【正文】 目錄質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè) 3不合格品控制程序 37采購(gòu)控制程序 42產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 50法律法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別控制程序 54顧客滿(mǎn)意信息調(diào)查和分析控制程序 58管理評(píng)審控制程序 61合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 64環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 68記錄控制程序 74監(jiān)視和測(cè)量控制程序 79糾正與預(yù)防控制程序 84內(nèi)部審核控制程序 90能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序 95生產(chǎn)過(guò)程控制程序 98數(shù)據(jù)分析控制程序 104文件控制程序 109信息交流控制程序 116應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理控制程序 121與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 129環(huán)境管理運(yùn)行控制程序 134質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè) 第01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號(hào)：QDBHGLSC01分 發(fā) 號(hào)：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 05 月 01 日實(shí)施日期：2007年 05 月 01 日頒 布 令本公司依據(jù)ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的質(zhì)量、環(huán)境體系管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：（1）確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量、環(huán)境的過(guò)程得到建立和保持；（2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的運(yùn)行、業(yè)績(jī)以及改進(jìn)的需求；（3）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)、顧客要求意識(shí)及環(huán)境保護(hù)意識(shí)的形成，并確保在公司內(nèi)貫徹；（4）就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量、環(huán)境方面的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：年 月 日標(biāo) 題頁(yè) 碼ISO9001—2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照ISO14001—2004標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照頒布令 質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書(shū) 目錄1. 質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊(cè)說(shuō)明2. 企業(yè)簡(jiǎn)介3. 公司組織結(jié)構(gòu) 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表4. 質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系 總要求 文件要求5. 質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系策劃 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量/環(huán)境方針 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 環(huán)境管理方案 環(huán)境因素 法律與其他要求 管理評(píng)審6. 資源管理 信息交流 能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(刪減) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8. 監(jiān)測(cè)、測(cè)量與分析、改進(jìn) 顧客滿(mǎn)意 產(chǎn)品、環(huán)境與過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 不合格與不符合（違章）的控制 數(shù)據(jù)分析 糾正、預(yù)防與改進(jìn) 內(nèi)部審核；；；；；；678；；；1 質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊(cè)說(shuō)明 手冊(cè)內(nèi)容：本手冊(cè)系根據(jù)ISO9001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001—2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了ISO9001—；：本公司油脂、豆粕產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝均為成熟工藝，沒(méi)有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的過(guò)程。（2）公司環(huán)境管理體系的范圍，包括了ISO14001—2004標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（3）質(zhì)量、環(huán)境管理體系所包括的過(guò)程之間相互作用的表述。 手冊(cè)適用范圍：適用于本公司覆蓋油脂、豆粕的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、服務(wù)及管理，供公司內(nèi)部使用，也可用于認(rèn)證和合同的目的，作為向顧客、第三方評(píng)審等證明公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系存在的證據(jù)。 術(shù)語(yǔ)和定義：本手冊(cè)采用ISO9000—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和ISO14001—2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)由品管部統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還，辦理核收登記。 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋給管理者代表，根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號(hào)修改條款修 改 原 因修 改 人審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期2 公 司 簡(jiǎn) 介3 組織機(jī)構(gòu)及職能分工（詳見(jiàn)職責(zé)要求附件） 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表4 質(zhì)量/環(huán)境管理體系總要求1. 目的該體系的建立作為公司實(shí)施有效管理的總的框架，是唯一的管理模式。公司內(nèi)任何的管理行為應(yīng)納入該系統(tǒng)。2. 適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境及其全面管理體系的總要求及文件要求。3. 職責(zé)體系范圍內(nèi)各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限。4. 要求 總要求：2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的過(guò)程、環(huán)境因素進(jìn)行充分識(shí)別，并根據(jù)其重要性進(jìn)行相應(yīng)的控制。，明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境績(jī)效的相關(guān)活動(dòng)。 ，編制相應(yīng)的作業(yè)文件，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程有效運(yùn)行和受控，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)。，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。、環(huán)境管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。、管理評(píng)審、經(jīng)營(yíng)會(huì)議等來(lái)有效監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等的控制，確保資源與信息得以提供。、核查、評(píng)審和分析，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程能力，作為達(dá)成本公司方針目標(biāo)永續(xù)的運(yùn)作及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的依據(jù)。、環(huán)保管理體系要求。 文件要求：（1）方針、目標(biāo)（2）手冊(cè)（3）程序文件（4）職責(zé)分工和任職資格要求（4）相關(guān)作業(yè)性文件、技術(shù)安全操作規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等（5）相關(guān)記錄、表單等。、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施已考慮了油脂、豆粕生產(chǎn)行業(yè)特征、過(guò)程因素及人員能力等方面因素。