【正文】 8濫用職權(quán)或玩忽職守，嚴重瀆職。、控制點、權(quán)限指引對合同簽訂、履行、和關(guān)閉各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。5合同變更與轉(zhuǎn)讓審計。3效能監(jiān)察。:。 ，根據(jù)工程建設(shè)情況，可以分為以下兩種情況進行數(shù)據(jù)分析。 。，對于工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的重點合同，未經(jīng)報批程序，合同不得簽訂，不得履行，能夠在最初達到風(fēng)險防范和風(fēng)險控制。 建設(shè)工程項目專用合同管理信息平臺，是指為了工程項目合同管理專門開發(fā)的合同管理信息平臺。，應(yīng)積極采取措施，明確責(zé)任，避免致使集團公司、股份公司涉訴或司法機關(guān)對集團公司、股份公司的財產(chǎn)和賬戶進行查封、扣押、凍結(jié)等強制措施情況的發(fā)生。，法律糾紛管理機構(gòu)負責(zé)人批準或報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準處理方案。，對合同爭議的解決不得約定訴訟或仲裁方式，應(yīng)當(dāng)約定提交中國石化內(nèi)部糾紛調(diào)解委員會處理。如調(diào)整工資的決定、稅收變更指令、工程仲裁規(guī)則等。主要包括施工日志、施工檢查記錄、工時記錄、質(zhì)量檢查記錄、設(shè)備或材料使用記錄、施工進度記錄或者標有日期的工程照片、錄相等。，合同管理機構(gòu)應(yīng)收集以下證據(jù)：。施工、安裝類合同除達到上述條件外，還需達到完成竣工驗收并簽發(fā)竣工驗收證書的條件。，根據(jù)《檔案法》和工程建設(shè)文檔歸案的有關(guān)要求及時存檔，妥善保管。主要是對合同約定和實際執(zhí)行情況進行一致性分析，包括工期、質(zhì)量、投資、HSE等合同目標的實現(xiàn)情況，明確偏差原因；合同執(zhí)行中出現(xiàn)的特殊情況，采取的措施；合同執(zhí)行中的協(xié)調(diào)問題等。3合同臺帳、報表等。13確認合同無效或被撤銷的法律文書。5合同對方加蓋公章或工商行政部門證照專用章的《執(zhí)照》復(fù)印件。，禁止個人占有。8查合同履行侵權(quán)，看有無未處理的侵權(quán)事項。 4查工程后續(xù)的法律安排，看有無需簽訂開車合同等事項。，合同管理機構(gòu)對清查工作進行專業(yè)指導(dǎo)并協(xié)同合同主辦單位提出處理意見。，充分發(fā)揮合同履行過程控制責(zé)任人的作用，及時分析合同的運行情況，當(dāng)合同的運行達到進入合同關(guān)閉狀態(tài)的條件時，應(yīng)及時填寫合同關(guān)閉狀態(tài)報告單向合同管理機構(gòu)報告。3技術(shù)類合同項下的成果完成，辦理了交接手續(xù)，實現(xiàn)驗收交付。主要包括：。，保障農(nóng)民工合法權(quán)益措施到位、得力，與工程周邊地方、社會關(guān)系融洽、和諧，營造了合同履行的良好外部環(huán)境。，表彰在合同履行中誠實守信、成績突出的建設(shè)單位，促進工程建設(shè)各項目合同的正確履行。 。、發(fā)包方或國家行政主管部門下發(fā)的監(jiān)督整改通知，拒絕整改、不按期整改或整改不符合要求的。、串標、操縱投標、干預(yù)正常評標的。，制定風(fēng)險對策。，控制責(zé)任人應(yīng)當(dāng)督促合同執(zhí)行機構(gòu)會同合同管理機構(gòu)及時審查對方的理由是否正當(dāng)、合法。，我方代表或監(jiān)理方與對方合謀，違背事實對未發(fā)生的工程量進行簽認，損害我方利益的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)，提請我方相關(guān)部門對相關(guān)人員進行處理，同時督促合同執(zhí)行機構(gòu)對不實的部分拒付相應(yīng)款項。、標準、時間對對方交付的貨物、設(shè)備、成果等進行驗收，辦理驗收交接手續(xù)。，合同管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)催告合同執(zhí)行機構(gòu)提前協(xié)調(diào)組織好場地、人員等接受對方履行的準備。 