【正文】 年 月 日目錄章節(jié)及標(biāo)題ISO9001：2008條款I(lǐng)SO14001：2004條款頁碼目錄3第1章 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊說明6第2章 公司概況7第3章 質(zhì)量/環(huán)境方針8第4章 質(zhì)量/環(huán)境管理體系448 總要求8 文件要求9 總則9 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊9 文件控制10 記錄控制10第5章 管理職責(zé)510 管理承諾10 以顧客等相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)11 質(zhì)量/環(huán)境方針11 策劃11 環(huán)境因素11 法律法規(guī)和其他要求獲取程序12 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案12 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃12 職責(zé)、權(quán)限與溝通13 職責(zé)和權(quán)限13 管理者代表13 信息交流13 管理評審13第6章 資源管理614 資源提供14 人力資源14 基礎(chǔ)設(shè)施14 工作環(huán)境15第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)715 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 15 與顧客有關(guān)的過程16 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定16 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審16 顧客溝通 17 設(shè)計(jì)和開發(fā)17 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 17 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 17 設(shè)計(jì)開發(fā)和開發(fā)輸出 18 設(shè)計(jì)開發(fā)和開發(fā)評審 19 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 19 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 19 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 20 采購20 采購過程20 采購信息20 采購產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證20 銷售和服務(wù)提供21 銷售和服務(wù)提供的控制21 銷售和服務(wù)提供過程的確認(rèn)21 標(biāo)識和可追溯性21 顧客財(cái)產(chǎn)21 產(chǎn)品防護(hù)21 運(yùn)行控制22 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)22 監(jiān)視和測量裝置的控制22第8章 測量、分析和改進(jìn)823 總則23 監(jiān)視和測量23 顧客滿意23 內(nèi)部審核24 質(zhì)量/環(huán)境監(jiān)測和測量24 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量24 不合格品控制25 數(shù)據(jù)分析26 改進(jìn)27 持續(xù)改進(jìn)27 糾正措施27 預(yù)防措施28第1章 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊說明 采用質(zhì)量/環(huán)境管理體系是本公司一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策。 本手冊依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》并結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。基于過程方法的原則，質(zhì)量/環(huán)境管理體系以顧客和相關(guān)方要求為輸入；以顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)、保證員工和相關(guān)方的職業(yè)健康與安全為輸出。 本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系模式如下圖所示：相關(guān)方QHS管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)相關(guān)方資源管理 測量、分析和改進(jìn)實(shí)現(xiàn)過程和運(yùn)行控制產(chǎn)品要求滿意 輸入輸出要求滿意 本手冊5～8章對上述過程、過程順序及其相互作用予以描述，上述各章是本手冊的主體部分，既給出了查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨(dú)使用，以可執(zhí)行文件的形式對程序文件未能涵蓋的內(nèi)容予以補(bǔ)充。b) 向社會和顧客表明本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理能力。d) 進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理培訓(xùn)的教材。b)環(huán)境管理體系——光纜和光配線的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到后續(xù)服務(wù)的全過程，以及數(shù)據(jù)中心從銷售、合同洽談、綜合解決方案制定、合同簽訂、施工、報(bào)告提交到后續(xù)維護(hù)服務(wù)的全過程的環(huán)境及相關(guān)管理活動。公司注冊資金一億元，相繼成立了深圳分公司、廣西分公司、貴州直直通網(wǎng)絡(luò)有限公司、貴州博聚傳媒有限公司等子公司。我公司生產(chǎn)的光纖線是提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)中心光配成品線，數(shù)據(jù)中心光配線產(chǎn)品針對現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心，面對空間高密度、簡化布線管理等要求，已從傳統(tǒng)常規(guī)預(yù)端接方式過渡到高密度交叉連接MTP/MPO預(yù)端接光纖布線系統(tǒng)。