【正文】 采購不負責(zé)確認與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的用品采購要求，批準采購申請。 能力、意識和培訓(xùn)公司建立并實施《人力資源控制程序》 ，就人力資源管理作出相關(guān)規(guī)定，包括：人力資源部負責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗四個方面確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并按此要求進行人力資源的配置；對從事不同崗位工作的人員，通過培訓(xùn)，提高能力，或通過培訓(xùn)及采取其他措施如招聘等使其具備相應(yīng)的知識、技能、經(jīng)驗和能力，以滿足質(zhì)量活動對人員能力的要求；30 / 57通過面試、筆試、實際操作等方式評價所實施的培訓(xùn)及采取其他措施的有效性；確定有關(guān)質(zhì)量意識、教育和培訓(xùn)的要求。 人力資源本條款由人力部具體負責(zé)。具體操作可按照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。為此，公司制定了《管理評審控制程序》 ，確定了管理評審過程及其活動，包括：評審策劃，評審內(nèi)容和實施，評審記錄及跟蹤等。27 / 57溝通的方式包括：網(wǎng)絡(luò)、電子郵件、會議、文件、布告欄、BBS 等。具體職責(zé)見本手冊 “管理層職責(zé)” 部分。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保公司各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。部門質(zhì)量目標經(jīng)部門經(jīng)理制定、管理者代表批準、發(fā)布、實施。為實現(xiàn)質(zhì)量方針，公司建立與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標：合同履約率達到 95%；軟件產(chǎn)品發(fā)布合格率達到 95%；工程實施故障重復(fù)出現(xiàn)率小于 5%；顧客的請求、問詢、投訴 100%得到回復(fù)，24 小時內(nèi)得到響應(yīng)、處理；顧客滿意率達到 75%以上。質(zhì)量方針是公司制定和評審質(zhì)量目標的框架和基礎(chǔ)。以顧客為關(guān)注焦點是公司的最高宗旨。 支持性程序文件《文件控制程序》 （DFHQCX423）《質(zhì)量記錄控制程序》 （DFHQCX424）24 / 57管理職責(zé)最高管理者、管理者代表及市場運營副總對本條款負責(zé)。 記錄控制質(zhì)量管理體系要求對所有質(zhì)量記錄應(yīng)予以控制，以提供項目/產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。質(zhì)量手冊是規(guī)定我公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則見《文件控制程序》 。1) 公司識別了標準要求、建立質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用，以保證向顧客提供滿意的軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成；2) 確定了這些過程的順序和相互作用，明確了各部門職責(zé)、權(quán)限和接口；3) 為確保這些過程得到有效控制，公司確定了所需要的準則和方法，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以便對過程的輸入、輸出及開展的活動做出明確的規(guī)定，使過程能夠達到預(yù)期的要求；4) 確保可以獲得必要的資源和內(nèi)、外部信息，并通過對信息的分析判斷而實現(xiàn)對過程的有效控制；5) 通過對過程信息的測量、監(jiān)控和分析，實施必要的措施，以最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進；6) 公司識別眾多的關(guān)聯(lián)過程，包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進，決定這些過程的相互作用，規(guī)定過程有效運行的方法和準則，測量及分析過程的信息，實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果及持續(xù)改進，都必須按《質(zhì)理管理體系—要求》運用系統(tǒng)方法進行管理，同時運用 PDCA 循環(huán)的方法進行改進；7) 本公司所有過程都是自己進行，不存在外包過程。 物資采購部1) 負責(zé)公司各個部門的設(shè)備、軟件、固定資產(chǎn)的采購；2) 負責(zé)公司各個項目的設(shè)備（軟硬件）的采購；3) 負責(zé)對供應(yīng)商的評審、確認；4) 向公司提供定價、報價等價格建議；5) 負責(zé)與合作伙伴、供應(yīng)商的談判、協(xié)調(diào)和聯(lián)系；6) 負責(zé)已簽訂的采購合同的歸檔和管理。 管理者代表接受總經(jīng)理任命，其職責(zé)是：1) 確保質(zhì)量管理體系所需過程按策劃的要求建立、實施和改進；2) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求；3) 開展員工教育和培訓(xùn)，確保在整個公司內(nèi)提高員工對滿足顧客和法律法規(guī)　　　　　　要求的意識；17 / 574) 主持與質(zhì)量管理體系有關(guān)的日常工作，負責(zé)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)；5) 審批有關(guān)質(zhì)量管理體系程序文件和與相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件；6) 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，組織管理評審的策劃與準備，協(xié)助最高管理層，對重大糾正措施進行決策；7) 組織分析、制定重大預(yù)防措施并上報總經(jīng)理決策。公司現(xiàn)有員工二十三人，其中碩士以上學(xué)歷者占 23%，大專以上學(xué)歷者占 85%。◆ 發(fā)展方針東方惠群始終堅持“用戶第一、技術(shù)與服務(wù)并重”的發(fā)展方針，積極與國內(nèi)高等院校和科研機構(gòu)、以及國際著名廠商進行合作，努力為我國電信企業(yè)提供先進的技術(shù)、一流的產(chǎn)品和及時全面的服務(wù)。目前，公司已與國內(nèi)外多家著名的廠商、科研院所建立了良好的合作關(guān)系。