【正文】 和確認，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可進行實施。更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 上述過程記錄應(yīng)予以保持。 基建技改項目，技術(shù)處組織有關(guān)部門審查確認后上報股份公司申請立項，策劃的結(jié)果是項目建議書。 設(shè)計輸入內(nèi)容在設(shè)計委托單中確定。包括委托設(shè)計的階段、主要內(nèi)容、要求、范圍、設(shè)計條件等。設(shè)計委托按分工分別由技術(shù)處、技改辦負責(zé)。 煉化部由技改辦歸口管理。具體項目的實施主要由技改辦組織和協(xié)調(diào)。、“三查四定”中間交接是評審的重要環(huán)節(jié)，由技改辦組織有關(guān)單位和部門進行。 基建技改項目的設(shè)計和開發(fā)的驗證的主要手段是工程中間交接、試生產(chǎn)考核。項目中交和試生產(chǎn)考核滿足設(shè)計和開發(fā)的輸入的要求，主要工作分別由技改辦、生產(chǎn)處、技術(shù)處、設(shè)動處等負責(zé)。 基建技改項目的確認采用的方式是竣工驗收，內(nèi)容包括竣工驗收報告、財務(wù)決算報告、試生產(chǎn)報告等。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第05頁 共05頁 章節(jié) 07 批 準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計的更改，由原設(shè)計部門實施更改，重大設(shè)計更改時需要對設(shè)計的更改按上述條款進行評審、驗證和確認。更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 上述過程的評審、驗證和確認的結(jié)果和任何必要的措施應(yīng)執(zhí)行，記錄應(yīng)予以保持。 煉化部基建技改過程程序圖（圖1）。 煉化部新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程程序圖（圖2）。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第01頁 共03頁章節(jié) 08 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 采購1 目的 本章對原料油和化工料、三劑和服務(wù)的采購作了規(guī)定，以保質(zhì)、保量、按時地購入符合生產(chǎn)要求的原材料。2 過程概要 原料油和化工料、三劑供方的評定 經(jīng)營處負責(zé)組織有關(guān)部門對原料油的供方進行供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能及產(chǎn)品價格等方面的評審，并送主管經(jīng)理確認。評審后，經(jīng)營處建立合格供方名錄并保存其檔案資料。若要變更合格供方名錄，經(jīng)營處應(yīng)組織有關(guān)部門對其重新評定。、三劑的供方進行評定。根據(jù)化工料、三劑對煉化部生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，供方可分為A、B兩類，對其采用不同的評定方法。 A A類：負責(zé)供應(yīng)主要化工料、三劑。供應(yīng)處組織有關(guān)部門對其產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)進行技術(shù)確認，同時，對其供貨能力，主要包括生產(chǎn)能力、企業(yè)性質(zhì)、業(yè)績、質(zhì)量體系保證能力、交貨期、價格及其在同行業(yè)中信譽等基本情況進行評定。 B B類：負責(zé)供應(yīng)一般化工料。由供應(yīng)處根據(jù)其產(chǎn)品歷年來到貨質(zhì)量水平，對其可靠度進行評價。供應(yīng)處負責(zé)建立A、B類合格供方名錄。同時保存其檔案資料。若要變更合格供方名錄，供應(yīng)處要重新組織有關(guān)部門進行評定。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第02頁 共03頁章節(jié) 08 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 采購 服務(wù)供方的評定 設(shè)備處負責(zé)對提供設(shè)備維修服務(wù)供方的評定。 技改辦負責(zé)對提供設(shè)計、施工供方的評定。 提供服務(wù)的供方應(yīng)有相應(yīng)的資質(zhì)、人員、設(shè)施。設(shè)計、施工單位需通過ISO9001質(zhì)量認證。 煉化部通過對其服務(wù)的業(yè)績進行考核作為再評定的依據(jù)。 采購資料 經(jīng)營處負責(zé)編制原料油采購資料，內(nèi)容包括：原料油名稱、質(zhì)量等級、技術(shù)指標(biāo)、分析方法、驗證規(guī)范等。 供應(yīng)處負責(zé)編制化工料、三劑采購資料，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、質(zhì)量等級要求、物化性能、技術(shù)指標(biāo)、使用部位、用途、檢驗規(guī)程、試驗方法。 采購資料需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。若要更改采購資料時，需由有關(guān)部門提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由經(jīng)營處、供應(yīng)處負責(zé)更改。 采購計劃 經(jīng)營處、供應(yīng)處根據(jù)中石化配置計劃、生產(chǎn)需要編制原料油和化工料、三劑采購計劃，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后予以實施。若有變化，需對采購計劃作修改，同樣需經(jīng)審核、批準(zhǔn)。 采購產(chǎn)品的驗證 采購的產(chǎn)品需憑供方提供的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告等進中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第03頁 共03頁章節(jié) 08 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 采購行檢驗和驗證，確保采購的原料油和化工料、三劑滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)有要求需到供方貨源處進行驗證時，由經(jīng)營處或供應(yīng)處在各自的采購資料中應(yīng)規(guī)定驗證安排及產(chǎn)品放行的方式。