我公司建設(shè)的私有云主要是為支撐我公司智能工程和電商平臺。2015年集團(tuán)公司預(yù)計(jì)生產(chǎn)總值達(dá)到2億元，2016年占地100畝的新園區(qū)建成后產(chǎn)值達(dá)到4億元，2017年產(chǎn)值達(dá)到10億元，實(shí)現(xiàn)年利潤1億元，納稅5000萬元。力爭在34年實(shí)現(xiàn)新三板上市。今年4月27日至5月1日我公司在美國拉斯維加斯參加了美國國際網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)展覽會，展出了我公司最先進(jìn)的產(chǎn)品并獲得了國際同行的一致好評。 公司環(huán)境方針為：遵守法規(guī)，污染預(yù)防，持續(xù)發(fā)展，環(huán)境友好。b) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立和保持采用過程方法，并通過PDCA循環(huán)模式確定策劃、實(shí)施、檢查、處置等不同階段的管理活動：1) 識別并確認(rèn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的過程、過程的順序及其相互作用。5) 通過識別、確定、控制、監(jiān)視、測量和分析等活動對過程進(jìn)行管理，對風(fēng)險因素予以控制；6) 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)；對過程進(jìn)行監(jiān)控、測量、分析和采取必要的措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性。如有發(fā)生外包，由采購部、營銷中心、生產(chǎn)中心按公司要求、相關(guān)法規(guī)要求實(shí)施控制。2) 第二層次（B級）文件——程序文件標(biāo)準(zhǔn)明示要求形成文件的程序以及本公司為確保體系和過程得到有效策劃、運(yùn)行與控制所編寫的其他程序文件（見附表1.《引用文件清單》）。4) 第四層次（D級）文件——記錄文件（表單）所有從第二層次和第三層次文件所產(chǎn)生的記錄表單。l 來自顧客、供方或其他相關(guān)方的文件等。c) 本公司體系文件以書面形式為主，其承載媒體以紙質(zhì)文檔和電子文檔；當(dāng)需要時，也可能采用其他媒體形式。 文件控制公司建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》，對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，由品質(zhì)部歸口管理，以確保：a) 文件在發(fā)放前經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性與適宜性；d) 定期組織對現(xiàn)行文件的評審，因評審或其他原因需要對文件進(jìn)行更改時，發(fā)布前應(yīng)再次獲得批準(zhǔn)；c) 建立《受控文件清單》，做好受控文件的管理與標(biāo)識，確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 確定受控文件的發(fā)放范圍并按要求配備，確保文件使用現(xiàn)場獲得相關(guān)文件的有效版本；e) 確保文件保持清晰，易于識別，并方便檢索；f) 品質(zhì)部建立《法律法規(guī)及其他要求清單》，確保適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，本著“誰使用，誰持有”的原則控制其分發(fā)；g) 所有作廢文件應(yīng)及時撤離現(xiàn)場，防止其非預(yù)期使用，確需保留的作廢文件應(yīng)加注“作廢保留”標(biāo)識。 引用文件l QXHTQEP01 《文件控制程序》l QXHTQEP02 《記錄控制程序》第5章 管理職責(zé) 管理承諾公司管理層通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展，對建立、實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾并提供證據(jù)：a) 向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方以及法律法規(guī)要求的重要性，促進(jìn)全員參與意識的形成；b) 制定質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，確立關(guān)注方向；c) 確定組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限，為體系實(shí)施落實(shí)組織保證。e) 按策劃的時間間隔主持管理評審，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 c) 監(jiān)視和測量顧客滿意度，監(jiān)測環(huán)境績效，實(shí)現(xiàn)總體業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)；d) 根據(jù)顧客要求和法律法規(guī)要求的變化，適時調(diào)整組織質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和質(zhì)量/環(huán)境管理體系。 質(zhì)量/環(huán)境方針公司管理層確保質(zhì)量、環(huán)境方針的制定和實(shí)施：a) 與本公司經(jīng)營宗旨相一致；b) 對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性作出承諾；c) 為制定和評審本公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)提供適宜的框架；d) 在各部門、各層次得到充分的溝通，達(dá)到上下一致的理解；e) 在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評審。b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識別評價，并將識別評價信息形成文件、及時更新。 法律法規(guī)和其他要求獲取程序a) 公司建立《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，由品質(zhì)部歸口。b) 應(yīng)通過書店、網(wǎng)絡(luò)、主管部門等渠道獲得法規(guī)和其他要求，分別建立《法律法規(guī)及其他要求清單》，確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境管理。 