合同風(fēng)險的內(nèi)容及防范措施。 合同關(guān)系及合同涉及各方之間的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任。，負責(zé)合同履行過程控制規(guī)范的制訂、實施組織、監(jiān)管及評價。、主辦人員的溝通，將合同管理的目標和要求貫徹到合同簽訂工作中去。主要包括：各類審查審批表、臺帳、報表、領(lǐng)導(dǎo)批示等。、變更或解除合同協(xié)議。審查后由審查人提出意見并簽字。我方不得接受對方當(dāng)事人以其部門公章或其他業(yè)務(wù)專用章作為合同用章。、權(quán)限、期限。，對合同標準文本做出一般性修改的，須經(jīng)本單位合同管理人員審核；對權(quán)利義務(wù)（包括新增免除對方責(zé)任、加重我方責(zé)任或排除我方主要權(quán)利等）條款進行重大修改的，須提交項目管理組織合同管理機構(gòu)同意。、酬金等用數(shù)字表示的標的金額，應(yīng)當(dāng)明確計量單位和幣種；在用阿拉伯?dāng)?shù)字小寫的同時，必須以大寫注明。，訂立合同一律采用書面形式。具體執(zhí)行合同的項目部、經(jīng)理部、管理部和其他機構(gòu)可以作為合同執(zhí)行單位在合同文本和招投標文件中列名。，返回項目管理組織合同管理機構(gòu)，調(diào)取有關(guān)合同檔案資料，與現(xiàn)場取證資料進行對照分析，與合同管理機構(gòu)溝通后形成匯總意見。，合同管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定檢查方案、組織檢查組、編制工作底稿、設(shè)計評分表。督辦工作到期，根據(jù)督辦工作完成情況，合同管理機構(gòu)研究后決定摘牌或續(xù)掛。報告要對上一年度合同管理工作進行全面回顧和總結(jié)，對合同管理中存在的問題進行全面分析并提出相應(yīng)措施，對下一年度合同管理工作進行全面安排。，對合同運行中存在的問題進行分析研究并提出相應(yīng)的措施辦法，對下一季度合同管理的重點工作進行部署安排。、節(jié)點與工程建設(shè)的統(tǒng)籌控制計劃是否一致。合同適當(dāng)履約率要達到95%以上。合同履行控制責(zé)任人落實率要達到100%。、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標、社會責(zé)任及建設(shè)工程項目的質(zhì)量、工期、投資、HSE管理等目標，并以建設(shè)工程項目合同管理目標大表的形式予以明確。 保險合同。 土地類合同。，對建設(shè)工程涉及的項目群進行分解，確定項目所需簽訂合同的整體工作量。3 通信服務(wù)合同。3 通用工程機械租賃合同。8 交通運輸工具保險合同。 保險合同。4 多式聯(lián)運合同。2 概算編制委托合同。 技術(shù)類合同。1 建設(shè)工程項目征用土地合同。10 林地使用可行性報告委托編制合同。2 環(huán)境影響評價合同。6 工程分包合同。，對各類合同進行分類編號。因工作不盡責(zé)和嚴重失誤給項目造成影響的，應(yīng)承擔(dān)職業(yè)過失和賠償責(zé)任。、項目分部負責(zé)人責(zé)任。2參與本單位（部門）范圍內(nèi)的合同談判與合同簽訂。5對項目合同履行情況進行匯總、分析，對工程項目的進度、成本、質(zhì)量和HSE管理從合同角度進行總體計劃和控制。8 處理合同糾紛。在合同實施前，建設(shè)工程項目的簽約主體就合同的主要內(nèi)容、合同實施的主要風(fēng)險、合同簽訂過程中的特殊問題、合同實施計劃和合同實施責(zé)任分配等內(nèi)容，對合同執(zhí)行主體、合同管理部門和人員進行的解釋與說明。以招標方式訂立的合同份數(shù)與所有已簽合同份數(shù)之比。經(jīng)審查的書面合同份數(shù)與全部已簽訂的書面合同份數(shù)之比。企業(yè)法人或項目管理組織中負責(zé)合同文本、審查、臺帳、用章、信息錄入等事務(wù)性管理職責(zé)的人員。 指設(shè)立項目管理組織的投資主體單位或投資責(zé)任單位。，除遵循本規(guī)范外，還應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和強制性規(guī)定，以及中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司的合同管理制度。