【正文】 則》，加強收、發(fā)管理，防止混料。執(zhí)行先進先出原則，定期檢查庫存物資，及時發(fā)現(xiàn)保管狀態(tài)，防止變質。 防護必要時采取一定的防護措施，設定防護標識，防止銹蝕污染和損壞。 檢測和監(jiān)測裝置的控制 總則公司制定了《檢測儀器、計量器具管理制度》對測量和監(jiān)控設備進行管理以確保與要求的測量能力一致。上級主管部門要求查閱有關檢測、測量和試驗設備的技術資料時，公司有關業(yè)務部門應積極提供方便，以證實檢測和監(jiān)測設備的功能是適宜的。 控制程序a）安全技術部根據(jù)過程要求選擇滿足測量任務及所要求準確度、精密度的檢測、監(jiān)控設備；b）采購計量器具在入庫驗收時，應注意是否具有計量器具制造許可標識和廠家檢驗合格證，否則應拒收；c）國家規(guī)定強制檢定的計量器具必須納入《年度周期送檢表》；　　d）公司下屬各部門對所有的檢測、監(jiān)控設備的檢定工作委托國家承認的專業(yè)計量機構進行，保證量值傳遞的準確性，當不存在國家承認的量值基準時，安全技術部科編制用于校準的文件；e）納入年度周檢的計量器具校準狀態(tài)應標識，以表示是合格可用的，標識應標明精度等級和有效日期，使用部門保存設備的校準記錄；f）發(fā)現(xiàn)設備偏離校準狀態(tài)時應立即停止使用，并作出停用標識。檢測人員立即向主管人員報告，并對前一次檢測結果重新評定有效性，采取糾正措施。g）確保檢測、監(jiān)控設備使用的適宜環(huán)境條件，以符合相應檢測規(guī)范的要求；h）保證檢測、監(jiān)控設備在搬運、貯存期間的防護，以保持其準確度和適用性完好；i）禁止任何人員私自調整檢測、監(jiān)控設備，防止因調整不當而使其校準失效。 檢查、分析、改進 總則為建立有效的自我完善機制，能夠及時發(fā)現(xiàn)服務、過程和體系運行中存在的問題，實施糾正預防措施，提供持續(xù)改進的效能，公司對所需進行的監(jiān)控、測量、分析的持續(xù)改進過程，進行策劃和實施，包括：a）規(guī)定服務及相關過程的要求；b）規(guī)定檢查的類型、頻次、時間、記錄的要求；c）識別、使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。實施中應定期評估檢查的有效性。 檢查和監(jiān)測 顧客滿意公司編制《顧客投訴和抱怨處理程序》對顧客的意見信息進行監(jiān)控，作為質量管理體系業(yè)績的一種測量?？蓱玫男畔⑹占椒ㄓ校篴）與顧客直接交流；b）顧客的投訴匯總；c）來自顧客組織的報告；d）各種媒體的報告；e）調查表必要時，可按確定的計算方法，評定顧客的滿意度。 內部審核公司編制了《內部審核作業(yè)程序》，以驗證公司的質量體系和活動是否按文件要求實施，以及其適宜性和有效性。 內部審核安排a）管理者代表負責組織實施內部質量審核，制定年度審核計劃，任命審核組長。全面性審核每年不得少于一次，部門或過程審核可按實際需要安排多次。b）內部審核人員應經(jīng)過培訓，由取得審核資格，并與被審核部門無直接關系的人員進行。c）審核組長應編制審核實施計劃，提前通知被受審部門。d）審核員編寫內審檢查表，經(jīng)審核組長批準后，做為審核時的基本資料，記錄審核的結果。e）審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門應及時制定糾正措施。f）內審員負責對糾正措施的實施和有效性進行跟蹤和驗證。g）審核組長編制審核報告，經(jīng)管理者代表批準，分發(fā)至有關部門。h）有關內審的各類記錄由公司經(jīng)營管理部保管。 過程的檢查和監(jiān)控　公司采用以下方式實施過程的監(jiān)控a）制定過程和結果的日常檢查記錄表；b）管理部門派有關人員下點檢查；c）公司組織的專題檢查?！z查、監(jiān)控的內容包括：a）過程的有效性、準確性、時間性、可信性、安全性、舒適性；b）過程和人員對內外要求的反應c）過程的效率，如執(zhí)行過程的滿意率、人工效率、設備利用效率等；d）與相關法律、法規(guī)和標準的符合性?！∵M貨檢驗倉庫保管人員負責對購進的物資進行驗收，驗收的內容包括：數(shù)量、外觀、包裝完好性、制造日期等，必要時提請物資特性檢測。驗收合格后方能辦理入庫手續(xù)?！”４鏅z查、監(jiān)控記錄 不合格品的控制公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了不合格標識、記錄、評價、隔離（可行時）和處置，防止不合格品不經(jīng)批準而投入使用?！