5) 當(dāng)內(nèi)部審核或管理評審等活動發(fā)現(xiàn)目標(biāo)或指標(biāo)有修改需求時，最高管理者應(yīng)適時組織目標(biāo)評審；當(dāng)評審決定對目標(biāo)或指標(biāo)予以修改時，所確立的新目標(biāo)/指標(biāo)，應(yīng)在各職能層次上的重新分解與展開。2) 建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮法規(guī)和其他要求以及公司的重要環(huán)境因素、技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行、經(jīng)營要求、相關(guān)方的觀點(diǎn)。 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃a) 公司在建立管理體系時考慮ISO9001：200ISO14001：2004管理體系的兼容與整合，進(jìn)行了一體化策劃，策劃的結(jié)果形成了包括本手冊在內(nèi)的全部質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件。c) 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，本公司將適時進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進(jìn)策劃，以保持體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限為便于有效的質(zhì)量/環(huán)境管理，最高管理層確立組織機(jī)構(gòu)，對作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，并予以傳達(dá)。 信息交流a) 公司建立并保持《信息交流控制程序》，以便及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的內(nèi)、外部信息，確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 管理評審a) 公司制訂并實(shí)施《管理評審控制程序》，以對質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行確認(rèn)。c) 管理評審的內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的評審，評審的重點(diǎn)在于確定體系改進(jìn)的機(jī)會和變更需求。e) 本公司保持管理評審的記錄，包括：管理評審計(jì)劃、評審輸入文件、評審會議記錄、管理評審報(bào)告以及所決定的改進(jìn)事項(xiàng)的實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證記錄。b) 資源提供的范圍包括：人員、儀器設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 人力資源a) 本公司人力資源由綜合管理部主管，其他職能部門予以協(xié)作配合。c) 編制崗位任職條件的文件，對從事影響產(chǎn)品符合要求、環(huán)境管理的人員確定其所必需的能力，作為人員選擇、調(diào)配和考評的主要依據(jù)。 e) 對現(xiàn)有崗位人員進(jìn)行能力滿足程度評價，以識別各類人員的基本培訓(xùn)需求；通過培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 g) 創(chuàng)造平等寬松的內(nèi)部環(huán)境，促進(jìn)全員參與，使員工意識到自己所從事的活動對加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客滿意的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施a) 本公司提供并控制為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。c）公司制定、實(shí)施并保持《設(shè)施設(shè)備控制程序》，明確規(guī)定對各種設(shè)備設(shè)施的購置、使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等的管理要求。 工作環(huán)境a) 生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)管理為實(shí)現(xiàn)光纜、光配產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素，其他部門予以配合；營銷中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心施工的時的工作環(huán)境因素和客戶進(jìn)行溝通和簽訂協(xié)議。 引用文件l QXHTQEP08 《人力資源控制程序》l QXHTQEP09 《設(shè)施設(shè)備控制程序》第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是指從合同洽談到提交顧客滿意的產(chǎn)品、服務(wù)的一組有序的過程及其子過程。b) 為支持上述程序文件的有效運(yùn)行，工程部負(fù)責(zé)組織編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。d) 本手冊給出了本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的基本流程圖（見附圖2.《光配生產(chǎn)工藝流程圖》，） 特定產(chǎn)品項(xiàng)目的策劃 a）對于特定的產(chǎn)品\項(xiàng)目、合同/相關(guān)方要求，公司將按質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求，結(jié)合產(chǎn)品\項(xiàng)目、合同/相關(guān)方要求和本公司的實(shí)際進(jìn)行策劃，并以“質(zhì)量計(jì)劃”/“環(huán)境管理方案”的形式表述策劃輸出。 與顧客有關(guān)的過程本公司實(shí)施與顧客有關(guān)的過程由營銷中心歸口管理。b) 與產(chǎn)品銷售有關(guān)的要求包括： 1) 顧客已明確規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求；2) 顧客雖沒有明示，但行業(yè)慣例所必須的要求；3) 與產(chǎn)品銷售有關(guān)的法律法規(guī)要求、銷售