【導讀】本手冊的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理的程序和要求,實施滿足ISO9001標準的質(zhì)量體系。本手冊采用了目的、適用范圍、主要職責部門、程序概要、相關的質(zhì)量體。派軟件股份有限公司的全面實施進行了描述。方審核的依據(jù),但可做為內(nèi)部審核的依據(jù)。本手冊的修改工作由質(zhì)量保證部門負責,修改內(nèi)容通過管理者代表審核后,公司各部門都應確保本手冊的有效執(zhí)行。本質(zhì)量手冊經(jīng)有關責任部門批準,可向公司外部發(fā)布。本手冊持有者負責手冊的保管和維護;手冊持有者有義務保持手冊的完整性;手冊持有者應對手冊的內(nèi)容保密,未經(jīng)允許不得向他人泄漏,不得復制本手冊。公司簡介沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司成立于1991年。是中國目前規(guī)模最大的專業(yè)化軟件公司之一。注冊資本億元人民幣,產(chǎn)值增長連續(xù)6年超過100%。中心,近30家分支機構?！皯密浖?chuàng)造客戶價值”是東大阿爾派的經(jīng)營理念和發(fā)展策略。97年底,東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通。領導系統(tǒng)工程組SEG的工作。

　　

【正文】 《客戶驗收》 復制、交付和安裝 目的 明確復制、交付和安裝過程中的操作 ,保證操作過程中的質(zhì)量。 適用范圍 適用于向客戶提供最終軟件和系統(tǒng)集成的項目過程。 主要職責部門 產(chǎn)品制作部門 :負責軟件項目和軟件產(chǎn)品的復制與包裝。 開發(fā)部門 :負責軟件項目 的交付和安裝。 技術支撐部門 :負責軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項目的的交付和安裝。 程序概要 軟件產(chǎn)品系統(tǒng)測試完成后 ,經(jīng)相關部門評審通過后將軟件釋放給產(chǎn)品制作部門進行產(chǎn)品復制與包裝。 軟件的復制應明確拷貝的數(shù)量、存儲的介質(zhì)及版權歸屬。應規(guī)定軟件拷貝的責任期限。 復制前 ,應對復制的環(huán)境 (包括軟件系統(tǒng) )進行確認。復制過程中發(fā)生的不合格品必須妥善保管 ,規(guī)定處置過程 ,并按該規(guī)定處理不合格品。復制完成后 ,應檢查復制品的正確性和完整性。 交付軟件與系統(tǒng)集成設備時 ,應進行交付確認 ,并應記錄交付結(jié)果。 軟件項目和軟件產(chǎn) 品的安裝應制定相應的規(guī)程 ,明確合同雙方在安裝過程中的作用、職責和義務 ,并根據(jù)規(guī)程的要求進行安裝。 安裝后 ,合同雙方應對安裝結(jié)果進行確認。 相關的質(zhì)量體系文件 NP509100《軟件產(chǎn)品釋放》 NP509200《交付和安裝》 維護 目的 規(guī)范對交付后的軟件和系統(tǒng)集成項目進行的維護過程 ,規(guī)范客戶服務。 適用范圍 適用于維護與客戶服務的組織實施、測量、監(jiān)控。 主要職責部門 項目管理部門 :負責維護的組織與協(xié)調(diào)工作。 開發(fā)部門、技術支撐部門 :負責相應軟件和系統(tǒng)集成項目 的維護。 客戶服務部門 :負責提供資訊服務 ,受理客戶問題 ,測量客戶滿意度。 程序概要 維護 維護活動由項目管理部門負責根據(jù)維護活動的類型組織協(xié)調(diào)。 維護活動應編制計劃 ,建立規(guī)程加以規(guī)范 ,并具體實施有關的維護。 實施維護時 ,必須確定被維護的軟件產(chǎn)品的初始狀態(tài) ,尤其是發(fā)生不合格現(xiàn) 象、需要維護的軟件項。 根據(jù)需要 ,開發(fā)部門或技術支撐部門可與客戶共同指派代表組成維護機構。 為了維護性能 ,開發(fā)部門還可與客戶商定軟件產(chǎn)品的更改 和釋放規(guī)程。 