【正文】 、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，以確定適當(dāng)?shù)募m正措施。持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 分析現(xiàn)狀并進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別在哪些方面或區(qū)域需要改進(jìn)（尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)）；b) 確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和要求；c) 制定改進(jìn)的方案并評(píng)審，選擇最佳的方案；d) 落實(shí)職責(zé)及有關(guān)的資源，并實(shí)施改進(jìn)方案；e) 對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確定是否實(shí)施有效；f) 對(duì)有效措施的正式采納，形成必要的文件（實(shí)施文件的更改）；g）再評(píng)價(jià)，尋求新的改進(jìn)機(jī)會(huì)。 品質(zhì)部通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)考核，提出改進(jìn)建議。 數(shù)據(jù)分析方法 數(shù)據(jù)分析的方法采用統(tǒng)計(jì)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)，例如： a) 各種百分率的計(jì)算公式； b) 平均值、極差、標(biāo)準(zhǔn)偏差； c) 直方圖、排列圖、控制圖。通過(guò)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析，確定造成現(xiàn)有或潛在問(wèn)題的原因，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，作為持續(xù)改進(jìn)決策的依據(jù)。―采購(gòu)產(chǎn)品不合格不得入庫(kù)不得投入使用，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、隔離、記錄及退貨處置；―產(chǎn)品制作過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)予以報(bào)廢處置；―出貨成品不符合檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告要求一律不得放行交付，并采取應(yīng)急措施達(dá)到要求后才能放行交付；―在用戶(hù)處發(fā)現(xiàn)的不合格，公司有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問(wèn)題，這些措施應(yīng)與用戶(hù)造成的影響相適應(yīng)，（如賠償?shù)龋?，還應(yīng)分析原因，采取改正措施。 檢驗(yàn)記錄在“檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告”中應(yīng)清楚地記錄產(chǎn)品通過(guò)檢驗(yàn)且符合合格品放行。c) 生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作人員的自檢互檢進(jìn)行監(jiān)督；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作人員。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品檢驗(yàn)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并由總經(jīng)理授權(quán)的專(zhuān)職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)完成。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 品質(zhì)部及生產(chǎn)部識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)控的過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。 內(nèi)部審核 A．內(nèi)部審核控制內(nèi)容:―對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃。 顧客滿(mǎn)意信息的收集，可以通過(guò)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、召開(kāi)座談會(huì)、走訪(fǎng)顧客、顧客的來(lái)電來(lái)訪(fǎng)等方法和手段?！稒z測(cè)儀器控制程序》8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則、過(guò)程是否具備實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力、質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行來(lái)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 對(duì)檢定和校準(zhǔn)不合格的計(jì)量器具作停用或報(bào)廢處理。 計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn)，每年初制定“年度計(jì)量器具檢定計(jì)劃”，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱(chēng)計(jì)量器具）的購(gòu)置品質(zhì)部和生產(chǎn)部根據(jù)所需的測(cè)量能力和測(cè)量要求提出購(gòu)置計(jì)量器具申請(qǐng)，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)購(gòu)置。d) 產(chǎn)品在搬動(dòng)、轉(zhuǎn)交時(shí)，應(yīng)配置適宜的搬運(yùn)工具，防止跌落、磕碰和破壞包裝等。 產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直至送達(dá)預(yù)定地點(diǎn)的所有階段都應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，以有效防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。：待檢驗(yàn)、維修待檢（待處理）、待發(fā)貨（合格）三種狀態(tài)，使用區(qū)域進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，測(cè)試檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品直接返回到各工序區(qū)域。《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供直接影響向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，必須根據(jù)產(chǎn)品及過(guò)程的特點(diǎn)實(shí)施有效的控制，控制內(nèi)容包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、技術(shù)文件等； b) 編寫(xiě)工藝文件，必要時(shí)編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并按其操作； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置，確保測(cè)量精度滿(mǎn)足測(cè)量要求； e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，以確保過(guò)程的輸出滿(mǎn)足規(guī)定的要求； f) 嚴(yán)格控制過(guò)程輸出的放行、交付和交付后的活動(dòng)?！恫少?gòu)制程控制程序》?！恫少?gòu)制程控制程序》。c) 采購(gòu)部依據(jù)“供方調(diào)查/評(píng)價(jià)表”，分析、選擇出合格供方，列入“合格供方名錄”，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。 供方的選擇和評(píng)價(jià) 選擇和評(píng)價(jià)供方的內(nèi)容包括：a) 供方資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、生產(chǎn)能力（生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備情況）；b) 供方是否通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證；c) 供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量、交付能力、價(jià)格及服務(wù)情況；d) 供方以往提供同類(lèi)物資的質(zhì)量狀況、信譽(yù)及其他公司使用的經(jīng)驗(yàn)。