竣工驗收法律審查作為合同管理的一項內(nèi)容，從內(nèi)容上講可以納入本《規(guī)范建議稿》“合同關(guān)閉管理”一章中。合同履行控制責(zé)任人落實率要達到100%。三是關(guān)于合同管理指標的確定問題。一是關(guān)于《規(guī)范建議稿》的適用范圍。 “五大控制規(guī)范”，即通過對合同工期、質(zhì)量、投資、HSE、合同本身的變更解除控制等設(shè)計專門的操作規(guī)范，將合同履行控制行為規(guī)范化、標準化、時限化?？偨Y(jié)川氣東送三年來合同管理的實踐，我們對建設(shè)工程合同管理設(shè)計了四種運行模式，即合同管理月度計劃、合同管理例會、合同管理專項措施與合同管理檢查。三年來，我們在實行合同目標管理方面進行了一些嘗試并把它們反映到《規(guī)范建議稿》中。工程建設(shè)一般都強調(diào)統(tǒng)籌控制計劃和里程碑，與此相對應(yīng)，我們感覺到在合同管理上也應(yīng)有合同簽訂的統(tǒng)籌控制計劃和重要合同簽訂的時間節(jié)點。其中，總則和術(shù)語是編制規(guī)范所需要的標準格式要求，余下各章是我們根據(jù)建設(shè)工程合同管理的工作內(nèi)容和特點所作的專門設(shè)計。在川氣東送工程建設(shè)期間，我們發(fā)現(xiàn)大型建設(shè)工程的項目管理規(guī)范非常成熟，但合同管理方面的規(guī)范卻相對較少。要建立起管理經(jīng)驗的傳承機制，及時將管理實踐中的新經(jīng)驗、新做法總結(jié)提煉為標準化制度，使每個干部職工的經(jīng)驗都能夠變成公司的財富，使公司的管理成果能夠通過制度文本持續(xù)不斷地傳承下去?！辈滔Ｓ懈呒壐笨偛?、總法律顧問在2009年的法律事務(wù)工作會議上給中國石化企業(yè)法律工作定位時指出，“企業(yè)法律工作有管理和服務(wù)兩個基本職能，其中，管理是第一位的，服務(wù)是第二位的。在原國家建設(shè)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》、《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》中，只有個別章節(jié)對合同管理進行了規(guī)定。（二）關(guān)于《規(guī)范建議稿》重點內(nèi)容的說明在《規(guī)范建議稿》編制過程中，我們考慮到，建設(shè)工程合同管理作為企業(yè)合同管理的一部分，在內(nèi)容上既要體現(xiàn)一般合同管理的要求，也要突出建設(shè)工程合同管理的自身特點和規(guī)律。這樣既增強了合同簽訂工作的計劃性，也使合同管理真正實現(xiàn)與工程建設(shè)同頻共振，使每一個在建與擬開工項目都有充分的合同保障。本章，我們在合同簽訂、履行、關(guān)閉和合同事務(wù)管理等方面設(shè)計了17個合同管理指標。三年的實踐使我們體會到，建設(shè)工程合同管理與一般合同管理最大不同之處就是要強化現(xiàn)場運行管理。關(guān)于合同關(guān)閉管理。在第一章《總則》第二條，我們對《規(guī)范建議稿》的適用范圍作了界定，即：本規(guī)范適用于中國石油化工股份有限公司投資的、以一定的項目管理組織形式運作的國內(nèi)新建、擴建、改建等建設(shè)工程項目的合同管理。在《規(guī)范建議稿》第七章第二節(jié)，我們針對合同簽訂、履行和關(guān)閉管理設(shè)置了一些指標，具體如下：已開始履行義務(wù)的合同簽約率要達到100%。工程竣工驗收時合同銷號率要達到95%以上。但考慮到其已形成一個獨立的規(guī)范，故在撰寫本《規(guī)范建議稿》時暫未將其納入。2 術(shù) 語 建設(shè)工程項目為完成依法立項的新建、擴建、改建等各類工程而進行的、有起止日期、達到規(guī)定要求的一組相互關(guān)聯(lián)的受控活動組成的特定過程，包括策劃、可行性研究、勘察、設(shè)計、采購、施工、試運行、竣工驗收和考核評價等。指勘察、設(shè)計、施工、EPC總承包和監(jiān)理合同，及與勘察、設(shè)計、施工、EPC總承包和監(jiān)理合同有關(guān)聯(lián)的合同或其各種表現(xiàn)形式，如合同書、協(xié)議書、意向書、備忘錄、框架協(xié)議、招標文件、投標書、中標通知書等。指具體、特定的合同中確定的合同標的要達到的經(jīng)濟、技術(shù)指標，如裝置規(guī)模、生產(chǎn)能力、原材料和水電氣消耗指標、產(chǎn)品質(zhì)量、排污指標，等等。