12 / 57公司簡介 公司概況四川省東方惠群科技發(fā)展有限公司是一家注冊于武侯區(qū)科技園的高新技術(shù)企業(yè)，成立于 2022 年 8 月，注冊資金 1000 萬元。 手冊的發(fā)放本手冊的發(fā)放以電子文檔和紙質(zhì)文檔兩種形式進行。 評審與更改質(zhì)量管理部應(yīng)定期組織對《質(zhì)量手冊》的適用性和有效性進行評審。10 / 57 手冊的管理手冊為公司的受控文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后正式發(fā)布，質(zhì)量管理部負責(zé)按本公司《文件控制程序》的要求統(tǒng)一管理。并采用公司規(guī)定的下列術(shù)語定義。 范圍本手冊覆蓋了 GB/T190012022 標準的全部要求，適用于公司的應(yīng)用軟件設(shè)計、開發(fā)和服務(wù)；系統(tǒng)集成的設(shè)計、安裝和服務(wù)過程。隨著階段性質(zhì)量目標的不斷實現(xiàn)，我們將不斷調(diào)整我們的質(zhì)量目標，以此不斷改善我們的服務(wù)，從而圓滿實現(xiàn)我們的質(zhì)量方針并最終贏得廣大顧客的信賴。公司定位于專注電信運營企業(yè)業(yè)務(wù)支撐軟件與系統(tǒng)的研發(fā)并提供全套解決方案。質(zhì)量管理體系文件 2022 年 2 月 1 日發(fā)布，2022 年 2 月 1 日起生效。未經(jīng)本公司書面許可，任何單位和個人不得擅自摘抄、復(fù)制本文檔的部分或全部，并以任何形式傳播6 / 57《質(zhì)量手冊》頒布令為了提高管理水平并與國際質(zhì)量管理體系標準接軌，按照 GB/T190012022（idt ISO9001:2022） 《質(zhì)量管理體系—要求》 ，結(jié)合本公司實際，公司編寫了四川省東方惠群科技發(fā)展有限公司的質(zhì)量管理體系文件?！顿|(zhì)量手冊》是綱領(lǐng)性文件， 《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，作業(yè)指導(dǎo)書( 包括規(guī)范 )是《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的支持性文件，質(zhì)量管理體系文件是本公司質(zhì)量管理體系運行所遵循的法規(guī)，是質(zhì)量管理的依據(jù)，具有指令性、政策性和法規(guī)性的效能。董事長：劉奉明2022 年 2 月 1 日7 / 57管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:2022《質(zhì)量管理體系—要求 》 ，加強質(zhì)量管理體系工作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命楊 夢為我公司管理者代表，無論在其他方面職責(zé)如何，不能影響其質(zhì)量管理職責(zé)的獨立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其權(quán)利：保證四川東方惠群科技發(fā)展有限公司始終遵循并跟蹤國際 ISO9001 最新標準；確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)；在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各單位的聯(lián)絡(luò)工作。東方惠群將以文件化、規(guī)范化的業(yè)務(wù)操作作為員工素質(zhì)持續(xù)提高的基礎(chǔ)，以全員的高素質(zhì)作為技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量 不斷提高的保障，以優(yōu)質(zhì)的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量作為在電信領(lǐng)域競爭中不斷取勝的重要法寶?？偨?jīng)理：劉鑒楓2022 年 12 月 25 日9 / 571《質(zhì)量手冊》說明 用途《質(zhì)量手冊》 （以下簡稱手冊）是向公司內(nèi)部和外部提供本公司質(zhì)量管理體系一致信息的正式文件。手冊對標準要求未作刪減。? 項目：應(yīng)用軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成工程統(tǒng)稱為“項目” 。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失，當(dāng)發(fā)生損壞、丟失時，應(yīng)及時報告質(zhì)量管理部。公司其他部門如有改進建議，部門負責(zé)人應(yīng)及時匯總，并反饋到質(zhì)量管理部，以便得到適宜的評審和采納。以紙質(zhì)文檔發(fā)放時，接收部11 / 57門應(yīng)在《文件發(fā)放/接收記錄表》上簽收，以電子文檔發(fā)放的應(yīng)以電子郵件確認返回到質(zhì)量管理部。專門從事通信領(lǐng)域的軟件產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)集成工程。通過各方面不斷的努力，公司已經(jīng)在電信綜合業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)和系統(tǒng)集成方面具有了較高的水平。與電信運營商共進步、同發(fā)展是東方惠群的不懈追求?！?公司信息公司地址：四川省成都市下南大街 6 號天府綠洲 18 樓注冊地址：四川省成都市武侯區(qū)武青南路 33 號電 話：02866066666 66066099 66066088傳 真：02866066660網(wǎng) 址：郵政編碼：610012 公司質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)圖 公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理常務(wù)副總市場運營副總14 / 57 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖市 場 拓展部客戶服務(wù)部行政管理部財務(wù)統(tǒng)籌部工程技術(shù)部人力資源部物資采購部軟件開發(fā)部總經(jīng)理常務(wù)副總市場拓展部軟件研發(fā)部工程技術(shù) 部客戶服務(wù)部管理者代表質(zhì)量管理部綜合管理部綜合管理部15 / 57物資采購部行政管理部人力資源部各部門質(zhì)量服務(wù)檢查員16 / 57管理層職責(zé)總經(jīng)理是公司的最高管理者。 