【正文】 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版 本A0頁(yè) 次1/51．目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品、過(guò)程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。2. 適用于產(chǎn)品、過(guò)程、體系、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。3．職責(zé) 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、內(nèi)部審核組、銷售部分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程、體系、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。 管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施。4 工作程序 策劃 本公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意 銷售部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過(guò)適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 每年固定時(shí)間，由銷售部定期組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)、價(jià)格等方面的滿意度，并收集相關(guān)的意見和建議，銷售部也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 銷售部對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，實(shí)際需要改進(jìn)的方面，反饋給總經(jīng)理及管理者代表采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版 本A0頁(yè) 次2/5 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過(guò)程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 內(nèi)部審核 a．每年年初，辦公室負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)審計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量體系是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)/食品包裝核查細(xì)則/危險(xiǎn)品包裝核查細(xì)則和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 b. 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過(guò)程），并規(guī)定審核采取的方法。 審核準(zhǔn)備 a. 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立審核組，審核組成員必須與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審核員資格，審核組組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 b. 審核前，審核組組長(zhǎng)主持召開審核小組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 審核的實(shí)施a. 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 b. 在末次會(huì)議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不符合報(bào)告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施，并經(jīng)審核組確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核組負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見AYSJCX10《內(nèi)部體系審核控制程序》。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 本公司對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程（特別是生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程），考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以滿足顧客的需求。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部必須采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版 本A0頁(yè) 次3/5 根據(jù)每一個(gè)工序的特性及其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度，必要時(shí)分別采用工序能力分析、統(tǒng)計(jì)一次交驗(yàn)合格率、機(jī)器設(shè)備故障率、（緊急）生產(chǎn)計(jì)劃完成率、停產(chǎn)時(shí)間和次數(shù)等方法對(duì)其進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。根據(jù)監(jiān)測(cè)的結(jié)果，對(duì)過(guò)程不足或異常的工序，由本公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允許水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程抽檢和最終檢驗(yàn)；分別驗(yàn)證原材料和零部件、半產(chǎn)品、外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 對(duì)于外供產(chǎn)品，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，對(duì)不合格產(chǎn)品放行除非獲得顧客的書面授權(quán)。 有關(guān)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的詳細(xì)內(nèi)容見AYSJCX11《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。 不合格品控制 對(duì)于作業(yè)者自檢、互檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)部等部門配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格區(qū)加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 本公司對(duì)各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、降級(jí)使用、報(bào)廢、讓步接收等。由經(jīng)授權(quán)的人員在檢驗(yàn)單或不合格品處理單中判別。，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，質(zhì)檢部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換、維修），必要時(shí)由銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求，安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版 本A0頁(yè) 次4/5讓步接受需經(jīng)顧客同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 對(duì)不合格品控制的詳細(xì)內(nèi)容見《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)檢部要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，質(zhì)檢部也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 質(zhì)檢部使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來(lái)的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 質(zhì)檢部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 有關(guān)數(shù)據(jù)分析的詳細(xì)內(nèi)容見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 所有需要改進(jìn)的項(xiàng)目，由管理者代表以質(zhì)量計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。 糾正措施 本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超出本公司規(guī)定值時(shí)；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。 由管理者代表及投訴接收部門等根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正/預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，必要時(shí)，填寫糾正措施；經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8版 本A0頁(yè) 次5/5 預(yù)防措施管理者代表基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，管理者代表使用《糾正/預(yù)防措施處理單》，填寫潛在不合格事實(shí)及原因，組織相關(guān)部門分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，確認(rèn)后實(shí)施，管理者代表對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)審并予以記錄。 有關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見AYSJCX13《糾正/預(yù)防措施控制程序》。5 相關(guān)程序/文件 AYSJCX13 糾正/預(yù)防措施控制程序 AYSJCX10 內(nèi)部體系審核控制程序 AYSJCX11 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 AYSJCX12 不合格品控制程序 AYSJCX14 數(shù)據(jù)分析控制程序 AYSJCX09 顧客滿意度調(diào)查控制程序安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)程序文件清單章節(jié)號(hào)9版 本A0頁(yè) 次1/1序號(hào)文件名稱文件編號(hào)實(shí)施日期1文件控制程序AYSJCX012008/01/022質(zhì)量記錄控制程序AYSJCX022008/01/023管理評(píng)審程序AYSJCX032008/01/024人力資源控制程序AYSJCX042008/01/025合同評(píng)審控制程序AYSJCX052008/01/026采購(gòu)控制程序AYSJCX062008/01/027生產(chǎn)提供控制程序AYSJCX072008/01/028監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序AYSJCX082008/01/029顧客滿意度調(diào)查程序AYSJCX092008/01/0210內(nèi)部體系審核程序AYSJCX102008/01/0211檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序AYSJCX112008/01/0212不合格品控制程序AYSJCX122008/01/0213糾正/預(yù)防措施控制程序AYSJCX132008/01/0214數(shù)據(jù)分析控制程序AYSJCX142008/01/0215質(zhì)量計(jì)劃編制程序AYSJCX152008/01/0216信息溝通控制程序AYSJCX162008/01/0217人員衛(wèi)生狀況監(jiān)控程序AYSJCX172008/01/02 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)流程圖章節(jié)號(hào)10版 本A0頁(yè) 次1/1塑料編織袋混料拉絲☆★編織★印刷裁切縫紉★ 包裝復(fù)合編織袋混料拉絲☆★編織★復(fù)膜☆★印刷裁切縫紉/粘合★包裝注：標(biāo)記☆為特殊工序 標(biāo)記★為關(guān)鍵工序41 / 41安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)11版 本A0頁(yè) 次1/1總經(jīng)理生產(chǎn)副總行政副總常務(wù)副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)檢部生產(chǎn)部銷售部辦公室采購(gòu)部財(cái)務(wù)部保衛(wèi)科倉(cāng) 庫(kù)食 堂