【正文】 品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 上述過(guò)程記錄應(yīng)予以保持。 基建技改項(xiàng)目，技術(shù)處組織有關(guān)部門(mén)審查確認(rèn)后上報(bào)股份公司申請(qǐng)立項(xiàng)，策劃的結(jié)果是項(xiàng)目建議書(shū)。 設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容在設(shè)計(jì)委托單中確定。包括委托設(shè)計(jì)的階段、主要內(nèi)容、要求、范圍、設(shè)計(jì)條件等。設(shè)計(jì)委托按分工分別由技術(shù)處、技改辦負(fù)責(zé)。 煉化部由技改辦歸口管理。具體項(xiàng)目的實(shí)施主要由技改辦組織和協(xié)調(diào)。、“三查四定”中間交接是評(píng)審的重要環(huán)節(jié)，由技改辦組織有關(guān)單位和部門(mén)進(jìn)行。 基建技改項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證的主要手段是工程中間交接、試生產(chǎn)考核。項(xiàng)目中交和試生產(chǎn)考核滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入的要求，主要工作分別由技改辦、生產(chǎn)處、技術(shù)處、設(shè)動(dòng)處等負(fù)責(zé)。 基建技改項(xiàng)目的確認(rèn)采用的方式是竣工驗(yàn)收，內(nèi)容包括竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、試生產(chǎn)報(bào)告等。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第02版 第1次修改 第05頁(yè) 共05頁(yè) 章節(jié) 07 批 準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)的更改，由原設(shè)計(jì)部門(mén)實(shí)施更改，重大設(shè)計(jì)更改時(shí)需要對(duì)設(shè)計(jì)的更改按上述條款進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 上述過(guò)程的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果和任何必要的措施應(yīng)執(zhí)行，記錄應(yīng)予以保持。 煉化部基建技改過(guò)程程序圖（圖1）。 煉化部新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程程序圖（圖2）。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊(cè)第02版 第1次修改第01頁(yè) 共03頁(yè)章節(jié) 08 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 采購(gòu)1 目的 本章對(duì)原料油和化工料、三劑和服務(wù)的采購(gòu)作了規(guī)定，以保質(zhì)、保量、按時(shí)地購(gòu)入符合生產(chǎn)要求的原材料。2 過(guò)程概要 原料油和化工料、三劑供方的評(píng)定 經(jīng)營(yíng)處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)原料油的供方進(jìn)行供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能及產(chǎn)品價(jià)格等方面的評(píng)審，并送主管經(jīng)理確認(rèn)。評(píng)審后，經(jīng)營(yíng)處建立合格供方名錄并保存其檔案資料。若要變更合格供方名錄，經(jīng)營(yíng)處應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其重新評(píng)定。、三劑的供方進(jìn)行評(píng)定。根據(jù)化工料、三劑對(duì)煉化部生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，供方可分為A、B兩類(lèi)，對(duì)其采用不同的評(píng)定方法。 A A類(lèi)：負(fù)責(zé)供應(yīng)主要化工料、三劑。供應(yīng)處組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)，同時(shí)，對(duì)其供貨能力，主要包括生產(chǎn)能力、企業(yè)性質(zhì)、業(yè)績(jī)、質(zhì)量體系保證能力、交貨期、價(jià)格及其在同行業(yè)中信譽(yù)等基本情況進(jìn)行評(píng)定。 B B類(lèi)：負(fù)責(zé)供應(yīng)一般化工料。由供應(yīng)處根據(jù)其產(chǎn)品歷年來(lái)到貨質(zhì)量水平，對(duì)其可靠度進(jìn)行評(píng)價(jià)。供應(yīng)處負(fù)責(zé)建立A、B類(lèi)合格供方名錄。同時(shí)保存其檔案資料。若要變更合格供方名錄，供應(yīng)處要重新組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)定。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊(cè)第02版 第1次修改第02頁(yè) 共03頁(yè)章節(jié) 08 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 采購(gòu) 服務(wù)供方的評(píng)定 設(shè)備處負(fù)責(zé)對(duì)提供設(shè)備維修服務(wù)供方的評(píng)定。 技改辦負(fù)責(zé)對(duì)提供設(shè)計(jì)、施工供方的評(píng)定。 提供服務(wù)的供方應(yīng)有相應(yīng)的資質(zhì)、人員、設(shè)施。設(shè)計(jì)、施工單位需通過(guò)ISO9001質(zhì)量認(rèn)證。 煉化部通過(guò)對(duì)其服務(wù)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核作為再評(píng)定的依據(jù)。 采購(gòu)資料 經(jīng)營(yíng)處負(fù)責(zé)編制原料油采購(gòu)資料，內(nèi)容包括：原料油名稱(chēng)、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)指標(biāo)、分析方法、驗(yàn)證規(guī)范等。 供應(yīng)處負(fù)責(zé)編制化工料、三劑采購(gòu)資料，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、質(zhì)量等級(jí)要求、物化性能、技術(shù)指標(biāo)、使用部位、用途、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)方法。 