〔缓细衿奉愋蚢）采購物資的不合格b）服務員在服務過程中違反服務規(guī)范要求；c）服務結果不能滿足規(guī)定要求；d）服務結果不能滿足顧客要求，導致顧客不滿。 不合格品的處置權限a）部門經(jīng)理負責評審處理本部門的一般不合格；b）物資采購的主管部門負責對購入物資不合格的評審處置；c）價值超過萬元以上的不合格處置應請管理者代表批準。 采購物資不合格品的處置經(jīng)評審后對不合格品的處置可能有：a）拒收退貨或降級改為它用（適用于進貨材料）；b）進行返工，以達到規(guī)定的要求；c）作為讓步處理；d）報廢?！》战Y果、服務過程不合格處理a）對結果、過程不能滿足要求的應制定糾正措施，至符合要求；b）違反服務規(guī)范導致不合格應酌情處罰。 對不合格的評審和處置作好記錄　 數(shù)據(jù)分析公司編制《信息與數(shù)據(jù)分析管理細則》，規(guī)定了各類信息、數(shù)據(jù)的收集和分析的職責部門，以確定質量管理體系的適宜和有效性，并確定可以實施的改進。公司組織分析這些數(shù)據(jù)，以便提供以下方面的信息a）顧客的滿意程度；b）與服務規(guī)范、法規(guī)規(guī)定要求的符合性；c）過程和服務質量的趨勢，包括采取預防措施的可能；d）供方的供貨綜合評定；e）業(yè)績的水平對比。公司經(jīng)營管理部確定并推行適用的統(tǒng)計方法。 改進 總則公司堅持質量管理體系持續(xù)改進的宗旨，管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進過程策劃，經(jīng)管管理部負責實施持續(xù)改進過程的管理。為促進活動采取以下的措施：a）通過質量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氣氛與環(huán)境；b）確立質量目標以明確改進的方向；c）通過數(shù)據(jù)分析，內部審核，不斷尋求改進的方向，安排適當?shù)母倪M活動；d）實施糾正和預防措施以及其它適用措施，實現(xiàn)改進；e）在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。 糾正和預防措施公司制定了《糾正和預防措施制定程序》對實際或潛在不合格原因進行調查分析，執(zhí)行和記錄由措施所引起的形成文件的任何更改，從根本上消除不合格現(xiàn)象，防止問題的發(fā)生和重復出現(xiàn)。在權衡風險、利益和成本基礎上，確定采取適當?shù)募m正和預防措施。 制定糾正措施的程序包括：a）評審不合格，包括體系運作方面和服務的質量方面，特別應注意顧客投訴；b）通過調查分析，確定不合格原因；c）研究為防止不合格再發(fā)生應采取的措施；d）確定并實施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結果；f）評價糾正措施的有效性；g）對有效的改進做出永久性更改，對效果不明顯的采取進一步分析與改進。 制定預防措施的程序包括：a）發(fā)現(xiàn)潛在不合格并分析其原因；b）評定防止不合格發(fā)生措施的需求；c）研究確定預防措施，并落實實施；d）跟蹤并記錄效果；e）評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定；f）對有效的預防措施納入控制過程，對效果不明顯的采取進一步分析，以改進措施。支持性文件目錄文件控制程序　　　　　　　　　　　　質量、環(huán)境記錄控制程序　　　　　　　質量目標展開程序　　　　　　　　　　管理評審程序　　　　　　　　　　　　人力資源控制程序　　　　　　　　　　顧客接待控制程序　　　　　　　　　　合同評審程序　　　　　　　　　　　　項目開發(fā)管理程序　　　　　　　　　　合格供方評審程序　　　　　　　　　　服務質量評定程序　　　　　　　　　　顧客投訴與報怨處理程序　　　　　　　內部審核作業(yè)程序　　　　　　　　　　不合格品控制程序　　　　　　　　　　糾正和預防措施制定程序　　　　　　　顧客意見簿管理辦法　　　　　　　　　桂旅股（營）L0012001固定資產(chǎn)管理制度　　　　　　　　　　桂旅股（安）L0012001標識管理制度　　　　　　　　　　　　桂旅股（安）L0022001顧客財物保管規(guī)定　　　　　　　　　　桂旅股（營）L0022001物資采購管理細則　　　　　　　　　　桂旅股（安）L0032001信息與數(shù)據(jù)分析管理細則　　　　　　　桂旅股（營）L0032001檢測儀器、計量器具管理制度　　　　　桂旅股（安）L0042001公司各類崗位任職要求和職責