【正文】 編制袋的評(píng)審，并對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。 貿(mào)易部參與不合格產(chǎn)成品評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客商洽讓步接收并執(zhí)行處置結(jié)果。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格在制品實(shí)施監(jiān)控、隔離、標(biāo)識(shí)，過(guò)程不合格品的糾正，并負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格在制品的評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔料、在制品及產(chǎn)成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。3 職責(zé) 總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審的仲裁。 標(biāo)題 ISO9001:2000 ISO14001:2004監(jiān)視和測(cè)量控制程序 　　　　??； 不合格控制程序　　　　　　　　　　　　糾正與預(yù)防措施控制程序 　　　　　　　 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 　　　　　內(nèi)部審核控制程序 　　　　 數(shù)據(jù)分析控制程序 　　　　 顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序　　　　 不合格品控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號(hào)：分 發(fā) 號(hào)：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實(shí)施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定確定潛在不合格及其原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定和實(shí)施所需的措施，記錄所采取措施的結(jié)果，評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 改進(jìn)公司利用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，以便決定是否采取預(yù)防措施，對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保措施有效，本要求的有關(guān)信息應(yīng)記錄并整理歸檔，以定期向管理評(píng)審報(bào)告?！恫缓细窨刂瞥绦颉罚_保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付，對(duì)不合格品控制以及不合格處置，在文件中作出規(guī)定，對(duì)于不合格品返工或返修，要重新驗(yàn)證，送到顧客的產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)不合格，與顧客協(xié)調(diào)更換、降級(jí)使用或退回，同時(shí)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。建立《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，品管部對(duì)原輔料進(jìn)料、生產(chǎn)過(guò)程及成品整個(gè)過(guò)程中，設(shè)立相應(yīng)的檢驗(yàn)點(diǎn)，確定自主檢驗(yàn)及巡檢要求，并按程序或規(guī)范實(shí)施，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。內(nèi)審資料及報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)核查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺失應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并由內(nèi)審小組進(jìn)行追蹤，記錄和保持策劃、實(shí)施內(nèi)部審核的證據(jù)，以期達(dá)到公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系與ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意建立《顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序》，由貿(mào)易部主導(dǎo)，其他部門協(xié)助獲得和使用這些信息，并采取相應(yīng)措施，在組織內(nèi)溝通、傳達(dá)，采取對(duì)策后，作持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。（4）這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。（2）確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的符合。3 職責(zé)根據(jù)各程序要求，主管部門負(fù)責(zé)各程序的執(zhí)行與監(jiān)督。 標(biāo)題 ISO9001:2000 ISO14001:2004產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 運(yùn)行控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 8 監(jiān)測(cè)、測(cè)量與分析、改進(jìn)1 目的為確保和證實(shí)生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效性。（6）建立對(duì)供方提供產(chǎn)品的環(huán)境因素控制管理程序，比如環(huán)境因素清單、管理方案 等，并將程序的有關(guān)要求通知相關(guān)方。（4）對(duì)所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中的重大環(huán)境因素的控制要求，由相關(guān)部門通報(bào)供應(yīng)廠商及服務(wù)商。 運(yùn)行控制環(huán)境管理運(yùn)行控制包括：（1）與重大環(huán)境因素有關(guān)的日常管理活動(dòng)，包括但不限于：三廢管理與噪聲管理、能源管理、廢棄物管理、設(shè)備管理、項(xiàng)目建設(shè)管理、試驗(yàn)室管理、采購(gòu)、合同評(píng)審。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)記錄。，使用前應(yīng)加以鑒定，以證明其能用來(lái)滿足生產(chǎn)和安裝過(guò)程中產(chǎn)品的可接收性。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括試驗(yàn)硬件和軟件，防止因調(diào)整不正確而使校準(zhǔn)定位失效。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)帶有合適的標(biāo)記，以顯示正常狀態(tài)。，它包括以下內(nèi)容：（1）設(shè)備型號(hào)、編號(hào)、場(chǎng)所、校準(zhǔn)周期（2）校準(zhǔn)方法（3）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（4）計(jì)量員標(biāo)記（5）保存校準(zhǔn)記錄（6）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)所采取的措施（7）采取預(yù)防措施，消除潛在的問(wèn)題原因，必須提供足以評(píng)價(jià)的記錄。（3）校準(zhǔn)必須用與國(guó)際或國(guó)家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)有正確對(duì)應(yīng)關(guān)系的鑒定合格設(shè)備來(lái)實(shí)施。