采購(gòu)資料需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。若要更改采購(gòu)資料時(shí)，需由有關(guān)部門(mén)提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)處、供應(yīng)處負(fù)責(zé)更改。 采購(gòu)計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)處、供應(yīng)處根據(jù)中石化配置計(jì)劃、生產(chǎn)需要編制原料油和化工料、三劑采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后予以實(shí)施。若有變化，需對(duì)采購(gòu)計(jì)劃作修改，同樣需經(jīng)審核、批準(zhǔn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)的產(chǎn)品需憑供方提供的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊(cè)第02版 第1次修改第03頁(yè) 共03頁(yè)章節(jié) 08 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 采購(gòu)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保采購(gòu)的原料油和化工料、三劑滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 當(dāng)有要求需到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由經(jīng)營(yíng)處或供應(yīng)處在各自的采購(gòu)資料中應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行的方式。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊(cè)第02版 第1次修改第01頁(yè) 共02頁(yè)章節(jié) 09 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 監(jiān)視、測(cè)量裝置控制1 目的 本章規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制方法。對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效管理，為過(guò)程控制、產(chǎn)品分析的測(cè)量試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性提供可靠的計(jì)量保證。2 過(guò)程概要 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理 各有關(guān)部門(mén)要對(duì)計(jì)量器具的申購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收、領(lǐng)用、流轉(zhuǎn)、封存、啟用、報(bào)廢及計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量器具的周期檢定等進(jìn)行有效管理，具體遵照“煉油化工部計(jì)量管理制度”執(zhí)行。生產(chǎn)處對(duì)上述內(nèi)容負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理并對(duì)相關(guān)部門(mén)實(shí)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。設(shè)動(dòng)處負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)過(guò)程用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的購(gòu)置、更新、技改計(jì)劃，負(fù)責(zé)儀表的維修保養(yǎng)、校驗(yàn)；負(fù)責(zé)工控計(jì)算機(jī)歸口管理。具體遵照“煉油化工部設(shè)備動(dòng)力管理制度”規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)確定的測(cè)量任務(wù)和所要求的準(zhǔn)確度，生產(chǎn)處、設(shè)動(dòng)處根據(jù)各自職責(zé)選擇配備煉化部所適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置。并負(fù)責(zé)日常管理。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的計(jì)量檢定 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置必須由有關(guān)部門(mén)組織檢定、校驗(yàn)和驗(yàn)收，確認(rèn)合格后，才能投入使用。 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按國(guó)家檢定規(guī)程進(jìn)行檢定。無(wú)國(guó)家檢定規(guī)程的監(jiān)視和測(cè)量裝置可按經(jīng)批準(zhǔn)后同意使用的自訂校驗(yàn)方法進(jìn)行校準(zhǔn)。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊(cè)第02版 第1次修改第02頁(yè) 共02頁(yè)章節(jié) 09 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 監(jiān)視、測(cè)量裝置控制 外委監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)送具有法定計(jì)量校正資質(zhì)的計(jì)量單位檢定。，獲得“計(jì)量檢定員證”。 生產(chǎn)處應(yīng)建立計(jì)量器具臺(tái)帳，內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、檢定周期等。 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)帶有表明其狀態(tài)的合適的標(biāo)識(shí)。如檢定合格標(biāo)識(shí)、封存標(biāo)識(shí)、禁用標(biāo)識(shí)等。對(duì)室外使用的或不適合貼標(biāo)識(shí)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按經(jīng)批準(zhǔn)使用的自訂標(biāo)識(shí)方法執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、校準(zhǔn)等記錄應(yīng)予以保存。 