【正文】 安遠塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊測量、分析和改進章節(jié)號8版 本A0頁 次1/51．目的 規(guī)定、策劃和實施必要的測量和監(jiān)控活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。2. 適用于產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預防、改進措施的控制。3．職責 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、內(nèi)部審核組、銷售部分別負責產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控。 質(zhì)檢部負責不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。 管理者代表負責統(tǒng)籌糾正、預防、改進措施的實施。4 工作程序 策劃 本公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 銷售部負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 每年固定時間，由銷售部定期組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)、價格等方面的滿意度，并收集相關(guān)的意見和建議，銷售部也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 銷售部對回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，實際需要改進的方面，反饋給總經(jīng)理及管理者代表采取相應(yīng)的糾正、預防或改進措施。安遠塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊測量、分析和改進章節(jié)號8版 本A0頁 次2/5 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 內(nèi)部審核 a．每年年初，辦公室負責制定《年度內(nèi)審計劃》，定期進行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量體系是否符合ISO9001標準/食品包裝核查細則/危險品包裝核查細則和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 b. 計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部審核，同時涵蓋部門負責的主要活動（過程），并規(guī)定審核采取的方法。 審核準備 a. 管理者代表負責組織建立審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關(guān)系并具備內(nèi)審核員資格，審核組組長應(yīng)具備較強獨立工作能力。 b. 審核前，審核組組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 審核的實施a. 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 b. 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不符合報告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正和預防措施，并經(jīng)審核組確認后，實施糾正，審核組負責對實施結(jié)果進行檢查驗證。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細內(nèi)容見AYSJCX10《內(nèi)部體系審核控制程序》。 過程的測量和監(jiān)控 本公司對質(zhì)量體系過程（特別是生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程），考慮其重要及影響程度，逐步采用適當?shù)姆椒ㄟM行測量和監(jiān)控，以滿足顧客的需求。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部必須采取適當?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進行測量和監(jiān)控，確認每一個工序持續(xù)滿足其預期結(jié)果的能力。安遠塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊測量、分析和改進章節(jié)號8版 本A0頁 次3/5 根據(jù)每一個工序的特性及其對整個生產(chǎn)過程的影響程度，必要時分別采用工序能力分析、統(tǒng)計一次交驗合格率、機器設(shè)備故障率、（緊急）生產(chǎn)計劃完成率、停產(chǎn)時間和次數(shù)等方法對其進行測量和監(jiān)控。根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程不足或異常的工序，由本公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 質(zhì)檢部負責編制各類檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允許水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。 檢驗員根據(jù)相應(yīng)檢驗指導書的要求，進行進料檢驗、過程抽檢和最終檢驗；分別驗證原材料和零部件、半產(chǎn)品、外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)的檢驗記錄。 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 對于外供產(chǎn)品，只有檢驗指導書中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗員認可，才能交付，對不合格產(chǎn)品放行除非獲得顧客的書面授權(quán)。 有關(guān)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的詳細內(nèi)容見AYSJCX11《檢驗和試驗控制程序》。 不合格品控制 對于作業(yè)者自檢、互檢、顧客退回及檢驗員確認等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)部等部門配合檢驗員對其進行隔離或標識，放置在不合格區(qū)加貼不合格標簽，或注明不合格的原因，防止非預期的使用或交付。 本公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、降級使用、報廢、讓步接收等。由經(jīng)授權(quán)的人員在檢驗單或不合格品處理單中判別。，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，質(zhì)檢部需組織采取相應(yīng)的糾正或預防措施（如予以免費退換、維修），必要時由銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。 當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求，安遠塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊測量、分析和改進章節(jié)號8版 本A0頁 次4/5讓步接受需經(jīng)顧客同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 對不合格品控制的詳細內(nèi)容見《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)檢部要及時重點的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，銷售情況統(tǒng)計報表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，質(zhì)檢部也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 質(zhì)檢部使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 質(zhì)檢部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預防或改進的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 有關(guān)數(shù)據(jù)分析的詳細內(nèi)容見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進 持續(xù)改進的策劃 本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 所有需要改進的項目，由管理者代表以質(zhì)量計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準后，調(diào)配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值。 糾正措施 本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴重不合格；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出本公司規(guī)定值時；顧客投訴時；內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；其它不符合方針、目標、或體系文件要求的情況。 由管理者代表及投訴接收部門等根據(jù)不合格事實的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正/預防措施處理單》，并確定責任部門，由責任部門進行原因分析，必要時，填寫糾正措施；經(jīng)發(fā)出部門確認后實施，發(fā)出部門對措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審并記錄。安遠塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊測量、分析和改進章節(jié)號8版 本A0頁 次5/5 預防措施管理者代表基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識別必要的預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，管理者代表使用《糾正/預防措施處理單》，填寫潛在不合格事實及原因，組織相關(guān)部門分析確定對應(yīng)的預防措施，確認后實施，管理者代表對預防措施的執(zhí)行情況進行驗證、評審并予以記錄。 有關(guān)糾正預防和改進措施的詳細內(nèi)容見AYSJCX13《糾正/預防措施控制程序》。5 相關(guān)程序/文件 AYSJCX13 糾正/預防措施控制程序 AYSJCX10 內(nèi)部體系審核控制程序 AYSJCX11 檢驗和試驗控制程序 AYSJCX12 不合格品控制程序 AYSJCX14 數(shù)據(jù)分析控制程序 AYSJCX09 顧客滿意度調(diào)查控制程序安遠塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊程序文件清單章節(jié)號9版 本A0頁 次1/1序號文件名稱文件編號實施日期1文件控制程序AYSJCX012008/01/022質(zhì)量記錄控制程序AYSJCX022008/01/023管理評審程序AYSJCX032008/01/024人力資源控制程序AYSJCX042008/01/025合同評審控制程序AYSJCX052008/01/026采購控制程序AYSJCX062008/01/027生產(chǎn)提供控制程序AYSJCX072008/01/028監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序AYSJCX082008/01/029顧客滿意度調(diào)查程序AYSJCX092008/01/0210內(nèi)部體系審核程序AYSJCX102008/01/0211檢驗和試驗控制程序AYSJCX112008/01/0212不合格品控制程序AYSJCX122008/01/0213糾正/預防措施控制程序AYSJCX132008/01/0214數(shù)據(jù)分析控制程序AYSJCX142008/01/0215質(zhì)量計劃編制程序AYSJCX152008/01/0216信息溝通控制程序AYSJCX162008/01/0217人員衛(wèi)生狀況監(jiān)控程序AYSJCX172008/01/02 安遠塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊生產(chǎn)流程圖章節(jié)號10版 本A0頁 次1/1塑料編織袋混料拉絲☆★編織★印刷裁切縫紉★ 包裝復合編織袋混料拉絲☆★編織★復膜☆★印刷裁切縫紉/粘合★包裝注：標記☆為特殊工序 標記★為關(guān)鍵工序41 / 41安遠塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號11版 本A0頁 次1/1總經(jīng)理生產(chǎn)副總行政副總常務(wù)副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)檢部生產(chǎn)部銷售部辦公室采購部財務(wù)部保衛(wèi)科倉 庫食 堂