、環(huán)境管理體系文件以書(shū)面和電子版的形式出現(xiàn)。（1）本公司編制的質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)，已覆蓋了ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。（2）與ISO9001：2000對(duì)照的刪減要求在章節(jié)1中已作出了充分的刪減說(shuō)明。（3）表述各過(guò)程間的相互關(guān)系及有效連結(jié)的陳述。建立《文件控制程序》,規(guī)定本公司文件如下的控制方式。（1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。（2）必要時(shí)對(duì)文件的評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。（3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。（5）確保文件保持清晰、易于識(shí)別。（6）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。（7）作廢文件得到控制及標(biāo)識(shí)。 記錄控制建立《記錄控制程序》，確保質(zhì)量、環(huán)境記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，且規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置方法，有效控制，以作為質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列程序文件 標(biāo)題 ISO9001:2000 ISO14001:2004 文件控制程序 記錄控制程序 5 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃1. 目的為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系的建立、實(shí)施和保持，應(yīng)對(duì)體系及其所包含的產(chǎn)品、活動(dòng)和過(guò)程進(jìn)行策劃，并建立相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案。2. 范圍適用于對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品等進(jìn)行的策劃。3. 職責(zé)；；，評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素；，并進(jìn)行評(píng)價(jià)；、活動(dòng)和過(guò)程有關(guān)的策劃及目標(biāo)指標(biāo)、方案的實(shí)施。4．為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)的對(duì)應(yīng)，保留此序號(hào)。5．管理職責(zé)（1）總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足體系目標(biāo)、指標(biāo)及質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總要求。（2）確定質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系的策劃：a．按照質(zhì)量、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系；b．組織的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c．組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d．現(xiàn)有體系未能覆蓋特殊事項(xiàng)。 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)所需的資源、過(guò)程等加以策劃。并做出承諾：（1）須達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定。（2）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置。（3）依據(jù)《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》對(duì)公司內(nèi)各員工進(jìn)行教育訓(xùn)練，以確保全員充分理解顧客滿(mǎn)意、質(zhì)量、環(huán)保、法律、法規(guī)的需求及其重要性。（4）制定質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，并將其分解、傳達(dá)各階層，對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。（5）根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的差距，確定持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性和效率。（6）確定對(duì)公司重大環(huán)境因素是否對(duì)外交流及應(yīng)采取的方式。貿(mào)易部、品管部根據(jù)《顧客滿(mǎn)意信息調(diào)查和分析控制程序》，對(duì)顧客進(jìn)行滿(mǎn)意度的調(diào)查，并按程序要求進(jìn)行分析，對(duì)顧客的各種抱怨進(jìn)行處理，充分了解顧客的要求與期望，并將其傳遞至相關(guān)部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)依《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》確定實(shí)施改進(jìn)與預(yù)防對(duì)策，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意的目的。 質(zhì)量/環(huán)境方針、環(huán)境方針，作為制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的依據(jù)。、顧客滿(mǎn)意、持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防及遵守法律法規(guī)的承諾。、質(zhì)量/環(huán)境承諾定期在管理評(píng)審中檢討其適宜性，及是否兌現(xiàn)了對(duì)于管理體系要求及持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾，并評(píng)審其變更的需要。、會(huì)議、宣傳等方式由最高管理層逐層對(duì)本公司各員工進(jìn)行宣貫，以使全員充分理解質(zhì)量、環(huán)境方針，并加強(qiáng)對(duì)相關(guān)方、顧客的宣傳，增加監(jiān)督力度，以強(qiáng)化公司的體系管理，提高產(chǎn)品信譽(yù)度和公眾形象。本公司的質(zhì)量方針：釋 義： 本公司的環(huán)境方針：釋 義： 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)公司高級(jí)管理層通過(guò)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及管理評(píng)審會(huì)議等建立公司總質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，并將這些目標(biāo)分解到各部門(mén)，目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，且包括滿(mǎn)足產(chǎn)品需求、重要環(huán)境因素的要求，并與質(zhì)量、環(huán)境方針相一致。本公司質(zhì)量目標(biāo)：各部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)：生產(chǎn)部：品管部：貿(mào)易部：儲(chǔ)運(yùn)部：人力資源部：采購(gòu)部：工程部：財(cái)務(wù)部：本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：目標(biāo)指標(biāo)減少能源消耗每萬(wàn)元產(chǎn)值用電量不大于 度；用水量不大于 立方，并力爭(zhēng)每年節(jié)約 %。污水達(dá)標(biāo)排放PH值在 之間，COD ppm ,BOD ppm ,TFM ppm 。固體廢棄物合理處置垃圾分類(lèi)存放率達(dá)到 %以上?？刂圃肼暎档驮肼暦重惼髽I(yè)臨界噪聲白天不大于 分貝，夜間不大于分貝。降低火災(zāi)發(fā)生率火災(zāi)發(fā)生率為0 制定環(huán)境管理方案的依據(jù)a．環(huán)境方針明確要求的；b．環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)要求；c．評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素；d．能源、資源的消耗及循環(huán)利用。 制定環(huán)境管理方案的要求：a. 技術(shù)上可行；b. 經(jīng)濟(jì)上允許；目標(biāo)要具體，指標(biāo)可量化，管理方案應(yīng)明確規(guī)定各職能部門(mén)在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)中的責(zé)任，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制訂和實(shí)施（1）管理者代表、人力資源部負(fù)責(zé)組織各職能部門(mén)每年評(píng)審、制定一次環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并于每年12月底編制公司《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》；（2）《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》經(jīng)管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各職能部門(mén)；（3）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行有效的管理和控制，同時(shí)使負(fù)有環(huán)境