各使用部門(mén)在使用中如果發(fā)現(xiàn)測(cè)量結(jié)果有異常時(shí)，應(yīng)由檢定人員對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行檢定。如果發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備所測(cè)得數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行評(píng)定。 監(jiān)視和測(cè)量裝置在校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)時(shí)必須按規(guī)程的要求控制好操作室的環(huán)境條件，并進(jìn)行正確的操作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 使用中不宜移動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置需搬動(dòng)時(shí)，檢定人員應(yīng)到場(chǎng)采取必要的保護(hù)措施，以保證設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 監(jiān)視、測(cè)量裝置控制的具體過(guò)程參見(jiàn)圖3“計(jì)量管理工作流程圖”。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第02版 第1次修改 第01頁(yè) 共02頁(yè) 章節(jié) 10 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 內(nèi)部審核1 目的 本章目的是為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題并采取相應(yīng)的糾正措施，從而不斷完善質(zhì)量管理體系，確保煉化部質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 過(guò)程概要 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)煉化部?jī)?nèi)部質(zhì)量管理體系審核（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審），批準(zhǔn)煉化部?jī)?nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告，任命內(nèi)審組成員。 質(zhì)量管理監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織對(duì)受審核部門(mén)的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查；負(fù)責(zé)煉化部年度內(nèi)審報(bào)告編寫(xiě)。 受審核部門(mén)配合審核工作，負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)制訂相應(yīng)的糾正措施并予以實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核應(yīng)根據(jù)所審核的過(guò)程和部門(mén)的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果來(lái)策劃審核計(jì)劃。 一般情況下，煉化部質(zhì)量管理體系每年至少進(jìn)行一次審核，當(dāng)質(zhì)量管理體系的狀況發(fā)生變化，如機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針目標(biāo)、生產(chǎn)工藝和設(shè)備變化時(shí)，以及第二方、第三方審核前，可增加內(nèi)審頻次。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第02版 第1次修改 第02頁(yè) 共02頁(yè) 章節(jié) 10 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 內(nèi)部審核 對(duì)重要的過(guò)程和部門(mén)以往審核發(fā)生不合格較多的過(guò)程和部門(mén)可增加審核頻次。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核應(yīng)由獨(dú)立于受審核部門(mén)的內(nèi)審員進(jìn)行。審核員須經(jīng)培訓(xùn)、考核，取得內(nèi)審員資格，并且能確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 質(zhì)量管理監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審組組長(zhǎng)根據(jù)年度計(jì)劃編制每次具體的內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審計(jì)劃須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 內(nèi)審組長(zhǎng)具體組織內(nèi)審準(zhǔn)備工作和控制現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施，并對(duì)內(nèi)審結(jié)果作出評(píng)價(jià)；內(nèi)審員對(duì)審核情況要做好記錄，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)填寫(xiě)并發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)“審核報(bào)告”的編寫(xiě)，“年度審核報(bào)告”由質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，受審核部門(mén)應(yīng)確認(rèn)不合格事實(shí)并分析原因制訂糾正措施計(jì)劃，并組織實(shí)施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。對(duì)實(shí)施情況，由審核組成員進(jìn)行跟蹤檢查并驗(yàn)證其有效性。 各類(lèi)內(nèi)部質(zhì)量管理審核的記錄、報(bào)告由質(zhì)監(jiān)中心保存。 中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊(cè)第02版 第1次修改第01頁(yè) 共02頁(yè)章節(jié) 12 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 不合格品控制1 目的 本章規(guī)定了對(duì)不合格品的控制方法，以防止不合格品的非預(yù)期使用。