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第01頁 共02頁章節(jié) 09 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 監(jiān)視、測量裝置控制1 目的 本章規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置的控制方法。對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行有效管理，為過程控制、產(chǎn)品分析的測量試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性提供可靠的計量保證。2 過程概要 監(jiān)視和測量裝置的管理 各有關(guān)部門要對計量器具的申購、入庫驗收、領(lǐng)用、流轉(zhuǎn)、封存、啟用、報廢及計量標(biāo)準(zhǔn)、計量器具的周期檢定等進行有效管理，具體遵照“煉油化工部計量管理制度”執(zhí)行。生產(chǎn)處對上述內(nèi)容負責(zé)協(xié)調(diào)管理并對相關(guān)部門實行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。設(shè)動處負責(zé)審核生產(chǎn)過程用檢驗、測量和試驗設(shè)備的購置、更新、技改計劃，負責(zé)儀表的維修保養(yǎng)、校驗；負責(zé)工控計算機歸口管理。具體遵照“煉油化工部設(shè)備動力管理制度”規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)確定的測量任務(wù)和所要求的準(zhǔn)確度，生產(chǎn)處、設(shè)動處根據(jù)各自職責(zé)選擇配備煉化部所適用的監(jiān)視和測量裝置。并負責(zé)日常管理。 監(jiān)視和測量裝置的計量檢定 所有監(jiān)視和測量裝置必須由有關(guān)部門組織檢定、校驗和驗收，確認合格后，才能投入使用。 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按國家檢定規(guī)程進行檢定。無國家檢定規(guī)程的監(jiān)視和測量裝置可按經(jīng)批準(zhǔn)后同意使用的自訂校驗方法進行校準(zhǔn)。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第02頁 共02頁章節(jié) 09 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 監(jiān)視、測量裝置控制 外委監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)送具有法定計量校正資質(zhì)的計量單位檢定。，獲得“計量檢定員證”。 生產(chǎn)處應(yīng)建立計量器具臺帳，內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、檢定周期等。 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)帶有表明其狀態(tài)的合適的標(biāo)識。如檢定合格標(biāo)識、封存標(biāo)識、禁用標(biāo)識等。對室外使用的或不適合貼標(biāo)識的監(jiān)視和測量裝置，按經(jīng)批準(zhǔn)使用的自訂標(biāo)識方法執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準(zhǔn)等記錄應(yīng)予以保存。 各使用部門在使用中如果發(fā)現(xiàn)測量結(jié)果有異常時，應(yīng)由檢定人員對監(jiān)視和測量裝置進行檢定。如果發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對檢測設(shè)備所測得數(shù)據(jù)的有效性進行評定。 監(jiān)視和測量裝置在校準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗時必須按規(guī)程的要求控制好操作室的環(huán)境條件，并進行正確的操作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 使用中不宜移動的監(jiān)視和測量裝置需搬動時，檢定人員應(yīng)到場采取必要的保護措施，以保證設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 監(jiān)視、測量裝置控制的具體過程參見圖3“計量管理工作流程圖”。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第01頁 共02頁 章節(jié) 10 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 內(nèi)部審核1 目的 本章目的是為了驗證質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行中存在的問題并采取相應(yīng)的糾正措施，從而不斷完善質(zhì)量管理體系，確保煉化部質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。2 過程概要 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)煉化部內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（以下簡稱內(nèi)審），批準(zhǔn)煉化部內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告，任命內(nèi)審組成員。 質(zhì)量管理監(jiān)測中心負責(zé)制定《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》并組織實施。負責(zé)編制內(nèi)審計劃；負責(zé)組織對受審核部門的糾正措施進行跟蹤檢查；負責(zé)煉化部年度內(nèi)審報告編寫。 受審核部門配合審核工作，負責(zé)對不合格項制訂相應(yīng)的糾正措施并予以實施。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核應(yīng)根據(jù)所審核的過程和部門的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果來策劃審核計劃。 一般情況下，煉化部質(zhì)量管理體系每年至少進行一次審核，當(dāng)質(zhì)量管理體系的狀況發(fā)生變化，如機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針目標(biāo)、生產(chǎn)工藝和設(shè)備變化時，以及第二方、第三方審核前，可增加內(nèi)審頻次。