jìn)行必要的新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā) 適用於本公司的新產(chǎn)品 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序(LM208) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí),應(yīng)確定: 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段, 工程部或營(yíng)業(yè)部根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展或需求，確定所要進(jìn)行的研究項(xiàng)目， 並提出項(xiàng)目的計(jì)劃書(shū)或可行性報(bào)告 適合於每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) 工程部經(jīng)理需對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行審核，並有權(quán)要求提出部門(mén)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)或可行性報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充或修改。 產(chǎn)品圖面應(yīng)能夠在作業(yè)場(chǎng)所方便找到。設(shè)備的維護(hù)和 保養(yǎng)按設(shè)備管理程序(LM213)進(jìn)行，模治具的維護(hù)和保養(yǎng)按模治具管理程序(LM214)進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量裝置 本組織配備了過(guò)程特性和產(chǎn)品特性需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置。作業(yè)者和管理者應(yīng)按照規(guī)定的要求進(jìn)行作業(yè)和管理 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁(yè)次:29/57 放行、交付和交付後的活動(dòng)產(chǎn)品的放行依照成品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(MI0002)執(zhí)行。產(chǎn)品交付以後應(yīng)案顧客滿意度管理程序(LM218)及顧客溝通等相關(guān)規(guī)定開(kāi)展相應(yīng)的活動(dòng) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由後續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)， 組織應(yīng)確認(rèn)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃讀結(jié)果的能力 組織應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括： 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 使用特定的方法和程序 記錄的要求 再確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，本組織依生產(chǎn)管理程序(LM212)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以滿足監(jiān)視和測(cè)量的