【正文】 的變化； b) 產(chǎn)品和活動的變化； c) 環(huán)境事故的教訓(xùn)； d) 相關(guān)方愿望和要求的變化； e) 市場的變化； f) 科技進(jìn)步、報(bào)告及信息交流。3．6 管理評審的輸出3．6．1 環(huán)境管理體系是否具有充分性、適用性、有效性；3．6．2 造成違章或存在漏洞的根源，糾正和預(yù)防措施的計(jì)劃和改進(jìn)要求；3．6．3 資源需求。3．7 管理評審方法3．7．1 制定評審計(jì)劃；沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題： 管理評審版號：第一版，第0次修訂頁碼：第49 頁，共51頁3．7．2 明確評審分工；3．7．3 書面材料準(zhǔn)備；3．7．4 召開評審會議，實(shí)施管理評審；3．7．5 做好評審記錄，形成評審報(bào)告。3．8 保持管理評審的記錄及報(bào)告。3．9 對管理評審報(bào)告決定的事項(xiàng)由技能處進(jìn)行跟蹤并促進(jìn)其落實(shí)。4 支持文件4．1《管理評審控制程序》沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題：《環(huán)境管理手冊》的管理版號：第一版，第0次修訂頁碼：第50頁，共51頁1總則 嚴(yán)格對《 環(huán)境管理手冊 》的編制、 審核、 批準(zhǔn) 、發(fā)布、 更改、 換版和日常使用管理，對保持環(huán)境管理手冊與環(huán)境管理體系文件的一直性、有效性具有重要作用。2 職責(zé)2．1 企管處組織有關(guān)人員編寫《 環(huán)境管理手冊 》，及時(shí)印刷及修訂。2．2 各使用部門應(yīng)保管好《 環(huán)境管理手冊 》。3 管理內(nèi)容與要求3．1 手冊的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布3．1．1 手冊編制后，由環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。3．2 手冊的發(fā)放、保管3．2．1 手冊發(fā)布后，檔案室存檔一份保管，企管處按發(fā)放范圍及數(shù)量向使用部門發(fā)放。3．2．2 公司內(nèi)部發(fā)放的手冊，按受控版本管理，由企管處登記并履行簽發(fā)手續(xù)。3．3手冊的修改、換版3．3．1 手冊的修改/換版由環(huán)境管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．4 導(dǎo)致手冊修訂/換版的因素3．4．1 環(huán)境方針改變；3．4．2 組織機(jī)構(gòu)有較大變動；沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標(biāo)題：《環(huán)境管理手冊》的管理版號：第一版，第0次修訂頁碼：第51頁，共51頁3．4，3 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；3．4．4 環(huán)境因素發(fā)生較大變化；3．4．5 法律、法規(guī)發(fā)生變化；3．4．6內(nèi)、外部審核、管理評審提出重大改進(jìn)。3．5 手冊的日常管理3．5．1手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外傳和擅自修改。3．5．2 按要求對手冊進(jìn)行修改/換版，確保使用的手冊是現(xiàn)行有效版本。3．5．3 對外提供手冊，須經(jīng)企管處處長批準(zhǔn)。公司環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理總會計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理人公計(jì)總教安劃務(wù)處處生處育辦企倉管儲處處工技設(shè)程改備處處處公審預(yù)司計(jì)算辦處處質(zhì)總自研量工動究管辦化所理 中處 心供 銷 銷 銷 外 運(yùn)應(yīng) 售 售 售 貿(mào) 輸處 一 二 三 處 處 處 處 處市 計(jì) 財(cái)場 劃 務(wù)處 處 處環(huán)保處計(jì)量處安全技術(shù)處技術(shù)能源處機(jī)動處生產(chǎn)處水汽分廠電力分廠聚氯乙烯分廠農(nóng)藥分廠合成分廠環(huán)氧樹脂分廠氯蠟分廠漂白粉分廠 潤滑油分廠氯堿分廠公司環(huán)境管理體系職能分配表 要素 單位總經(jīng)理管代總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會計(jì)師生產(chǎn)副總?cè)耸赂笨偨?jīng)營副總企管處環(huán)保處計(jì)劃處生產(chǎn)處機(jī)動處技能處安技處人教處各分廠其它處室△○○○(策劃)○△○△○○○○○○○○△○○○○○○○○△○○○○○○○○△△○○○○○○○○○△○△○○○○○○○○△○○○○○○○△○○○○○○○○○、意識與能力△○○○○○○○△○○△○△○○○○○○○○△△△△△○○○○○○○○○△○○○△○○○○○○△○○○○○○△○○○△○△○○○○○○○○、糾正與預(yù)防措施△○○○○○△○○○○△○○△○○○○○○○△△△○○○○○○○○○△○○○○○○○△○○○○○○分廠包括：510分廠、511分廠、513分廠、515分廠、516分廠、517分廠、518分廠、519分廠、521分廠、PVC分廠?！