b) ，還應(yīng)評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響，對(duì)已交付產(chǎn)品的影響，以便確定更改的適宜性。c) 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品部分或全部不能滿(mǎn)足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施以滿(mǎn)足要求。a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃中驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式的安排予以實(shí)施。工程部應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。c) 應(yīng)明確各有關(guān)部門(mén)和人員在參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限。 對(duì)顧客抱怨、投訴，業(yè)務(wù)部要按FLDQP005《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》組織處理，要及時(shí)采取糾正措施，以便持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求。 合同或訂單更改應(yīng)修改相關(guān)文件，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知公司相關(guān)部門(mén)履行。業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)隨時(shí)跟蹤總檔案和客戶(hù)圖紙資料等信息直接組織生產(chǎn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在合同或訂單接受之前，營(yíng)業(yè)部應(yīng)組織對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）產(chǎn)品所需的文件和資源（圖紙、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及設(shè)備、崗位能力等）；c）確定需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必須且適宜的記錄。 對(duì)維修的設(shè)備應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“設(shè)備維修記錄”，記錄設(shè)備的維修及驗(yàn)收情況。新購(gòu)置的設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 基礎(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系要求，同時(shí)依據(jù)管理、發(fā)展的需要和財(cái)務(wù)狀況等，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 ―培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗(yàn)交流、專(zhuān)題討論、技術(shù)表演以及外出培訓(xùn)。：負(fù)責(zé)組織制定《崗位任職要求》附表五，確定各崗位能力及職責(zé)要求。本公司為滿(mǎn)足顧客要求，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)要求。g)改進(jìn)的建議.:管理評(píng)審后,管理者代者編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告,報(bào)告應(yīng)包含:a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 管理評(píng)審、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔（一年）組織一次管理評(píng)審。②來(lái)料不合格事宜與供應(yīng)商聯(lián)系及處理 管理者代表 由總經(jīng)理任命，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜,向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況,提出改進(jìn)的建議； ①負(fù)責(zé)ISO9000質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與維護(hù)；②負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核；文件發(fā)放范圍的批準(zhǔn)；審批質(zhì)量計(jì)劃；③負(fù)責(zé)確保在整個(gè)組織內(nèi)部提高滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)；④負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系方面與外部機(jī)構(gòu)關(guān)的聯(lián)絡(luò)事宜；⑤負(fù)責(zé)確定部門(mén)內(nèi)部人員的入職要求負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并選定審核組長(zhǎng)及審核員；⑥負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的審批及在實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； ⑦負(fù)責(zé)、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)與任何改進(jìn)的需求 內(nèi)部溝通公司在各職能部門(mén)和各層次之間建立有效的溝通形式，通過(guò)信息交流增進(jìn)理解、提高認(rèn)識(shí)、協(xié)調(diào)行動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 管理部①貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行②管理部制度的起草、編制、修訂工作；③人力資源的開(kāi)發(fā)、績(jī)效考核的落實(shí)，員工招聘及培訓(xùn)實(shí)施和管理工作；企業(yè)文化的建立工作；④公司生產(chǎn)設(shè)備及非生產(chǎn)用設(shè)備（如除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備外的辦公設(shè)備，水泵、空壓機(jī)等）的管理工作；⑤公司基礎(chǔ)設(shè)施（如門(mén)窗、電力設(shè)施和環(huán)境美化等）建設(shè)、維護(hù)與“7S”管理工作；⑥后勤（宿舍、飯?zhí)?、清潔等）管理工作；安全（治安、消防等）管理工作；⑦處理工傷賠償、勞資糾紛等協(xié)調(diào)工作；公司與地方政府各職能部門(mén)之間的溝通，協(xié)調(diào)工作；辦理國(guó)家規(guī)定有關(guān)證件、辦理勞動(dòng)年審工作；⑨體系文件、外來(lái)文件資料的管理。 在質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行策劃和實(shí)施；在體系的某一過(guò)程發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)其引發(fā)的其它過(guò)程的變化做出判斷并采取必要的措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，即在公司質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)能在部門(mén)的層次上分解開(kāi)展。a) 以上方針體現(xiàn)公司滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的承諾，而“滿(mǎn)足客戶(hù)要求”則闡明了公司堅(jiān)持以滿(mǎn)足顧客要求為中心，並持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的承諾。 預(yù)測(cè)和超越顧客期望或需求 公司應(yīng)爭(zhēng)取比顧客更早地知道他們對(duì)產(chǎn)品的需求，或超越顧客的需求和期望?！段募c記錄控制程序》5 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效的建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；公司總經(jīng)理通過(guò)開(kāi)展下列活動(dòng)，證實(shí)其履行承諾：a）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采用宣傳、培訓(xùn)、會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）確定組織結(jié)構(gòu)；d) 為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、