【正文】 質監(jiān)中心負責煉化部原料油、產品與相應要求符合性和原料油、產品的特性及趨勢數(shù)據(jù)的收集和分析并反饋有關部門。 不合格半成品經(jīng)質監(jiān)中心判為不合格后，生產處(調度)或聯(lián)合中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第02頁 共02頁章節(jié) 12 批準： 2003年 月 日標題 不合格品控制裝置應做好記錄、標識并采取隔離措施。2 過程概要 質監(jiān)中心負責制訂《不合格品控制程序》，并負責協(xié)調對不合格品的評審及監(jiān)督責任部門對不合格品處置方案的實施。審核員須經(jīng)培訓、考核，取得內審員資格，并且能確保審核過程的客觀性和公正性。2 過程概要 管理者代表領導煉化部內部質量管理體系審核（以下簡稱內審），批準煉化部內審計劃和內審報告，任命內審組成員。對室外使用的或不適合貼標識的監(jiān)視和測量裝置，按經(jīng)批準使用的自訂標識方法執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的計量檢定 所有監(jiān)視和測量裝置必須由有關部門組織檢定、校驗和驗收，確認合格后，才能投入使用。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第01頁 共02頁章節(jié) 09 批準： 2003年 月 日標題 監(jiān)視、測量裝置控制1 目的 本章規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置的控制方法。 采購資料 經(jīng)營處負責編制原料油采購資料，內容包括：原料油名稱、質量等級、技術指標、分析方法、驗證規(guī)范等。供應處負責建立A、B類合格供方名錄。評審后，經(jīng)營處建立合格供方名錄并保存其檔案資料。 基建技改項目的確認采用的方式是竣工驗收，內容包括竣工驗收報告、財務決算報告、試生產報告等。 設計輸入內容在設計委托單中確定。，由技術處或公司技術中心組織，邀請有關專家、用戶參加，提交《新產品鑒定證書》。 設計輸出文件應能針對設計開發(fā)輸入進行驗證，以便于滿足輸入要求，為生產運作提供適當?shù)男畔?。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊 第02版 第1次修改 第02頁 共05頁 章節(jié) 07 批準: 2003年00月00日 標題 設計和開發(fā) 設計開發(fā)輸入應包括以下內容：A產品主要指標、性能要求。2 過程概要 新產品的策劃（比較簡易的項目可直接開題）后，提出探索試驗報告，由有關領導審批決定，申請開題。 用戶投訴或反映有關質量、計量、服務等問題，由銷售服務中心受理并負責處理。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊 第02版 第1次修改 第03頁 共05頁 章節(jié) 06 批準: 2003年00月00日標題 與顧客有關過程及顧客滿意度測定 用戶因市場發(fā)生變化，或其內部的原因要求提前、推遲交貨甚至變更或終止執(zhí)行意向時，應經(jīng)供需雙方協(xié)調，達成書面意見。 與產品有關的要求的評審 生產處根據(jù)國家配置計劃編制生產作業(yè)計劃，經(jīng)有關部門的評審和公司生產部的協(xié)調平衡正式確定，其商品量由經(jīng)營處按國家明確規(guī)定的用戶統(tǒng)一包銷。B 正常情況下以卸油臂作為成品的交接點。 包裝 在儲運分公司裝運石油產品的油槽車,裝油前由儲運分公司按SH0164《石油產品包裝、貯運及交貨驗收規(guī)則》中的有關內容和要求進行檢查,不符合要求的油槽車,不予灌裝產品。已作合格與否檢驗結論的化工料、三劑倉庫保管員應用相應的標牌予以標識，并作好相應的記錄。（記錄內容的要求應滿足產品質量追溯的需要）。 新建或改建的生產裝置投入運行后，應進行考核標定，以確認生產裝置是否符合設計要求。 技術處組織聯(lián)合裝置生產技術科編制生產試運轉方案、三大技術文件，確定操作條件，并經(jīng)生產技術科、聯(lián)合裝置、技術處評審、由總工程師批準。 設備處制訂裝置維護計劃以及對儀表制訂相應維護規(guī)程。4 工作環(huán)境煉化部應識別和管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a）配置適用的廠房并根據(jù)生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b）配置必要的通風、防爆設施、消防器材，裝置控制室、計算機房保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全所需的設施。