【正文】 部 資料室 辦 公 室 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 職能分配表 版 次： A/0 第 6 頁(yè) 共 44 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 職能分配表 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 領(lǐng)導(dǎo)層 辦公室 營(yíng)銷(xiāo)部 物控部 質(zhì)安部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 工程部 資料室 庫(kù) 房 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系文件總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 ● △ △ △ △ △ △ ● △ 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ● △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ● ● 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ● ● △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ ● 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ ● △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì) △ ● △ △ 采購(gòu) ● △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ● ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ● ● 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● ● △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ ● △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ● ● 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ● △ △ △ 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿(mǎn)意 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ● △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ ● △ △ △ 不合格品控制 △ △ ● △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ● △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 管理職責(zé) ● 主控職責(zé) △ 相關(guān)職責(zé) 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào)： 1 標(biāo) 題： 范圍、目的和刪減說(shuō)明 版 次： A/0 第 7 頁(yè) 共 44 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 1 范圍、目的和刪減說(shuō)明 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司所承接的 鋁合金門(mén)窗、塑料門(mén)窗的設(shè)計(jì)、制造、安裝和 服務(wù)；建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工和服務(wù) 。 刪減說(shuō)明 本公司依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T504302020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求建立 質(zhì)量管理體系，未進(jìn)行刪 減。凡是注日期的引用文件，其隨后的修訂版均不適用于本手冊(cè)。此外還采用以下行業(yè)術(shù)語(yǔ)： 甲方 ：接受本公司產(chǎn)品的組織。 外包：為了質(zhì)量管理體系的需要，由公司選擇并由外單位實(shí)施的過(guò)程，包括 勞務(wù)外包 。 a) 識(shí)別所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程； b) 確定這些過(guò)程的作用及相互關(guān)系，突出主要過(guò)程，按先后順序排列這些過(guò)程； c) 確定每一過(guò)程相應(yīng)的職責(zé)、方法和要求、包括測(cè)量、監(jiān)控要求，必要時(shí)形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過(guò)程 的運(yùn)行和控制有效 ； d) 建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確?？梢垣@得必要的信息，以支持上述過(guò)程的有效運(yùn) 行 和監(jiān)視； e) 對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)； f) 定期或不定期地分析這些過(guò)程及結(jié)果，并采取必要的措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的滿(mǎn)意程度； g) 對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和控制。對(duì)外包方的控制包括調(diào)查評(píng)價(jià)、簽訂合同或協(xié)議（出圖除外），并依據(jù)合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。 第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的具體作業(yè)指導(dǎo)文件。除標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄外，還包括其他質(zhì)量活動(dòng)所需 的 記錄。 文件可以采用任何媒體形式，如紙質(zhì)和電子版等。 文件控制 為了對(duì)與質(zhì)量 管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行 控制，確保各部門(mén)使用的文件為有效版本，本公司 編制了《文件控制程序》。文件應(yīng)保持清晰、完整、易于識(shí)別。 文件分為“受控”和“非受控”兩類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。 外來(lái)文件的控制 a) 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 辦公室 定期組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審 。 辦公室 為記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)的質(zhì)量記錄的控制。 各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，記錄的保存場(chǎng)所應(yīng)清潔、干 燥，具備防盜、防潮、防蛀、防鼠條件，以防止記錄損壞或丟失。 本章支持性文件 ? 文件控制程序 ? 記錄控制程序 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 次： A/0 第 13 頁(yè) 共 44 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理 通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a) 采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等方式向全隊(duì)員工進(jìn)行傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性； b) 組織制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針； c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d) 按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審； e) 提供確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行必要的資源。通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，確保顧客的需求和期望得到識(shí)別，并將之轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求予以滿(mǎn)足。并通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制訂； 簽訂與顧客要求及本公司利 益相一致的施工承包合同；征求建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見(jiàn)、建議、抱怨并圓滿(mǎn)處理 ； 在內(nèi)部審核及管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施狀況的評(píng)審、改進(jìn)等工作內(nèi)容體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn) 本公司 的發(fā)展宗旨，包括對(duì)滿(mǎn)足顧客的要求，相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的承諾，并提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，從而保證過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求予以滿(mǎn)足； 質(zhì)量方針由 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。