建設(shè)工程項目概算投資范圍內(nèi)全部已簽合同金額，與建設(shè)工程項目概算總投資中全部應(yīng)簽合同金額之比。通過招標所訂立的合同數(shù)量與按國家法律法規(guī)要求應(yīng)當(dāng)招標訂立的合同數(shù)量之比。對合同項下主義務(wù)已經(jīng)履行完結(jié)的合同，進行竣工驗收法律審查，做出試車和試運行法律安排、完成合同尾款結(jié)算、進行合同履行評價、整理歸集合同檔案，最后由合同管理部門進行銷號的一整套程序和過程。、崗位職責(zé)，具體履行以下職責(zé)： 1建立項目管理組織的合同管理制度。9 負責(zé)項目管理組織合同印章的使用管理。6 配合上級機關(guān)對履行完結(jié)合同進行關(guān)閉管理。3做好本單位（部門）范圍內(nèi)的合同履行控制工作，對工程項目的進度、成本、質(zhì)量和HSE管理從合同角度進行跟蹤、分析和控制。法定代表人和企業(yè)高級經(jīng)營管理人員，在各自的權(quán)限（內(nèi)控授權(quán)）范圍內(nèi)行使合同訂立和執(zhí)行的權(quán)力。 項目管理組織內(nèi)部的職能部門、項目分部根據(jù)職責(zé)分工，是各類合同的主辦單位。4合同管理制度 ，項目管理組織要建立自己的合同管理制度，或決定執(zhí)行設(shè)立項目管理組織的企業(yè)本部的合同管理制度。、意向書、備忘錄、框架協(xié)議、招標投標書、保函、承諾函、申明書等合同文件。7 勞務(wù)分包合同。3 水土保持方案委托評估合同。 采購及承攬合同。2 臨時用地合同（國有、集體）。1 技術(shù)（工藝包）引進合同。3 造價咨詢合同。5 國際運輸合同。1 人身意外傷害保險合同。9 在運貨物保險合同。4 專用工程機械租賃合同。4 保安服務(wù)合同。以建設(shè)工程項目需進行的征用土地、拆遷補償、土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓和租賃等項目數(shù)量確定合同數(shù)量。以國家規(guī)定或項目管理組織自愿進行的建設(shè)工程各類保險項目數(shù)量確定合同數(shù)量。已開始履行義務(wù)的合同簽約率要達到100%。，合同管理機構(gòu)要督促合同主辦部門采取措施進行整改。、部門合同管理人員和項目管理組織合同管理相關(guān)人員參加的合同管理半年例會。，項目管理組織可以對在合同管理方面做出突出成績的單位和個人進行表彰。，建立合同管理聯(lián)系點制度。，要求被檢查單位準備有關(guān)文件和資料，并通知相關(guān)人員值守崗位，配合檢查。整改報告應(yīng)當(dāng)包括對照限期整改通知書逐項落實整改的措施、預(yù)計完成時間及效果等內(nèi)容。，簽訂合同的主體應(yīng)使用全稱，并與《執(zhí)照》上記載的法定名稱相一致，不得使用簡稱或別稱。，合同主辦部門應(yīng)按下列順序選擇使用合同文本。、日期為分界線的，必須注明是否包含本數(shù)。，確需修改的，應(yīng)當(dāng)以重新簽訂合同或簽訂變更協(xié)議方式進行。，必須與簽訂合同主體《執(zhí)照》上的法定名稱一致。，雙方簽訂的補充協(xié)議或變更協(xié)議的編號應(yīng)與原合同一致。，由具有權(quán)限的經(jīng)營管理人員審批。《執(zhí)照》復(fù)印件。，及時跟蹤掌握合同簽訂進展情況。，合同文本的選擇以及合同內(nèi)容的約定提出要求。（或項目分部）專兼職合同管理員為合同履行過程控制的責(zé)任人（本章以下簡稱“控制責(zé)任人”），負責(zé)下列工作： 監(jiān)督、跟蹤合同的履行，收集、掌握合同履行中的情況。 合同工期控制總目標及階段控制目標。 合同的文書檔案管理要求。，且未辦理合同工期變更手續(xù)的，屬違約行為，控制責(zé)任人應(yīng)督促合同執(zhí)行機構(gòu)依法依約追究對方違約責(zé)任。存在質(zhì)量問題的應(yīng)當(dāng)督促合同執(zhí)行機構(gòu)提出質(zhì)量異議。、違約金，控制責(zé)任人應(yīng)當(dāng)督促合同執(zhí)行機構(gòu)按約定足額扣除。經(jīng)審查，我方同意變更的，應(yīng)當(dāng)督促合同執(zhí)行機構(gòu)按合同訂立程序辦理審查審批手續(xù)，及時與對方簽訂變更協(xié)議。