電氣、儀表月修由電氣、儀表車間于25日前報設備動力處主管科室審批。基礎設施由公司總體規(guī)劃、外委設計和制造，技改辦作為具體對口部門。c）評價結果一般分為：杰出、優(yōu)良、一般、勉強、不滿意等。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第03頁 共06頁章節(jié) 04 批準： 2003年 月 日標題 資源管理d）工人技能等級培訓，由公司工人技術考核辦公室負責考核發(fā)證。f) 安保處負責按有關規(guī)定，對特殊工種崗位人員的制訂培訓計劃，并實施培訓和做好記錄，將培訓記錄交勞動人事處存檔。 能力、意識和培訓 煉化部勞動人事處負責識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，各職能部門要分別對管理人員、操作人員和驗證人員等崗位提出崗位要求和培訓需求。如需對記錄更正時，應在更改處劃一斜杠，在斜杠上方予以更正。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第04頁 共05頁章節(jié) 03批準： 2003年 月 日標題 文件要求 記錄的控制 與質量管理體系有關的記錄(包括原始記錄、基礎性記錄、綜合性記錄以及來自供方的記錄)從設置、標識、填寫、編目、保管、查閱直至銷毀各個環(huán)節(jié)都應予以控制。經(jīng)評審如需更新的文件必須再次批準。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第02頁 共05頁章節(jié) 03批準： 2003年 月 日標題 文件要求 以煉化部名義發(fā)布的技術文件，由各職能部門組織編寫，由部主管領導批準，對涉及各部門的文件應予以評審后，方可批準發(fā)布。管理評審輸入和輸出結果予以記錄，由企管處負責保存，保存期限為五年。由管理者代表對實施質量管理體系方面所取得的業(yè)績和有關質量管理體系所需持續(xù)改進的要求進行總結，并向煉化部經(jīng)理報告，以提供管理評審和作為質量管理體系改進的基礎。評審輸入包括以下方面的信息；a）審核結果，包括質量管理體系內審、外審和產品質量審核及自我評定等的結果。 內部溝通煉化部經(jīng)理在企業(yè)內建立適當?shù)膬炔繙贤ㄟ^程，以確保對質量管理體系的有效性進行溝通。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊 第02版 第1次修改 第09頁 共12頁 章節(jié) 02 批準: 2003年00月00日 標題 管理職責負責本部門的計量設備、器具的管理。負責不合格原輔料的處置工作。負責與顧客的溝通和顧客滿意度數(shù)據(jù)的收集、分析工作。 按照生產計劃組織協(xié)調日常生產活動，以保質、保量地完成生產任務。負責對煉化部設備采購工藝技術的確認。 負責煉化部原料油、化工料、三劑、半成品和成品的檢驗和試驗工作以及產品的質量監(jiān)督工作。 協(xié)助煉化部經(jīng)理確定質量目標、進行質量管理體系策劃、內部溝通以及做好管理評審工作等。 設備副經(jīng)理：負責煉化部所有裝置的設備管理，保持設備運行良好，保證生產的順利進行。負責主持管理評審。e）策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。3 質量方針 由煉化部經(jīng)理批準制定的質量方針，是根據(jù)煉化部的實際情況和今后不斷發(fā)展的需要，對滿足要求和持續(xù)改進作出的承諾。3 煉化部是流程型的大型石油化工企業(yè)，GB/T190012000 idt ISO9001:2000標準的所有要求適應于企業(yè)及產品的特點，因此，煉化部不考慮對標準內容進行刪減。對涉及多個部門或一些重要的過程本手冊將在以后的章節(jié)中以流程圖的形式進行描述。5 《質量手冊》的每頁必須有批準日期、版次（修改狀態(tài)）的標識，受控本用活頁裝訂，以備修改時進行換頁和標識，保證受控版本持有者所持的手冊現(xiàn)行有效。３ 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質量管理監(jiān)測中心（簡稱質監(jiān)中心），質監(jiān)中心應定期組織由管理者代表主持的對手冊的適用性、有效性的評審，必要時應對手冊予以更改，更改按《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 為實施、保持并持續(xù)改進質量管理體系，煉化部按如下要求對質量管理體系進行了管理。 針對外包的影響產品符合性的過程，諸如大型項目的設計開發(fā)、設備的檢修、檢測設備的校準等，煉化部采取了適當?shù)拇胧┻M行管理，確保了對其的控制。