【導(dǎo)讀】本手冊(cè)的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理的程序和要求,實(shí)施滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系。本手冊(cè)采用了目的、適用范圍、主要職責(zé)部門、程序概要、相關(guān)的質(zhì)量體。派軟件股份有限公司的全面實(shí)施進(jìn)行了描述。方審核的依據(jù),但可做為內(nèi)部審核的依據(jù)。本手冊(cè)的修改工作由質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé),修改內(nèi)容通過管理者代表審核后,公司各部門都應(yīng)確保本手冊(cè)的有效執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門批準(zhǔn),可向公司外部發(fā)布。本手冊(cè)持有者負(fù)責(zé)手冊(cè)的保管和維護(hù);手冊(cè)持有者有義務(wù)保持手冊(cè)的完整性;手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)的內(nèi)容保密,未經(jīng)允許不得向他人泄漏,不得復(fù)制本手冊(cè)。公司簡(jiǎn)介沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司成立于1991年。是中國(guó)目前規(guī)模最大的專業(yè)化軟件公司之一。注冊(cè)資本億元人民幣,產(chǎn)值增長(zhǎng)連續(xù)6年超過100%。中心,近30家分支機(jī)構(gòu)?！皯?yīng)用軟件創(chuàng)造客戶價(jià)值”是東大阿爾派的經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展策略。97年底,東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通。領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)工程組SEG的工作。

　　

【正文】 《客戶驗(yàn)收》 復(fù)制、交付和安裝 目的 明確復(fù)制、交付和安裝過程中的操作 ,保證操作過程中的質(zhì)量。 適用范圍 適用于向客戶提供最終軟件和系統(tǒng)集成的項(xiàng)目過程。 主要職責(zé)部門 產(chǎn)品制作部門 :負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的復(fù)制與包裝。 開發(fā)部門 :負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目 的交付和安裝。 技術(shù)支撐部門 :負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的的交付和安裝。 程序概要 軟件產(chǎn)品系統(tǒng)測(cè)試完成后 ,經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審?fù)ㄟ^后將軟件釋放給產(chǎn)品制作部門進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)制與包裝。 軟件的復(fù)制應(yīng)明確拷貝的數(shù)量、存儲(chǔ)的介質(zhì)及版權(quán)歸屬。應(yīng)規(guī)定軟件拷貝的責(zé)任期限。 復(fù)制前 ,應(yīng)對(duì)復(fù)制的環(huán)境 (包括軟件系統(tǒng) )進(jìn)行確認(rèn)。復(fù)制過程中發(fā)生的不合格品必須妥善保管 ,規(guī)定處置過程 ,并按該規(guī)定處理不合格品。復(fù)制完成后 ,應(yīng)檢查復(fù)制品的正確性和完整性。 交付軟件與系統(tǒng)集成設(shè)備時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行交付確認(rèn) ,并應(yīng)記錄交付結(jié)果。 軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn) 品的安裝應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程 ,明確合同雙方在安裝過程中的作用、職責(zé)和義務(wù) ,并根據(jù)規(guī)程的要求進(jìn)行安裝。 安裝后 ,合同雙方應(yīng)對(duì)安裝結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP509100《軟件產(chǎn)品釋放》 NP509200《交付和安裝》 維護(hù) 目的 規(guī)范對(duì)交付后的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目進(jìn)行的維護(hù)過程 ,規(guī)范客戶服務(wù)。 適用范圍 適用于維護(hù)與客戶服務(wù)的組織實(shí)施、測(cè)量、監(jiān)控。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門 :負(fù)責(zé)維護(hù)的組織與協(xié)調(diào)工作。 開發(fā)部門、技術(shù)支撐部門 :負(fù)責(zé)相應(yīng)軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目 的維護(hù)。 客戶服務(wù)部門 :負(fù)責(zé)提供資訊服務(wù) ,受理客戶問題 ,測(cè)量客戶滿意度。 程序概要 維護(hù) 維護(hù)活動(dòng)由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)維護(hù)活動(dòng)的類型組織協(xié)調(diào)。 維護(hù)活動(dòng)應(yīng)編制計(jì)劃 ,建立規(guī)程加以規(guī)范 ,并具體實(shí)施有關(guān)的維護(hù)。 實(shí)施維護(hù)時(shí) ,必須確定被維護(hù)的軟件產(chǎn)品的初始狀態(tài) ,尤其是發(fā)生不合格現(xiàn) 象、需要維護(hù)的軟件項(xiàng)。 根據(jù)需要 ,開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與客戶共同指派代表組成維護(hù)機(jī)構(gòu)。 