鳎簹w口管理○：參與管理環(huán)境體系文件清單Q/ 環(huán)境管理手冊Q/ 文件控制程序Q/ 記錄控制程序Q/ 內(nèi)部審核控制程序Q/ 不合格品/不符合控制程序Q/ 糾正措施控制程序Q/ 預(yù)防措施控制程序Q/ 管理評審控制程序Q/ 培訓(xùn)、意識與能力控制程序Q/ 過程設(shè)備控制程序Q/ 過程工藝控制程序Q/ 供方、承包方控制程序Q/ 各級各類人員環(huán)境職責(zé)與權(quán)限Q/ 信息交流控制程序Q/ 環(huán)境因素識別、更新與評價(jià)控制程序Q/ 法律法規(guī)及其他要求控制程序 Q/ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序Q/ 運(yùn)行控制程序Q/ 監(jiān)測與測量控制程序Q/ 水污染防治控制程序Q/ 大氣污染防治控制程序Q/ 噪聲污染防治控制程序Q/ 固體廢棄物控制程序Q/ 化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序Q/ 安全生產(chǎn)控制程序Q/ 消防管理控制程序Q/ 污染預(yù)防控制程序Q/ 清潔生產(chǎn)實(shí)施控制程序Q/ 新產(chǎn)品開發(fā)控制程序Q/ 技改及廠內(nèi)改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)保控制程序Q/ 資源能源節(jié)約利用控制程序Q/ 工程施工控制程序Q/ 節(jié)約用水用能(用油)管理規(guī)定Q/ 環(huán)保設(shè)施管理程序 Q/ 環(huán)保監(jiān)測點(diǎn)、項(xiàng)、頻率Q/ 易揮發(fā)物包裝管理規(guī)程 Q/ 臭氧層消耗物質(zhì)管理規(guī)程Q/ 危險(xiǎn)固廢處置管理規(guī)程Q/ 一般工業(yè)固廢處置與管理規(guī)程Q/ 日常防火管理規(guī)程Q/ 動火安全管理規(guī)程Q/ 電氣防火管理規(guī)程Q/ 易燃易爆物品儲存管理規(guī)程Q/ 滅火預(yù)案Q/ 事故預(yù)案Q/ 綠化作業(yè)管理規(guī)定Q/ 生活垃圾處置與管理規(guī)程Q/ 2002 異常狀態(tài)下環(huán)境保護(hù)管理辦法 Q/—2002各級、各類人員環(huán)境職責(zé)與權(quán)限 為便于環(huán)境管理工作有效開展，達(dá)到預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，各級各類人員及各部門不論在其它管理工作中負(fù)有什么職能，在環(huán)境管理體系中賦有如下職責(zé)、權(quán)限，應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)發(fā)揮作用。1 高層領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)1．1最高管理者環(huán)境職責(zé)1．1．1負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定與實(shí)施，以確保承諾遵守法律及其他要求，確保對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，為建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架。1．1．2 負(fù)責(zé)審批《環(huán)境管理手冊》。1．1．3 任命環(huán)境管理者代表。1．1．4 聘任環(huán)境管理內(nèi)部審核員。1．1．5 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。1．1．6 主持環(huán)境管理體系的評審，對環(huán)境管理體系有效運(yùn)行負(fù)有最終責(zé)任。1．1．7 負(fù)責(zé)為環(huán)境管理體系建立運(yùn)行及確保持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防提供資源。 1．1．8 決定其它環(huán)境管理重大事項(xiàng)。1．2 環(huán)境管理者代表職責(zé)1．2．1 負(fù)責(zé)按ISO14001—1996標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織建立、實(shí)施與保持環(huán)境管Q/—2002理體系。1．2．2 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，以供評審，為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。1．2．3 負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。1．2．4 負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件。1．2．5 負(fù)責(zé)對EMS的監(jiān)視和測量。1．2．6 。1．2．7 就EMS負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)。1．3 總工程師環(huán)境管理職責(zé)1．3．1 負(fù)責(zé)廠區(qū)平面布置及發(fā)展規(guī)劃。1．3．2 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)應(yīng)用中環(huán)境因素的控制。1．3．3 、糾正與預(yù)防措施的管理。1．3．4 負(fù)責(zé)EMS中有關(guān)技術(shù)工作。1．3．5 負(fù)責(zé)全部技術(shù)文件的審批工作。1．4 總會計(jì)師環(huán)境管理職責(zé)1．4．1 負(fù)責(zé)為EMS建立、運(yùn)行、保持提供所需資金。1．4．2 。1．5 生產(chǎn)副總經(jīng)理環(huán)境管理職責(zé) 1．5．1 負(fù)責(zé)組織初始環(huán)境評審和環(huán)境因素識別。1．5．2 。 Q/—20021．