b）以顧客為關注焦點，將顧客的需求和期望轉化為對產品、過程和質量管理體系要求等，以滿足顧客需求和期望。b）識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置。進行質量職能分配，明確各部門的質量職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通。 負責煉化部計量系統(tǒng)的管理。基建副經(jīng)理：負責組織、協(xié)調工藝技術改造和基建技措項目的管理，確保煉化部生產過程的實現(xiàn)。負責煉化部產品特性和符合性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊 第02版 第1次修改 第07頁 共12頁 章節(jié) 02 批準: 2003年00月00日 標題 管理職責負責煉化部過程特性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。負責煉化部有關基礎設施和工作環(huán)境的管理。負責煉化部計量工作的歸口管理，包括計量器具的周期檢定工作,計量人員的培訓取證工作,計量設備、器具各類資料、原始記錄的管理工作。 供應處： 負責煉化部原輔料的采購。各聯(lián)合裝置（儲運分公司）：負責本部門文件和質量記錄的管理。b）向煉化部經(jīng)理報告實施質量管理體系方面所取得的業(yè)績，以及有關質量管理體系所需持續(xù)改進的要求，以供管理評審和作為質量管理體系改進的基礎。b） 管理評審由企管處協(xié)助煉化部經(jīng)理做好評審計劃的安排，評審人員的組織、評審工作的協(xié)調和評審資料的保管工作。f）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊 第02版 第1次修改 第12頁 共12頁 章節(jié) 02 批準: 2003年00月00日 標題 管理職責管理評審報告由企管處負責編制，由管理者代表審核后交經(jīng)理批準，并發(fā)放至各領導及各處（室）、聯(lián)合裝置、儲運分公司。詳見表1。 受控文件的批準者應考慮被批準文件的充分性，需經(jīng)評審的文件，編制者應填寫“文件評審處理單”辦理評審手續(xù)后，方可予以批準發(fā)布。更改時應注明更改標記和更改生效日期，按“文件發(fā)放登記表”中原持有者的名單更換受控本活頁，或在原文本中附上修改頁撤換原頁，并在原文本的修改狀態(tài)表上作好記錄。 記錄保存由各部門按時收集、分類、裝訂成冊、儲存在環(huán)境干燥便于存取和檢索的指定地方。如有特殊要求時，應經(jīng)部門負責人批準后方可借閱或復制。c) 技術處負責提出技術人員、操作人員的崗位要求和培訓需求。b）勞動人事處根據(jù)崗位要求和培訓需求編制新年度的職工教育培訓計劃。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。煉化部員工應積極參加質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。檢查應有書面記錄，發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理，一時無法修理，要提出措施，并匯報各自主管部門安排解決。 設備及固定資產的報廢a）對無法修復或無使用價值的和國家明令淘汰的設備，由各裝置、中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第06頁 共06頁章節(jié) 04 批準： 2003年 月 日標題 資源管理儲運分公司設備動力科填寫《固定資產清理報廢單》，電氣、儀表由電氣、儀表各單元填寫《固定資產清理報廢單》。試運行方案必須對：開工方案、性能考核、工藝數(shù)據(jù)及操作條件、開車難點及對策等方面作出規(guī)定。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質量手冊第02版 第1次修改第02頁 共07頁章節(jié) 05 批準： 2003年 月 日標題 產品實現(xiàn)的策劃和生產過程管理，如果在現(xiàn)有的相應的文件化程序中已經(jīng)能滿足或部分滿足了要求， 。按設計要求配制的生產控制儀表DCS或常規(guī)儀表、在線儀表，設動處對儀表維護制定相應的規(guī)程。如圖：產品合格證質監(jiān)中心生產處調度生產裝置供應處經(jīng)營處 原料油、中間品、成品的標識與狀態(tài)標識A 儲運分公司通過對儲存原油油罐的編號、進罐時間、滿罐時間、罐存量來標識不同品種或不同配比的進廠原油。 對產品形成過程中涉及的化工料、三劑的標識和可追溯性按《化工料、三劑的標識、儲存、發(fā)放管理程序》要求：A 供應處倉庫保管員應對入