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第02頁 共02頁 章節(jié) 10 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 內(nèi)部審核 對重要的過程和部門以往審核發(fā)生不合格較多的過程和部門可增加審核頻次。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核應(yīng)由獨立于受審核部門的內(nèi)審員進行。審核員須經(jīng)培訓(xùn)、考核，取得內(nèi)審員資格，并且能確保審核過程的客觀性和公正性。 質(zhì)量管理監(jiān)測中心負責(zé)編制年度內(nèi)審計劃，內(nèi)審組組長根據(jù)年度計劃編制每次具體的內(nèi)審計劃，內(nèi)審計劃須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 內(nèi)審組長具體組織內(nèi)審準(zhǔn)備工作和控制現(xiàn)場審核的實施，并對內(nèi)審結(jié)果作出評價；內(nèi)審員對審核情況要做好記錄，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)填寫并發(fā)出《不合格項報告》。 審核組組長負責(zé)“審核報告”的編寫，“年度審核報告”由質(zhì)監(jiān)中心負責(zé)。 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，受審核部門應(yīng)確認不合格事實并分析原因制訂糾正措施計劃，并組織實施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。對實施情況，由審核組成員進行跟蹤檢查并驗證其有效性。 各類內(nèi)部質(zhì)量管理審核的記錄、報告由質(zhì)監(jiān)中心保存。 中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第01頁 共02頁章節(jié) 12 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 不合格品控制1 目的 本章規(guī)定了對不合格品的控制方法，以防止不合格品的非預(yù)期使用。2 過程概要 質(zhì)監(jiān)中心負責(zé)制訂《不合格品控制程序》，并負責(zé)協(xié)調(diào)對不合格品的評審及監(jiān)督責(zé)任部門對不合格品處置方案的實施。 技術(shù)處負責(zé)對不合格化工料、三劑、原料油及成品提出處置方案。 生產(chǎn)處負責(zé)對不合格成品的標(biāo)識、記錄、隔離并按處置方案組織有關(guān)部門實施。 供應(yīng)處負責(zé)對不合格化工料、三劑標(biāo)識、記錄、隔離并按處置方案實施。 經(jīng)營處負責(zé)對不合格原料油處置方案的實施以及不合格成品讓步接收的處置。 各聯(lián)合裝置負責(zé)對不合格半成品提出處置方案。 不合格化工料、三劑及原料油，經(jīng)質(zhì)監(jiān)中心判為不合格后，供應(yīng)處倉庫管理員及生產(chǎn)處(調(diào)度)應(yīng)予以記錄，并進行隔離和標(biāo)識。技術(shù)處對不合格化工料、三劑及原料油要提出處置方案，由供應(yīng)處、生產(chǎn)處(調(diào)度)及經(jīng)營處予以實施。 不合格半成品經(jīng)質(zhì)監(jiān)中心判為不合格后，生產(chǎn)處(調(diào)度)或聯(lián)合中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第02頁 共02頁章節(jié) 12 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 不合格品控制裝置應(yīng)做好記錄、標(biāo)識并采取隔離措施。各聯(lián)合裝置對不合格半成品提出處置方案，由生產(chǎn)處(調(diào)度)或聯(lián)合裝置組織實施。 成品不合格后，質(zhì)監(jiān)中心應(yīng)及時通知生產(chǎn)處(調(diào)度)和技術(shù)處，生產(chǎn)處(調(diào)度)應(yīng)及時將信息傳遞到有關(guān)部門，并做好記錄、標(biāo)識和落實不準(zhǔn)出廠的隔離措施。技術(shù)處對不合格成品提出處置方案，由生產(chǎn)處組織實施。當(dāng)生產(chǎn)急需(如漲罐等)時，在工藝允許、可以回?zé)捇蛘{(diào)合的情況下,生產(chǎn)處有權(quán)提出處置方案并組織實施，做好相應(yīng)記錄. 不合格品經(jīng)評審和處置后可能有以下幾種情況：a) 進行回?zé)?、調(diào)合以達到規(guī)定要求；b) 經(jīng)采取措施和處理后作為讓步接受；c) 降級改作他用；d) 調(diào)換或報廢。 不合格品經(jīng)回?zé)?、調(diào)合后及采取措施和處理后的產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)監(jiān)中心重新檢驗，合格后方可出廠或使用。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第01頁 共03頁 章節(jié) 13 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 數(shù)據(jù)分析1 目的 本章的目的是通過對顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程、產(chǎn)品的特性及趨勢以及供方等有關(guān)數(shù)據(jù)的確定、收集和分析，以證實煉化部質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并進而采取有效的糾正和預(yù)防措施，以完善煉化部的質(zhì)量管理體系。2 過程概要 經(jīng)營處負責(zé)對顧客滿意度的收集和分析并反饋有關(guān)部門，同時對原料油采購供方的有關(guān)數(shù)據(jù)進行收集和分析并反饋有關(guān)部門。 質(zhì)監(jiān)中心負責(zé)煉化部原料油、產(chǎn)品與相應(yīng)要求符合性和原料油、產(chǎn)品的特性及趨勢數(shù)據(jù)的收集和分析并反饋有關(guān)部門。 技術(shù)處負責(zé)煉化部過程特性及趨勢數(shù)據(jù)的收集和分析并反饋有關(guān)部門。 供應(yīng)處負責(zé)對三劑、化工料采購供方的有關(guān)數(shù)據(jù)進行收集和分析并反饋有關(guān)部門。 顧客滿意度 經(jīng)營處根據(jù)情況每年采用組織進行用戶訪問、召開用戶座談會和發(fā)信函的方法對煉化部主要產(chǎn)品的顧客進行顧客滿意度的