維護活動必須填寫維護活動報告 ,開發(fā)部門或技術支撐部門可與客戶商定維 護報告的提交規(guī)則。 維護過程中如發(fā)生不合格品 ,必須在維護報告中明確其標識和處置。 客戶服務 提供公司的資訊服務 ,受理客戶問題 ,規(guī)范問題解決過程 ,進行客戶滿意度測量 ,使公司所提供的產(chǎn)品和服務質(zhì)量得到持續(xù)改進。 相關的質(zhì)量體系文件 NP510100《維護管理》 NP510200《客戶服務管理》 配置管理 目的 規(guī)范配置管理活動 ,確保配置項的正確唯一標 識、更改受控和狀態(tài)已知。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中各個階段的配置項。 主要職責部門 項目管理部門 :負責統(tǒng)一管理已標識的配置項及版本標識 ,監(jiān)控配置項的更改并提供配置狀態(tài)報告。 開發(fā)部門 :負責標識、更改配置項。 程序概要 配置管理活動的內(nèi)容包括制定《配置管理計劃》并按計劃實施。 針對開發(fā)的軟件項目和軟件產(chǎn)品制定專門的《配置管理計劃》。 開發(fā)部門和項目管理部門負責對配置項進行標識 ,控制基準配置項的更改并提供配置狀態(tài)報告。 要標識的配置項包括開發(fā)環(huán)境、工具 、技術文檔、提交的軟件產(chǎn)品等。 基準配置項的更改需提出更改申請 ,經(jīng)審批后方可進行更改。 對于技術文檔與提交產(chǎn)品進行版本控制并提供配置狀態(tài)報告。 相關的質(zhì)量體系文件 NP601100《配置管理》 文檔控制 目的 通過規(guī)定文檔與電子信息的控制過程 ,確保相關部門得到有效的文件。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部的一切受控文件。 主要職責部門 質(zhì)量保證部門 :負責制定文件管理規(guī)程。 信息管理部門 :負責公司電子信息的發(fā)布及更改控制。 程序概要 質(zhì)量保證部門制定文件管理規(guī)程 ,對質(zhì)量體系文件及其他受控文件實施管理。 文件管理規(guī)程規(guī)定文件的編制、更改和審批流程。各有關部門負責編制相應的文件 ,文件的更改一般由原文件審批部門審批。 根據(jù)文件管理規(guī)程的規(guī)定編制的文件必須明確該文件的批準和發(fā)布規(guī)程 ,并依據(jù)該規(guī)程進行批準和發(fā)布。文件有規(guī)定的格式 ,并實行密級管理。 負責編制文件的部門必須保證文件在公司內(nèi)部各有關部門使用的有效性 ,嚴格控制版本過期的受控文件的使用。 外部文件由引入該文件的部門以受控文件的管理方法負責管理。 文件應按要求進行借閱。借閱的文件必須保存完好 ,并按期歸還。嚴格控制文件的 借閱 ,禁止對借閱文件進行復制或拷貝。 規(guī)范公司信息管理工作 ,保證公司信息的準確性、完整性和可用性 ,確保信息交流、信息溝通渠道暢通 ,規(guī)范信息組織及信息管理 ,以建立高速、可靠的數(shù)字信息網(wǎng)絡 ,為公司管理及決策提供信息依據(jù) ,為客戶提供滿意的信息服務。 相關的質(zhì)量體系文件 NP602100《文件管理》 NP602200《信息管理》 質(zhì)量記錄 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄的形成和管理方法。 適用范圍 適用于一切質(zhì)量活動產(chǎn)生的記錄。 主要職責部門 項目管理部門 :負責保存和管理項目開發(fā)過程中 形成的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量保證部門 :負責保存和管理質(zhì)量體系活動中形成的質(zhì)量記錄。 其他職能部門 :負責保存和管理本部門中質(zhì)量記錄。 程序概要 對于一切質(zhì)量活動 ,必須由活動的執(zhí)行部門和或活動的管理部門進行質(zhì)量記錄 ,并控制記錄的標識、有效性。 項目管理部門負責對軟件開發(fā)過程中形成的質(zhì)量記錄進行分類管理 ,各類質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的格式。