各部門要按照程序運(yùn)行，以達(dá)到以下要求：（1）保證質(zhì)量及環(huán)境驗(yàn)證使用的所有器具，有合適的型號(hào)和精度，實(shí)現(xiàn)其要求的準(zhǔn)確和精確度，以確保有效的質(zhì)量控制。、設(shè)備須作好校驗(yàn)記錄，并予以標(biāo)識(shí)校正狀態(tài)，且其校正必須能追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。依質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求對(duì)進(jìn)料、首檢/自檢及成品檢驗(yàn)設(shè)立檢驗(yàn)控制點(diǎn)，并視檢驗(yàn)技術(shù)需求配置相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置。產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存及交付顧客使用過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)和防護(hù)，確保產(chǎn)品與顧客要求相一致，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保管要求。 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)妥善保管，確保貯存期間的質(zhì)量得到適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。 公司應(yīng)妥善保管顧客財(cái)產(chǎn)，合理標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)建立臺(tái)帳和出入庫(kù)記錄，并按顧客的指定用途使用。 顧客財(cái)產(chǎn)指由我公司代為貯存的油品、信用卡等。當(dāng)不需要時(shí)，則由他們的指派者收回。、批準(zhǔn)的印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌、流程卡、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)軟件、放置地點(diǎn)或其它合適的方法加以標(biāo)識(shí)。應(yīng)：（1）檢驗(yàn)、審核檢驗(yàn)和試驗(yàn)前的標(biāo)記（2）對(duì)整個(gè)加工過(guò)程的材料、產(chǎn)品和設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)規(guī)定合適的標(biāo)記方法。（2）產(chǎn)品在加工的各個(gè)階段均有不同的明顯的標(biāo)記。，并根據(jù)監(jiān)控和測(cè)量的要求，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，在有追溯性要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制和記錄。（4）當(dāng)人機(jī)料法環(huán)發(fā)生變化，尤其是質(zhì)量特性、工藝設(shè)備及重大環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊工序進(jìn)行重新確認(rèn)并實(shí)施相應(yīng)的變更。（2）對(duì)操作設(shè)備的狀態(tài)和人員的資格應(yīng)加以規(guī)定，必要時(shí)保存工序、設(shè)備和人員的鑒定記錄。（2）與重大環(huán)境因素有關(guān)，需要進(jìn)行連續(xù)控制的工序。，對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程實(shí)施控制。f、為用戶提供售后服務(wù)，及時(shí)解決用戶使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。d、對(duì)產(chǎn)品的主要參數(shù)和工序?qū)嵤y(cè)量和監(jiān)控，以保證滿足質(zhì)量要求及顧客的需要及要求。c、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行各生產(chǎn)工序中需使用設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收及管理。為此，應(yīng)確保以下內(nèi)容實(shí)現(xiàn)：（1）信息渠道暢通，與產(chǎn)品特性有關(guān)的信息能及時(shí)傳遞到生產(chǎn)和服務(wù)提供部門；（2）指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)能及時(shí)得到；（3）各類適用設(shè)備，包括監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備，能得到正確使用及維護(hù)；為此：a、各職能部門進(jìn)行信息接口，傳遞定單；在部門中確定生產(chǎn)銷售、服務(wù)等過(guò)程之間的接口程序。，先由采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)相關(guān)部門對(duì)此驗(yàn)證安排和原材料放行方法與生產(chǎn)廠商溝通協(xié)調(diào)。當(dāng)進(jìn)行樣品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)確定是否和重大環(huán)境因素有關(guān)。、生產(chǎn)部門確認(rèn)進(jìn)料驗(yàn)收產(chǎn)品的范圍及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并予以實(shí)施。采購(gòu)信息應(yīng)由有資格的領(lǐng)導(dǎo)或指定的專人來(lái)負(fù)責(zé)審批，以保證這些采購(gòu)信息規(guī)定的要求在同供方溝通前是適當(dāng)?shù)?。材料采?gòu)前及使用后要向供方傳遞采購(gòu)信息。根據(jù)供方的供貨質(zhì)量情況及評(píng)價(jià)原則，確定其合格供方的資格，對(duì)不符合要求的供方及時(shí)優(yōu)化。（3）對(duì)新供方做出綜合評(píng)價(jià)，以確定其是否列入合格供方。（1）調(diào)查供方質(zhì)量/環(huán)境體系的有效性和滿足合同要求的能力。 采購(gòu)，建立《采購(gòu)控制程序》，對(duì)整個(gè)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制。，包括顧客抱怨，由銷售主導(dǎo)，通過(guò)與顧客確認(rèn)不良情形，采取有效的解決方案和改進(jìn)措施。 顧客溝通本公司與顧客溝通的主要窗口是銷售，銷售對(duì)顧客進(jìn)行分類負(fù)責(zé)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，確保顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后的要求，以及顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求予以規(guī)定和實(shí)施。、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的數(shù)據(jù)，必須依《記錄控制程序》進(jìn)行控制。、管理層，結(jié)合顧客要求制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)方法及允收標(biāo)準(zhǔn)，并公布遵守。、管理評(píng)審會(huì)議，檢討、制定公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)并在內(nèi)部傳遞及分解落實(shí)。3. 職責(zé)各部門對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系職責(zé)范圍內(nèi)所有與生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量過(guò)程控制以及環(huán)境污染預(yù)防實(shí)施運(yùn)行負(fù)責(zé)。