【正文】 數(shù)據(jù)的來源 a) 與制作、安裝項目質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如各種 檢驗試驗記錄、工程驗收報告、會議紀要等。 不合格的處置方式 a) 采購物資：退貨并調(diào)換、 讓步接收 。 不合格品分為一般不合格和嚴重不合格。 原材料、半成品、成品檢驗試驗，分部、分項質(zhì)量檢查評定及竣工驗收應與檢驗項目一一對應，由負責檢驗的人員填寫檢驗記錄，經(jīng)授權(quán)人簽字認可才能放行和交付。內(nèi)審結(jié)果作為管理評審活動輸入的一部分。 審核組發(fā)現(xiàn)不合格，發(fā)出不合格報告，由責任部門對不合格事實進行原因分析，有針對性地制定糾正措施，并確保實施。審核組長和審核員必須是經(jīng)培訓合格，且與受審核部門無直接責任關(guān)系的內(nèi)審員。 內(nèi)部審核 按策劃的時間間隔進行內(nèi)審，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合標準和質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量體系的符合性和有效性。 辦公室可以通過 與顧客面談、電話、傳真 等方式收集《顧客滿意度調(diào)查表》。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司將顧客滿意 度作為測量 質(zhì)量 管理體系業(yè)績的指標之一，以衡量 質(zhì)量 管理體系的 符合性 。使用單位應追查使用該設(shè)備檢測的部位，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。 需要時，進行調(diào)整或必要時再調(diào)整，以保證其準確性。 質(zhì)安部 負責編制 《監(jiān)測周檢計劃表》 ，根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定或校準。 施工半成品及成品的防護 必要時，應針對預制件、施工半成品、竣工工程，編制防護作業(yè)指導書，對其實施必要的防護。 c) 各 項目 部應指定專人保護顧客財產(chǎn)，當發(fā)生丟失、損壞時，及時向顧客報告并記錄。在特定的情況下，可追溯到各個環(huán)節(jié)的責任人，以便分析事 故原因或證明所有過程和成果符合要求。 標識和可追溯性 在制作、安裝過程中，對原材料、半成品、成品、工程使用適當標識，防止發(fā)生混淆和誤用，并在需要時實現(xiàn)追溯。 b) 從事 特殊過程 的操作人員，應經(jīng)過培訓，考核 合格 后方可上崗。 e) 項目部 負責每月編制施工計劃，項目部技術(shù)人員 按此計劃的安排逐級落實技術(shù)交底，施工隊具體組織實施工程施工； f) 設(shè)備物資提供、產(chǎn)品檢驗試驗、 質(zhì)量檢查評定、特殊過程施工、工程交付的控制 詳見《采購控制程序》、《施工機具控制程序》 、 《產(chǎn)品 質(zhì)量 控制程序》 、 《生產(chǎn) 過程 控制程序》《施工過程控制程序》等。 安裝、制作 過程控制 a) 工程中標后，經(jīng)營部負責對生產(chǎn)部、技術(shù)部、工程部及項目部進 行合同交底，明確重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 7 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次： A/0 第 29 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括公司附加的要求如：創(chuàng)優(yōu)工程 等）。 對供方的動態(tài)管理 物控部和 工程部 每年 12 月組織對合格供方進行一次評價，并將考核結(jié)果記錄于《供方績效評定表》，考核結(jié)論由 采購副總或工程副總 審批。當事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報和圖表，也是合同的組成部分。采購合同 /協(xié)議包括以下內(nèi)容：物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、等級、包裝要求；質(zhì)量標準、質(zhì)量保證要求、驗收規(guī)定、運輸及保險要求；付款方式、糾紛裁決方式；是否需要提供圖樣或?qū)崢?；雙方協(xié)商的其他要求。 物控部和項目部填寫 《供方調(diào)查表》 ，評價結(jié)論報采購副總 或工程副總 批準。 設(shè)計更改的控制 由某種原因引起的設(shè)計更改，應重新按照評審、驗證、確認的程序進行，并在實施前得到有關(guān)部門的批準。如復審認為滿足要求，可在設(shè)計書上直接簽字表示認可。項目設(shè)計負責人提交總工程師評審。 設(shè)計輸出 設(shè)計人員椐《設(shè)計計劃》、《基礎(chǔ)資料收集精單》等開展設(shè)計工作，并編制相應的設(shè)計輸出文件。 b) 總工程師根據(jù)項目的類別、規(guī)模、技術(shù)難度等因素，選擇并任命具有相應資格、工作經(jīng)驗和能力的項目設(shè)計負責人和項目設(shè)計 人員。 