為了維護(hù)性能 ,開發(fā)部門還可與客戶商定軟件產(chǎn)品的更改 和釋放規(guī)程。 維護(hù)活動(dòng)必須填寫維護(hù)活動(dòng)報(bào)告 ,開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與客戶商定維 護(hù)報(bào)告的提交規(guī)則。 維護(hù)過程中如發(fā)生不合格品 ,必須在維護(hù)報(bào)告中明確其標(biāo)識(shí)和處置。 客戶服務(wù) 提供公司的資訊服務(wù) ,受理客戶問題 ,規(guī)范問題解決過程 ,進(jìn)行客戶滿意度測(cè)量 ,使公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP510100《維護(hù)管理》 NP510200《客戶服務(wù)管理》 配置管理 目的 規(guī)范配置管理活動(dòng) ,確保配置項(xiàng)的正確唯一標(biāo) 識(shí)、更改受控和狀態(tài)已知。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中各個(gè)階段的配置項(xiàng)。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門 :負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理已標(biāo)識(shí)的配置項(xiàng)及版本標(biāo)識(shí) ,監(jiān)控配置項(xiàng)的更改并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 開發(fā)部門 :負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、更改配置項(xiàng)。 程序概要 配置管理活動(dòng)的內(nèi)容包括制定《配置管理計(jì)劃》并按計(jì)劃實(shí)施。 針對(duì)開發(fā)的軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品制定專門的《配置管理計(jì)劃》。 開發(fā)部門和項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,控制基準(zhǔn)配置項(xiàng)的更改并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 要標(biāo)識(shí)的配置項(xiàng)包括開發(fā)環(huán)境、工具 、技術(shù)文檔、提交的軟件產(chǎn)品等。 基準(zhǔn)配置項(xiàng)的更改需提出更改申請(qǐng) ,經(jīng)審批后方可進(jìn)行更改。 對(duì)于技術(shù)文檔與提交產(chǎn)品進(jìn)行版本控制并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP601100《配置管理》 文檔控制 目的 通過規(guī)定文檔與電子信息的控制過程 ,確保相關(guān)部門得到有效的文件。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部的一切受控文件。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門 :負(fù)責(zé)制定文件管理規(guī)程。 信息管理部門 :負(fù)責(zé)公司電子信息的發(fā)布及更改控制。 程序概要 質(zhì)量保證部門制定文件管理規(guī)程 ,對(duì)質(zhì)量體系文件及其他受控文件實(shí)施管理。 文件管理規(guī)程規(guī)定文件的編制、更改和審批流程。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的文件 ,文件的更改一般由原文件審批部門審批。 根據(jù)文件管理規(guī)程的規(guī)定編制的文件必須明確該文件的批準(zhǔn)和發(fā)布規(guī)程 ,并依據(jù)該規(guī)程進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。文件有規(guī)定的格式 ,并實(shí)行密級(jí)管理。 負(fù)責(zé)編制文件的部門必須保證文件在公司內(nèi)部各有關(guān)部門使用的有效性 ,嚴(yán)格控制版本過期的受控文件的使用。 外部文件由引入該文件的部門以受控文件的管理方法負(fù)責(zé)管理。 文件應(yīng)按要求進(jìn)行借閱。借閱的文件必須保存完好 ,并按期歸還。嚴(yán)格控制文件的 借閱 ,禁止對(duì)借閱文件進(jìn)行復(fù)制或拷貝。 規(guī)范公司信息管理工作 ,保證公司信息的準(zhǔn)確性、完整性和可用性 ,確保信息交流、信息溝通渠道暢通 ,規(guī)范信息組織及信息管理 ,以建立高速、可靠的數(shù)字信息網(wǎng)絡(luò) ,為公司管理及決策提供信息依據(jù) ,為客戶提供滿意的信息服務(wù)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP602100《文件管理》 NP602200《信息管理》 質(zhì)量記錄 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄的形成和管理方法。 適用范圍 適用于一切質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的記錄。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門 :負(fù)責(zé)保存和管理項(xiàng)目開發(fā)過程中 形成的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量保證部門 :負(fù)責(zé)保存和管理質(zhì)量體系活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄。 其他職能部門 :負(fù)責(zé)保存和管理本部門中質(zhì)量記錄。 程序概要 對(duì)于一切質(zhì)量活動(dòng) ,必須由活動(dòng)的執(zhí)行部門和或活動(dòng)的管理部門進(jìn)行質(zhì)量記錄 ,并控制記錄的標(biāo)識(shí)、有效性。 