2 過(guò)程概要 質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)制訂《不合格品控制程序》，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)不合格品的評(píng)審及監(jiān)督責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格品處置方案的實(shí)施。 技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)不合格化工料、三劑、原料油及成品提出處置方案。 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對(duì)不合格成品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離并按處置方案組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施。 供應(yīng)處負(fù)責(zé)對(duì)不合格化工料、三劑標(biāo)識(shí)、記錄、隔離并按處置方案實(shí)施。 經(jīng)營(yíng)處負(fù)責(zé)對(duì)不合格原料油處置方案的實(shí)施以及不合格成品讓步接收的處置。 各聯(lián)合裝置負(fù)責(zé)對(duì)不合格半成品提出處置方案。 不合格化工料、三劑及原料油，經(jīng)質(zhì)監(jiān)中心判為不合格后，供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)管理員及生產(chǎn)處(調(diào)度)應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)。技術(shù)處對(duì)不合格化工料、三劑及原料油要提出處置方案，由供應(yīng)處、生產(chǎn)處(調(diào)度)及經(jīng)營(yíng)處予以實(shí)施。 不合格半成品經(jīng)質(zhì)監(jiān)中心判為不合格后，生產(chǎn)處(調(diào)度)或聯(lián)合中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊(cè)第02版 第1次修改第02頁(yè) 共02頁(yè)章節(jié) 12 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 不合格品控制裝置應(yīng)做好記錄、標(biāo)識(shí)并采取隔離措施。各聯(lián)合裝置對(duì)不合格半成品提出處置方案，由生產(chǎn)處(調(diào)度)或聯(lián)合裝置組織實(shí)施。 成品不合格后，質(zhì)監(jiān)中心應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)處(調(diào)度)和技術(shù)處，生產(chǎn)處(調(diào)度)應(yīng)及時(shí)將信息傳遞到有關(guān)部門(mén)，并做好記錄、標(biāo)識(shí)和落實(shí)不準(zhǔn)出廠(chǎng)的隔離措施。技術(shù)處對(duì)不合格成品提出處置方案，由生產(chǎn)處組織實(shí)施。當(dāng)生產(chǎn)急需(如漲罐等)時(shí)，在工藝允許、可以回?zé)捇蛘{(diào)合的情況下,生產(chǎn)處有權(quán)提出處置方案并組織實(shí)施，做好相應(yīng)記錄. 不合格品經(jīng)評(píng)審和處置后可能有以下幾種情況：a) 進(jìn)行回?zé)?、調(diào)合以達(dá)到規(guī)定要求；b) 經(jīng)采取措施和處理后作為讓步接受；c) 降級(jí)改作他用；d) 調(diào)換或報(bào)廢。 不合格品經(jīng)回?zé)?、調(diào)合后及采取措施和處理后的產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)監(jiān)中心重新檢驗(yàn)，合格后方可出廠(chǎng)或使用。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第02版 第1次修改 第01頁(yè) 共03頁(yè) 章節(jié) 13 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 數(shù)據(jù)分析1 目的 本章的目的是通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意、與產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)以及供方等有關(guān)數(shù)據(jù)的確定、收集和分析，以證實(shí)煉化部質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并進(jìn)而采取有效的糾正和預(yù)防措施，以完善煉化部的質(zhì)量管理體系。2 過(guò)程概要 經(jīng)營(yíng)處負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的收集和分析并反饋有關(guān)部門(mén)，同時(shí)對(duì)原料油采購(gòu)供方的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析并反饋有關(guān)部門(mén)。 質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)煉化部原料油、產(chǎn)品與相應(yīng)要求符合性和原料油、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)數(shù)據(jù)的收集和分析并反饋有關(guān)部門(mén)。 技術(shù)處負(fù)責(zé)煉化部過(guò)程特性及趨勢(shì)數(shù)據(jù)的收集和分析并反饋有關(guān)部門(mén)。 供應(yīng)處負(fù)責(zé)對(duì)三劑、化工料采購(gòu)供方的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析并反饋有關(guān)部門(mén)。 顧客滿(mǎn)意度 經(jīng)營(yíng)處根據(jù)情況每年采用組織進(jìn)行用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)、召開(kāi)用戶(hù)座談會(huì)和發(fā)信函的方法對(duì)煉化部主要產(chǎn)品的顧客進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，請(qǐng)用戶(hù)填寫(xiě)“產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量意見(jiàn)征詢(xún)表”。 經(jīng)營(yíng)處根據(jù)“