，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制了以下的文件：標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)信息交流控制程序 能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過(guò)程控制1. 目的通過(guò)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的有效控制，以及污染預(yù)防、節(jié)能降耗等措施的充分實(shí)施，并確保必需的人力、物力、技術(shù)和信息資源，以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效、持續(xù)運(yùn)行。 工作環(huán)境最高管理者應(yīng)確保為達(dá)到產(chǎn)品要求所需環(huán)境：如人的因素和物的因素的組合,應(yīng)當(dāng)考慮：有關(guān)法律、法規(guī)的要求；創(chuàng)造性的工作方法和更多參加的機(jī)會(huì),以發(fā)揮組織內(nèi)人員的潛能；安全規(guī)則和指南,包括防護(hù)設(shè)備的使用；工作場(chǎng)所的位置；便于組織內(nèi)人員開(kāi)展工作；熱度、濕度、光線、空氣流動(dòng)；衛(wèi)生清潔度、噪音、振動(dòng)和污染等；人力資源部是工作環(huán)境的主管部門。、意識(shí)和培訓(xùn)各部門鑒定影響質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的人員能力，人力資源部制訂崗位職責(zé)要求，定期提交培訓(xùn)需求，由人力資源部擬定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)各部門人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，包括新進(jìn)人員培訓(xùn)及在職培訓(xùn)，以確保各員工意識(shí)到自身工作的重要性及與其它部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，通過(guò)對(duì)受訓(xùn)人工作績(jī)效考核，以鑒定其訓(xùn)練有效性，同時(shí)保存教育訓(xùn)練記錄。（2）交流的形式：報(bào)刊雜志、會(huì)議、文件、對(duì)講機(jī)、公開(kāi)電話、熱線（或投訴）電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等；如出現(xiàn)較大、重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。（7）獲取和更新適用于法律法規(guī)及其他要求的信息要及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。（5）管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息、由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和結(jié)果。（3）公司每月召開(kāi)月度總結(jié)會(huì)，形成會(huì)議決議，由人力資源部負(fù)責(zé)編制《會(huì)議記錄》，總經(jīng)理審核后，下發(fā)至各部門。、整理、傳遞、跟蹤；，必須及時(shí)提交管理者代表審批處置；（1）公司內(nèi)部在體系文件不明確的地方以工作聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行溝通。當(dāng)各部門現(xiàn)有資源不能滿足需要時(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行策劃，必要時(shí)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；當(dāng)現(xiàn)有資源不能滿足產(chǎn)品在技術(shù)、生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)的需要時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門執(zhí)行。總經(jīng)理依據(jù)市場(chǎng)需求，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，統(tǒng)籌公司資源分配及核準(zhǔn)資源需求計(jì)劃。3．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源需求計(jì)劃，資源提供的最終審批； 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的資源管理工作； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。（4）確保資源的共享及信息交流，保證內(nèi)部溝通和外部溝通順暢。（2）通過(guò)滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意。（1）管理評(píng)審輸出，包括質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系及其過(guò)程有效的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品及環(huán)境的改進(jìn)；（3）資源的需求、增加或變更；（4）評(píng)審結(jié)果以會(huì)議記錄形式審批和下發(fā)。制定《管理評(píng)審控制程序》，依程序規(guī)定定期對(duì)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性?！董h(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》實(shí)施控制。評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素由人力資源部負(fù)責(zé)傳達(dá)至公司各部門負(fù)責(zé)讓有關(guān)崗位工作人員了解。：（1）環(huán)境法律法規(guī)的符合性；（2）公司的企業(yè)形象；（3）本公司整體環(huán)境的改善；（4）相關(guān)方的行為是否合法等。、現(xiàn)在和將來(lái)存在或可能存在的環(huán)境影響進(jìn)行分析，充分考慮正常、異常和緊急狀態(tài)下的環(huán)保和污染預(yù)防，充分考慮水、氣、噪聲、固體廢棄物、土地污染、環(huán)境噪聲污染、能源與資源消耗和其他環(huán)境問(wèn)題。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的修訂要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生效。具體參照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制訂和實(shí)施（1）管理者代表、人力資源部負(fù)責(zé)組織各職能部門每年評(píng)審、制定一次環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并于每年12月底編制公司《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》；（2）《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》經(jīng)管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各職能部門；（3）各職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行有效的管理和控制，同時(shí)使負(fù)有環(huán)境職責(zé)的員工能夠充分理解并貫徹實(shí)施，產(chǎn)生的記錄報(bào)人力資源部考核、存檔。降低火災(zāi)發(fā)生率火災(zāi)發(fā)生率為0 制定環(huán)境管理方案的依據(jù)a．環(huán)境方針明確要求的；b．環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)要求；c．評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素；d．能源、資源的消耗及循環(huán)利用。固體廢棄物合理處置垃圾分類存放率達(dá)到 %以上。本公司質(zhì)量目標(biāo)：