進(jìn)一步通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的制定和傳達(dá)，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)分解、落實(shí)，考核、獎(jiǎng)懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行； 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 次： A/0 第 14 頁(yè) 共 44 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，其更改需經(jīng) 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 科學(xué)管理，技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)行業(yè)先進(jìn)。本 公司 的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥ 98%； b) 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 100％； c) 合同履約率 100%，顧客滿(mǎn)意率≥ 95％并逐年上升。本 公司 各部門(mén)及所有相關(guān)的員工應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 本 公司 依據(jù)質(zhì)量管理運(yùn)作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，結(jié)合 公司 的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖，并結(jié)合 GB／ T19001－ 2020 標(biāo)準(zhǔn) 和 GB/T504302020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了《質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表》，明確規(guī)定各職能部門(mén)職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系 ,重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 次： A/0 第 15 頁(yè) 共 44 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 并通過(guò)會(huì)議和文件等形式向全體員工傳達(dá) 。 —— 任命管理者代表，主持管理評(píng)審； —— 組織實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通； —— 為與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)配備必要的資源； —— 批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各 部門(mén)的質(zhì)量職能； —— 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)并監(jiān)督執(zhí)行； —— 部署重大質(zhì)量工作，決策重大質(zhì)量獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； —— 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 次： A/0 第 16 頁(yè) 共 44 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) d) 副總經(jīng)理 —— 協(xié)助 總經(jīng)理 貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； —— 負(fù)責(zé)主管部門(mén)的日常工作 ； —— 參與管理評(píng)審； —— 參與 公司重大質(zhì)量事故的處理、審核有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量事故的分析處理的結(jié)果。 e) 辦公室 —— 行政文件、報(bào)告的 準(zhǔn)備，文件審核、打印和文書(shū)處理 ； —— 負(fù)責(zé) 公司 各部門(mén)的協(xié)調(diào)、對(duì)外聯(lián)系、接待及行政事務(wù)； —— 負(fù)責(zé) 公司 組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)職責(zé)的設(shè)置 ； —— 負(fù)責(zé)識(shí)別外來(lái)文件的工作，并保管和發(fā)放 ； —— 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)文件和記錄的管理； —— 根據(jù) 質(zhì)量 方針目標(biāo)要求，進(jìn)行 分解、 檢查、診斷、落實(shí)。 —— 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作 ； —— 具體負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審的實(shí)施 ； —— 根據(jù)經(jīng)理批示，負(fù)責(zé)組織經(jīng)理主持的各項(xiàng)會(huì)議，安排做好會(huì)務(wù)工作。 —— 協(xié)調(diào) 各 部門(mén)的關(guān)系，負(fù)責(zé)計(jì)劃、規(guī)劃 企業(yè)的形象包裝工作。 —— 與公司各部門(mén)密切配合，做好企業(yè)的形象包裝，大力宣傳企業(yè)產(chǎn)品及 企業(yè) 文化。 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 次： A/0 第 17 頁(yè) 共 44 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) —— 負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、施工機(jī)具的采購(gòu)。 —— 參與特殊要求合同的評(píng)審； —— 負(fù)責(zé) 采購(gòu)物資的管理 。 —— 參與特殊要求合同和重大不合格的評(píng)審； i) 生產(chǎn)部 —— 負(fù)責(zé)工藝流程、操作規(guī)程 的制訂； —— 根據(jù) 合同制定生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)鋁合金、塑料門(mén)窗 、幕墻、欄桿、百葉 的生產(chǎn) ； —— 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范化管理，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展“ 5S” 活 動(dòng) ； —— 參與特殊要求合同 和 重大不合格的評(píng)審； j) 質(zhì)安部 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的選用或制訂； —— 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)范的制訂和產(chǎn)品檢驗(yàn)； —— 負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)及施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理制度； —— 負(fù)責(zé)施工中發(fā)生的質(zhì)量安全事故的調(diào)查，并上報(bào)公司； —— 參與特殊要求合同的評(píng)審； —— 負(fù)責(zé)一般不合格品的評(píng)審及組織召開(kāi)重大不合格的評(píng)審； k) 技術(shù)部 —— 按照國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及合同要求，對(duì)公司承接的工程進(jìn)行專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì) 。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，明確溝通方法，促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性。 保持以上內(nèi)部溝通記錄。一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn) 行一次，且任意兩次管理評(píng)審的間隔重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 次： A/0 第 19 頁(yè) 共 44 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 不超過(guò) 12 個(gè)月。 評(píng)審輸入 a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹及適宜性分析報(bào)告）； b) 審核結(jié)果（內(nèi)審 /外審報(bào)告） ； c) 顧客反饋（顧客滿(mǎn)意度 /顧客投訴 /顧客要求情況）； d) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，即過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期效果的程度情況（過(guò)程能力和效果 /產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告）； e) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； f) 預(yù)防和糾正措施的狀況（預(yù)防 /糾正措施分析報(bào)告 /建議）； g) 上一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況（決議及實(shí)施情況報(bào)告）； h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大 i) 變化而可能引起的體系的變更（顧客要求 /環(huán)境變化 /組織變化 /產(chǎn)品變化等）； j) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 本章支持性文件：