【正文】 件EP0801 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日監(jiān)測和測量頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持《監(jiān)測和測量管理程序》，以便對具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量，及時了解環(huán)境績效、運行控制、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況。2 職責(zé)2．1 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系的日常運行監(jiān)控。2．2 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)全公司各專業(yè)管理監(jiān)控。2．3 辦公室負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系運行的總體監(jiān)控。3 控制要求 重點部門按程序文件的要求，每月對本部門環(huán)境管理體系的運行情況進(jìn)行監(jiān)控，并做好記錄。 相關(guān)職能部門根據(jù)職能管理范圍和程序文件要求，每季度或半年進(jìn)行一次檢查。 辦公室根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門要求落實污染物的監(jiān)測工作。 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案完成情況的檢查。4 相關(guān)文件EP0901 《監(jiān)測和測量管理程序》XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日合規(guī)性評價頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持《合規(guī)性評價程序》，用來定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，以實現(xiàn)環(huán)境方針中對遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，并將評價結(jié)果向環(huán)境管理者代表匯報。 環(huán)境管理者代表審批評價報告，并作為管理評審重要輸入信息。 評價中發(fā)現(xiàn)的不符合，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)整改。3 控制要求 評價內(nèi)容包括污染物達(dá)標(biāo)排放情況、固體廢物分類處置情況、危險化學(xué)品管理狀況、排污申報登記和繳納排污費情況，以及建設(shè)項目“環(huán)評”“三同時”驗收執(zhí)行情況等。 。 評價方法采用對污染物排放濃度監(jiān)測，收集守法證明材料和現(xiàn)場檢查等手段。 按程序文件規(guī)定的時間和頻次進(jìn)行評價，并保存評價記錄。 評價中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行不符合、糾正和預(yù)防措施程序。4 相關(guān)文件EP1001 《合規(guī)性評價程序》XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日不符合、糾正措施和預(yù)防措施頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》，用來處理實際的或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施。2 職責(zé) 審核組負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合提出整改指令，并檢查各責(zé)任部門的糾正和預(yù)防措施的效果。 辦公室和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對環(huán)境監(jiān)測和日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不符合提出整改指令，并檢查糾正措施的效果。 出現(xiàn)不符合的部門負(fù)責(zé)對不符合原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施和預(yù)防措施，并予以實施。3 控制要求 對監(jiān)控、監(jiān)測、環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，要認(rèn)真處理，并采取糾正措施和預(yù)防措施。 程序內(nèi)容包括：識別和糾正不符合；對不符合原因調(diào)查，采取避免再次發(fā)生的糾正措施；評價采取預(yù)防措施必要性，采取避免潛在不符合發(fā)生的預(yù)防措施；記錄采取措施的結(jié)果；驗證采取措施的有效性。 對發(fā)現(xiàn)的不符合提出糾正措施和預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的性質(zhì)和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)。 糾正和預(yù)防措施若涉及文件修改，應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行，并予以記錄。4 相關(guān)文件EP1101 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日記 錄 控 制頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持《環(huán)境記錄控制程序》，用來規(guī)范環(huán)境記錄的管理，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求，為環(huán)境管理體系運行的符合性和有效性提供證據(jù)。2 職責(zé) 辦公室是環(huán)境記錄的歸口管理部門。 各部門負(fù)責(zé)日常運行中形成的環(huán)境記錄的管理。3 控制要求 環(huán)境記錄產(chǎn)生于環(huán)境管理體系運行的各個環(huán)節(jié)，應(yīng)包括培訓(xùn)記錄、信息交流記錄、運行控制記錄、應(yīng)急演練記錄、監(jiān)測和測量記錄、不符合記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄等。 環(huán)境記錄要及時填寫、數(shù)據(jù)真實可靠、字跡清楚、內(nèi)容完整，具有可追溯性。 環(huán)境記錄要統(tǒng)一編號、收集、分類、編碼，保存在適宜的環(huán)境，便于查閱，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 環(huán)境記錄應(yīng)規(guī)定保存部門、保存期限，超過期限應(yīng)集中銷毀。4 相關(guān)文件EP1201 《環(huán)境記錄控制程序》 XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日內(nèi) 部 審 核頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持“審核方案”和《內(nèi)部審核程序》，定期評價環(huán)境管理體系的符合性和有效性，并向管理者報告審核結(jié)果。2 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)審核方案。 環(huán)境管理者代表組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長，批準(zhǔn)審核計劃。 審核組長組織實施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，審核組負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系審核后糾正措施的跟蹤驗證。 辦公室制定和實施審核方案，保管內(nèi)審記錄。 出現(xiàn)不符合的部門負(fù)責(zé)對本部門不符合原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施和預(yù)防措施并有效實施。3 控制要求 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核一般每年進(jìn)行1次，且兩次之間不超過12個月。 審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計劃，內(nèi)容包括審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、審核組成員、時間和日程安排等。 審核員應(yīng)由經(jīng)過專門培訓(xùn)獲取內(nèi)審員資格的人員組成，為確保審核過程的客觀性和公正性，內(nèi)審員不能承擔(dān)本部門的審核工作。 辦公室每年末制定下年度審核方案，審核方案應(yīng)考慮到設(shè)計的運行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 審核結(jié)果向管理者報告，作為管理評審的依據(jù)。 審核中發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時糾正，并跟蹤檢查落實情況。 保存好環(huán)境管理體系內(nèi)部審核所有記錄。4 相關(guān)文件EP1301 《內(nèi)部審核程序》 XX股份有限公司環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日管 理 評 審頁 碼： 1/1文件編碼：1 總則公司建立、實施并保持環(huán)境管理體系《管理評審程序》，按計劃的時間間隔對體系進(jìn)行評審，保證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2 職責(zé) 總經(jīng)理主持環(huán)境管理評審，批準(zhǔn)環(huán)境管理評審報告。 環(huán)境管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的組織和協(xié)調(diào)工作，向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系運行情況和審核管理評審報告。 辦公室協(xié)助環(huán)境管理者代表做好管理評審輸入信息的收集，起草匯報材料，編制管理評審報告，監(jiān)督評審后制定的措施實施情況。 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評審會議，并負(fù)責(zé)提供管理評審輸入信息和落實評審后制定的整改措施。3 控制要求 公司管理評審以會議形式，一般每年進(jìn)行一次，且兩次間隔不超過12個月。特殊情況需增加頻次由總經(jīng)理決定。 管理評審的內(nèi)容是對環(huán)境管理體系，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會和修改需求的評價。 管理評審的輸入包括：內(nèi)審和合規(guī)性評價結(jié)果，相關(guān)方交流信息，環(huán)境績效，目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)程度，糾正和預(yù)防措施狀況，上次評審后續(xù)措施，客觀環(huán)境的變化和改進(jìn)建議。 保存管理評審會議通知、會議簽到表、輸入材料、會議記錄和評審報告等文件和記錄。 管理評審輸出包括和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和措施。 評審報告提出的決策和措施應(yīng)落實到各有關(guān)部門。4 相關(guān)文件EP1401 《管理評審程序》65 / 65