各有關部門管理本部門使用的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的填寫必須字跡清晰、內(nèi)容詳實、及時而無遺漏。 質(zhì)量記錄應妥善保管 ,防止損壞 ,并便于查閱。 質(zhì)量記錄的有效期為 10 年。 相關的質(zhì)量體系文件 NP603100《質(zhì)量記錄管理》 度量 目的 對軟件項目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量及其開發(fā)過程進行定量的評價。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中的各個階段 ,各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 主要職責部門 系統(tǒng)測試小組 :負責軟件項目和軟件產(chǎn)品的產(chǎn)品度量。 項目管理部門 :負責軟件項目和軟件產(chǎn)品的過程度量。 程序概要 對軟件項目和軟件產(chǎn)品的度量應控制數(shù)據(jù)的來源、指明度量對象和度量的質(zhì)量特性。 度量分產(chǎn)品度量和過程度量兩類。系統(tǒng)測試小組負責對軟件項目和軟件產(chǎn)品進行產(chǎn)品 度量 ,項目管理部門負責對軟件項目和軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程進行過程度量。 對度量所選用的方法必須進行具體完備的描述 ,對度量的結(jié)果必須進行準確的評價并記錄。 相關的質(zhì)量體系文件 NP604100《度量》 規(guī)則、慣例和約定 目的 明確軟件開發(fā)過程中應遵守的規(guī)則、慣例和約定 ,輔助軟件開發(fā)的各個階段及其活動 ,保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求。 適用范圍 適用于各類規(guī)則、慣例和約定。 主要職責部門 開發(fā)部門 :負責編寫與本部門業(yè)務相關的規(guī)則、慣例等。 技術總監(jiān) :負責組織編寫并審批各類規(guī)范文件。 程序概要 可以采用現(xiàn)已存在且被廣泛使用的軟件開發(fā)和管理規(guī)范。 根據(jù)需要 ,制定軟件開發(fā)過程中應遵守的各類規(guī)則、慣例和約定 ,并在具體的軟件開發(fā)過程中使用。 各類規(guī)則、慣例和約定應經(jīng)過審批后才能使用。 應記錄公司現(xiàn)已使用的各類規(guī)則、慣例和約定。 相關的質(zhì)量體系文件 NP605100《規(guī)則、慣例和約定管理》 設備和工具管理 目的 提高軟件開發(fā)的效率 ,保證和提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)和測試以及質(zhì)量管理過程中所使用的設備和工具軟件。 主要職責部門 設備管理部門 :負責軟件開發(fā)和質(zhì)量管理所用設備的管理。 項目管理部門 :負責工具軟件的管理。 程序概要 設備管理部門制定設備管理規(guī)程 ,及日常設備的維護。 軟件開發(fā)部門必須在項目管理部門登記的范圍內(nèi)選擇所用的工具軟件 ,否則必須經(jīng)過技術總監(jiān)的批準。 根據(jù)技術的發(fā)展和客戶的要求改進使用的設備、工具和技術。 相關的質(zhì)量體系文件 NP606100《設備和工具管理》 采購 目的 對采購過程進行控制 ,確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部采購與合同采購。 主要職責 部門 采購倉儲部門 :負責具體的采購業(yè)務。 程序概要 采購倉儲部門根據(jù)各部門的申請和合同的要求統(tǒng)一進行采購。 采購倉儲部門負責具體的采購業(yè)務 ,對采購供方進行評定 ,建立合格供方檔案 ,并對其進行跟蹤和重新評定。 進行采購前 ,采購倉儲部門應編制采購文