5．3 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)管理。1．5．4 ，包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備、環(huán)保，生產(chǎn)組織方面的運(yùn)行控制，確保消除環(huán)境影響。1．5．5 ，做好各類事故的預(yù)防和緊急情況處理工作。1．5．6 。1．5．7負(fù)責(zé)就環(huán)境及清潔生產(chǎn)事項(xiàng)的外部聯(lián)絡(luò)。1．6 經(jīng)營副總經(jīng)理環(huán)境職責(zé)1．6．1 負(fù)責(zé)控制交付及交付后活動、產(chǎn)品、服務(wù)對環(huán)境的影響。1．6．2 負(fù)責(zé)控制供方所供產(chǎn)品對組織環(huán)境的影響。1．6．3 負(fù)責(zé)控制運(yùn)輸、搬運(yùn)中的環(huán)境行為和環(huán)境因素。1．7 工程副總經(jīng)理環(huán)境職責(zé)1．7．1 負(fù)責(zé)工程施工管理方面的環(huán)境控制1．7．2 負(fù)責(zé)技術(shù)改造過程中環(huán)境“三同時(shí)”和環(huán)境評審。1．8 人事副總經(jīng)理環(huán)境管理職責(zé)1．8．1 負(fù)責(zé)為環(huán)境管理體系運(yùn)行配備人力資源，以確保人員是能夠勝任的。 1．8．2 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各類培訓(xùn)計(jì)劃，控制計(jì)劃的實(shí)施。1．8．3負(fù)責(zé)組織廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理及垃圾排放中的環(huán)境控制。1．9 總經(jīng)濟(jì)師環(huán)境管理職責(zé)Q/—20021．9．1 負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境管理獎勵制度及考核辦法，并組織建立環(huán)境管理考核體系。1．9．2 負(fù)責(zé)審批環(huán)境管理制度（管理標(biāo)準(zhǔn)）及工作標(biāo)準(zhǔn)。2 各處室（處長）環(huán)境管理職責(zé)2．1 環(huán)保處處長職責(zé)2．1．1 負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)工作的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)控工作。2．1．2 參與建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和可研工作，在環(huán)?！叭瑫r(shí)”和環(huán)境評審方面實(shí)施監(jiān)督。2．1．3 、并組織各單位針對要素要求開展活動。2．1．4 負(fù)責(zé)組織貫徹國家環(huán)保法規(guī)及公司內(nèi)各項(xiàng)環(huán)保制度。2．1．5 負(fù)責(zé)組織清潔生產(chǎn)工作，控制污染物排放和緊急狀態(tài)的處理。2．2 企管處處長職責(zé)2．2．1 負(fù)責(zé)組織制定公司各項(xiàng)制度，組織制定各項(xiàng)獎勵辦法，批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2．2．2 、。2．2．3 組織環(huán)境管理體系運(yùn)行，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。2．2．4 組織實(shí)施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作。 Q/—20022．3 計(jì)劃處處長職責(zé)2．3．1 負(fù)責(zé)綜合計(jì)劃和編制工作，包括流失總量控制計(jì)劃。2．3．2 。2．3．3 負(fù)責(zé)綜合計(jì)劃項(xiàng)目完成情況的檢查與考核。2．4 生產(chǎn)處處長環(huán)境職責(zé)2．4．1 負(fù)責(zé)組織、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)運(yùn)行。2．4．2 負(fù)責(zé)控制運(yùn)行過程中的環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防目標(biāo)。2．4．3 。2．4．4 配合安技處、環(huán)保處做好緊急狀態(tài)的環(huán)境控制工作。2．4．5 協(xié)調(diào)設(shè)備檢修、控制異常狀態(tài)環(huán)境因素。2．5 機(jī)動處處長環(huán)境職責(zé)2．5．1 負(fù)責(zé)全公司設(shè)備管理工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2．5．2 負(fù)責(zé)控制異常狀態(tài)下的環(huán)境因素。2．5．3 負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)工作。2．6 技能處處長環(huán)境職責(zé)2．6．1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和能源管理工作。2．6．2 負(fù)責(zé)投入產(chǎn)出的分析、資源管理利用、節(jié)約原料、能源工作。2．6．3 、糾正與預(yù)防措施要素的控制。2．6．4 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查，確保工藝合