項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)軟件開發(fā)過程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類管理 ,各類質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的格式。各有關(guān)部門管理本部門使用的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的填寫必須字跡清晰、內(nèi)容詳實(shí)、及時(shí)而無遺漏。 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管 ,防止損壞 ,并便于查閱。 質(zhì)量記錄的有效期為 10 年。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP603100《質(zhì)量記錄管理》 度量 目的 對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量及其開發(fā)過程進(jìn)行定量的評(píng)價(jià)。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中的各個(gè)階段 ,各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 主要職責(zé)部門 系統(tǒng)測(cè)試小組 :負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的產(chǎn)品度量。 項(xiàng)目管理部門 :負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的過程度量。 程序概要 對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的度量應(yīng)控制數(shù)據(jù)的來源、指明度量對(duì)象和度量的質(zhì)量特性。 度量分產(chǎn)品度量和過程度量?jī)深悺Ｏ到y(tǒng)測(cè)試小組負(fù)責(zé)對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品 度量 ,項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程進(jìn)行過程度量。 對(duì)度量所選用的方法必須進(jìn)行具體完備的描述 ,對(duì)度量的結(jié)果必須進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)并記錄。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP604100《度量》 規(guī)則、慣例和約定 目的 明確軟件開發(fā)過程中應(yīng)遵守的規(guī)則、慣例和約定 ,輔助軟件開發(fā)的各個(gè)階段及其活動(dòng) ,保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求。 適用范圍 適用于各類規(guī)則、慣例和約定。 主要職責(zé)部門 開發(fā)部門 :負(fù)責(zé)編寫與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)則、慣例等。 技術(shù)總監(jiān) :負(fù)責(zé)組織編寫并審批各類規(guī)范文件。 程序概要 可以采用現(xiàn)已存在且被廣泛使用的軟件開發(fā)和管理規(guī)范。 根據(jù)需要 ,制定軟件開發(fā)過程中應(yīng)遵守的各類規(guī)則、慣例和約定 ,并在具體的軟件開發(fā)過程中使用。 各類規(guī)則、慣例和約定應(yīng)經(jīng)過審批后才能使用。 應(yīng)記錄公司現(xiàn)已使用的各類規(guī)則、慣例和約定。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP605100《規(guī)則、慣例和約定管理》 設(shè)備和工具管理 目的 提高軟件開發(fā)的效率 ,保證和提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)和測(cè)試以及質(zhì)量管理過程中所使用的設(shè)備和工具軟件。 主要職責(zé)部門 設(shè)備管理部門 :負(fù)責(zé)軟件開發(fā)和質(zhì)量管理所用設(shè)備的管理。 項(xiàng)目管理部門 :負(fù)責(zé)工具軟件的管理。 程序概要 設(shè)備管理部門制定設(shè)備管理規(guī)程 ,及日常設(shè)備的維護(hù)。 軟件開發(fā)部門必須在項(xiàng)目管理部門登記的范圍內(nèi)選擇所用的工具軟件 ,否則必須經(jīng)過技術(shù)總監(jiān)的批準(zhǔn)。 根據(jù)技術(shù)的發(fā)展和客戶的要求改進(jìn)使用的設(shè)備、工具和技術(shù)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP606100《設(shè)備和工具管理》 采購(gòu) 目的 對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制 ,確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部采購(gòu)與合同采購(gòu)。 主要職責(zé) 部門 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門 :負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)業(yè)務(wù)。 程序概要 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)各部門的申請(qǐng)和合同的要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)業(yè)務(wù) ,對(duì)采購(gòu)供方進(jìn)行評(píng)定 ,建立合格供方檔案 ,并對(duì)其進(jìn)行跟蹤和重新評(píng)定。 進(jìn)行采購(gòu)前 ,采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)編制采購(gòu)文