【正文】 件EP0801 《應急準備和響應程序》XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日監(jiān)測和測量頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持《監(jiān)測和測量管理程序》，以便對具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，及時了解環(huán)境績效、運行控制、目標和指標的完成情況。2 職責2．1 各部門負責本部門環(huán)境管理體系的日常運行監(jiān)控。2．2 相關職能部門負責全公司各專業(yè)管理監(jiān)控。2．3 辦公室負責全公司環(huán)境管理體系運行的總體監(jiān)控。3 控制要求 重點部門按程序文件的要求，每月對本部門環(huán)境管理體系的運行情況進行監(jiān)控，并做好記錄。 相關職能部門根據(jù)職能管理范圍和程序文件要求，每季度或半年進行一次檢查。 辦公室根據(jù)當?shù)丨h(huán)保主管部門要求落實污染物的監(jiān)測工作。 辦公室負責環(huán)境目標指標和方案完成情況的檢查。4 相關文件EP0901 《監(jiān)測和測量管理程序》XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日合規(guī)性評價頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持《合規(guī)性評價程序》，用來定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，以實現(xiàn)環(huán)境方針中對遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2 職責 辦公室負責定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，并將評價結果向環(huán)境管理者代表匯報。 環(huán)境管理者代表審批評價報告，并作為管理評審重要輸入信息。 評價中發(fā)現(xiàn)的不符合，由責任部門負責整改。3 控制要求 評價內容包括污染物達標排放情況、固體廢物分類處置情況、危險化學品管理狀況、排污申報登記和繳納排污費情況，以及建設項目“環(huán)評”“三同時”驗收執(zhí)行情況等。 。 評價方法采用對污染物排放濃度監(jiān)測，收集守法證明材料和現(xiàn)場檢查等手段。 按程序文件規(guī)定的時間和頻次進行評價，并保存評價記錄。 評價中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行不符合、糾正和預防措施程序。4 相關文件EP1001 《合規(guī)性評價程序》XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日不符合、糾正措施和預防措施頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持《不符合、糾正和預防措施管理程序》，用來處理實際的或潛在的不符合，采取糾正措施和預防措施。2 職責 審核組負責對環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合提出整改指令，并檢查各責任部門的糾正和預防措施的效果。 辦公室和相關職能部門負責對環(huán)境監(jiān)測和日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不符合提出整改指令，并檢查糾正措施的效果。 出現(xiàn)不符合的部門負責對不符合原因進行調查分析，制定糾正措施和預防措施，并予以實施。3 控制要求 對監(jiān)控、監(jiān)測、環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，要認真處理，并采取糾正措施和預防措施。 程序內容包括：識別和糾正不符合；對不符合原因調查，采取避免再次發(fā)生的糾正措施；評價采取預防措施必要性，采取避免潛在不符合發(fā)生的預防措施；記錄采取措施的結果；驗證采取措施的有效性。 對發(fā)現(xiàn)的不符合提出糾正措施和預防措施，應與該問題的性質和環(huán)境影響的嚴重性相適應。 糾正和預防措施若涉及文件修改，應按文件控制程序執(zhí)行，并予以記錄。4 相關文件EP1101 《不符合、糾正和預防措施管理程序》XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日記 錄 控 制頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持《環(huán)境記錄控制程序》，用來規(guī)范環(huán)境記錄的管理，確保各種記錄符合標準要求，為環(huán)境管理體系運行的符合性和有效性提供證據(jù)。2 職責 辦公室是環(huán)境記錄的歸口管理部門。 各部門負責日常運行中形成的環(huán)境記錄的管理。3 控制要求 環(huán)境記錄產生于環(huán)境管理體系運行的各個環(huán)節(jié)，應包括培訓記錄、信息交流記錄、運行控制記錄、應急演練記錄、監(jiān)測和測量記錄、不符合記錄、內部審核記錄、管理評審記錄等。 環(huán)境記錄要及時填寫、數(shù)據(jù)真實可靠、字跡清楚、內容完整，具有可追溯性。 環(huán)境記錄要統(tǒng)一編號、收集、分類、編碼，保存在適宜的環(huán)境，便于查閱，防止損壞、變質和丟失。 環(huán)境記錄應規(guī)定保存部門、保存期限，超過期限應集中銷毀。4 相關文件EP1201 《環(huán)境記錄控制程序》 XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日內 部 審 核頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持“審核方案”和《內部審核程序》，定期評價環(huán)境管理體系的符合性和有效性，并向管理者報告審核結果。2 職責 總經理批準審核方案。 環(huán)境管理者代表組織和領導環(huán)境管理體系內部審核工作，任命審核組長，批準審核計劃。 審核組長組織實施環(huán)境管理體系內部審核工作，審核組負責環(huán)境管理體系審核后糾正措施的跟蹤驗證。 辦公室制定和實施審核方案，保管內審記錄。 出現(xiàn)不符合的部門負責對本部門不符合原因進行調查分析，制定糾正措施和預防措施并有效實施。3 控制要求 環(huán)境管理體系內部審核一般每年進行1次，且兩次之間不超過12個月。 審核組長負責編制內審計劃，內容包括審核的目的、范圍、準則、審核組成員、時間和日程安排等。 審核員應由經過專門培訓獲取內審員資格的人員組成，為確保審核過程的客觀性和公正性，內審員不能承擔本部門的審核工作。 辦公室每年末制定下年度審核方案，審核方案應考慮到設計的運行的環(huán)境重要性和以前審核的結果。 審核結果向管理者報告，作為管理評審的依據(jù)。 審核中發(fā)現(xiàn)不符合應及時糾正，并跟蹤檢查落實情況。 保存好環(huán)境管理體系內部審核所有記錄。4 相關文件EP1301 《內部審核程序》 XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日管 理 評 審頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持環(huán)境管理體系《管理評審程序》，按計劃的時間間隔對體系進行評審，保證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2 職責 總經理主持環(huán)境管理評審，批準環(huán)境管理評審報告。 環(huán)境管理者代表協(xié)助總經理做好管理評審的組織和協(xié)調工作，向總經理匯報環(huán)境管理體系運行情況和審核管理評審報告。 辦公室協(xié)助環(huán)境管理者代表做好管理評審輸入信息的收集，起草匯報材料，編制管理評審報告，監(jiān)督評審后制定的措施實施情況。 各部門負責人參加管理評審會議，并負責提供管理評審輸入信息和落實評審后制定的整改措施。3 控制要求 公司管理評審以會議形式，一般每年進行一次，且兩次間隔不超過12個月。特殊情況需增加頻次由總經理決定。 管理評審的內容是對環(huán)境管理體系，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標進行改進的機會和修改需求的評價。 管理評審的輸入包括：內審和合規(guī)性評價結果，相關方交流信息，環(huán)境績效，目標和指標實現(xiàn)程度，糾正和預防措施狀況，上次評審后續(xù)措施，客觀環(huán)境的變化和改進建議。 保存管理評審會議通知、會議簽到表、輸入材料、會議記錄和評審報告等文件和記錄。 管理評審輸出包括和環(huán)境方針、目標、指標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和措施。 評審報告提出的決策和措施應落實到各有關部門。4 相關文件EP1401 《管理評審程序》65 / 65