質(zhì)量管理部1) 負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系文件的編制和修訂工作；2) 協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表，開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核和管理評審，并做好日常質(zhì)量管理體系的推進、維護、監(jiān)督工作；3) 追蹤和驗證糾正和預(yù)防措施的有效性；4) 組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理信息的數(shù)據(jù)收集、分析、報告工作；5) 負責(zé)對公司全體員工進行 ISO9001 質(zhì)量體系的培訓(xùn)工作。 行政管理部1) 進行行政管理、后勤服務(wù)，包括車班的管理、辦公用品的采購；2) 負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，包括辦公網(wǎng)絡(luò)的管理工作；3) 負責(zé)組織公司的重大活動；4) 負責(zé)公司軟件、圖書資料的管理；5) 負 責(zé) 公 司 合 同 管 理 。8) 本公司對 GB/T 19001 idt ISO90012022 質(zhì)量管理體系的所有要求均予滿足，無刪減。 質(zhì)量手冊為了貫徹本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，闡明質(zhì)量管理體系，明確影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行和驗證（或評審）工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，特編制質(zhì)量手冊。其內(nèi)容包括：覆蓋 ISO9001:2022 標準全部條款；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的闡述；為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；有關(guān)質(zhì)量手冊的管理說明等。為此，公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 ，對質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護以及保存期和處置等作了相應(yīng)規(guī)定。 管理承諾公司最高管理者通過以下活動，對其建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性所做出的承諾提供證據(jù)：向全體員工傳達，滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，在全公司范圍內(nèi)建立顧客第一、質(zhì)量第一的質(zhì)量意識；制訂并親自頒發(fā)適合公司自身特點的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；定期或根據(jù)具體情況及時主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；確保獲得建立和改進質(zhì)量管理體系及其產(chǎn)品滿足要求所需的必要和充分的資源。公司的生存和發(fā)展依存于顧客，應(yīng)以顧客的要求和期望作為公司經(jīng)營活動的出發(fā)點，以為顧客提供先進、可靠實用的產(chǎn)品和系統(tǒng)、快速、有效的服務(wù)為企業(yè)活動的最終目的。公司利用培訓(xùn)等多種形式，在各層次、各崗位上加以傳達、溝通，使全體員工深刻理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，認真貫徹、執(zhí)行，以實現(xiàn)質(zhì)量方針。各相關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)總目標進行展開和分解，建立相關(guān)職能部門和層次的質(zhì)量目標，并保證質(zhì)量目標的可測量性、可操作性。 質(zhì)量管理體系策劃為實現(xiàn)質(zhì)量目標，滿足質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進要求，最高管理者應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃。公司規(guī)定各部門職責(zé)與權(quán)限。 管理者代表最高管理者在管理層中任命一位管理者為管理者代表，無論該成員在其他方面職責(zé)如何，應(yīng)全面負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜。重要事項溝通：如合同評審、采購、服務(wù)、質(zhì)量信息反饋、不合格報告，糾正措施和預(yù)防措施等，應(yīng)在相應(yīng)程序文件中規(guī)定溝通方法。通常情況下，管理評審的間隔時間不超過十二個月，當(dāng)有下列情況發(fā)生時，應(yīng)根據(jù)情況及時進行管理評審：公司組織機構(gòu)、資源、產(chǎn)品范圍發(fā)生重大變化時；質(zhì)量管理體系出現(xiàn)嚴重不符合項時； 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括：可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；內(nèi)、外審核結(jié)果；顧客的期望、需求及反饋、報怨；質(zhì)量管理體系運行業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；對以往管理評審的糾正措施實施情況的跟蹤；有關(guān)改進的建議和需求等。 支持性程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》 （DFHQCX424）《管理評審控制程序》 （DFHQCX56）29 / 57資源管理 資源的提供資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件。 總則承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)有能力勝任相應(yīng)的工作。確保員工認識到本職工作的重要性和與公司發(fā)展及其它崗位之間的相關(guān)性、重要性，鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。辦公場所及相關(guān)設(shè)施：行政管理部對租賃的公共場所及其附屬設(shè)施實施管理，監(jiān)視和驗