營銷部負責對顧客的咨詢、合同處理的結(jié)果（包括修改 ）進行溝通，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客。 合同 管理及 修改 合同簽訂后，由辦公室統(tǒng)一管理，并將合同復印件下發(fā)到各職能部門。 營銷 部對于顧客的特殊要求，必要時向技術(shù)、 生產(chǎn) 、工程等相關(guān)部門征詢意見。 施工組織設(shè)計 由 項目部 主持編制，總工程師批 準后執(zhí)行。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃分兩種情況 進行： 投標過程中產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司責成營銷部與工程技術(shù)部在工程投標期間與顧客保持溝通，充分識別產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，在熟悉掌握有關(guān)產(chǎn)品要求、施工條件及其承包方式基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃。 辦公室 負責改善、美化工作環(huán)境，提供充分的辦公設(shè)施、用具及相應的后勤服務 , 建立和維持有利于員工的工作條件和適宜的工作環(huán)境。 辦公室 負責公司計算機軟硬 件系統(tǒng)的管理。 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)設(shè)備的管理，編寫 管理制度及 主要設(shè)備 的 操作規(guī)程，并按要求進行維護、保養(yǎng)。 e) 辦公室 負責建立并保存員工培訓檔案。 b) 培訓內(nèi)容包括崗位培訓、基本技能培訓、專業(yè)提高教育、特殊崗位培訓、安全教育、質(zhì)量管理知識和質(zhì)量意識培訓，依據(jù)崗位的要求，對不同崗位人員提出不同培訓要求。 公司資源的管理部門如下： a) 人力資源 辦公室 b) 生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)部 c) 監(jiān)測設(shè)備 質(zhì)安部 d) 施工機具 工程部 e) 辦公現(xiàn)場工作環(huán)境 辦公室 f) 生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境： 生產(chǎn)部 g) 施工 現(xiàn)場工作環(huán)境： 工程部 人力資源 總則 本 公司 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 評審輸入 a) 質(zhì)量方針、目標的實施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹及適宜性分析報告）； b) 審核結(jié)果（內(nèi)審 /外審報告） ； c) 顧客反饋（顧客滿意度 /顧客投訴 /顧客要求情況）； d) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，即過程活動的結(jié)果達到預期效果的程度情況（過程能力和效果 /產(chǎn)品質(zhì)量報告）； e) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢； f) 預防和糾正措施的狀況（預防 /糾正措施分析報告 /建議）； g) 上一次管理評審的跟蹤措施的實施情況（決議及實施情況報告）； h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大 i) 變化而可能引起的體系的變更（顧客要求 /環(huán)境變化 /組織變化 /產(chǎn)品變化等）； j) 對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 保持以上內(nèi)部溝通記錄。 —— 參與特殊要求合同和重大不合格的評審； i) 生產(chǎn)部 —— 負責工藝流程、操作規(guī)程 的制訂； —— 根據(jù) 合同制定生產(chǎn)計劃，并負責鋁合金、塑料門窗 、幕墻、欄桿、百葉 的生產(chǎn) ； —— 負責 生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)范化管理，在生產(chǎn)現(xiàn)場開展“ 5S” 活 動 ； —— 參與特殊要求合同 和 重大不合格的評審； j) 質(zhì)安部 —— 負責產(chǎn)品標準的選用或制訂； —— 負責負責檢驗規(guī)范的制訂和產(chǎn)品檢驗； —— 負責制訂并執(zhí)行生產(chǎn)及施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理制度； —— 負責施工中發(fā)生的質(zhì)量安全事故的調(diào)查，并上報公司； —— 參與特殊要求合同的評審； —— 負責一般不合格品的評審及組織召開重大不合格的評審； k) 技術(shù)部 —— 按照國家有關(guān)設(shè)計標 準、技術(shù)規(guī)范及合同要求，對公司承接的工程進行專業(yè)設(shè)計 。 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 5 標 題： 管理職責 版 次： A/0 第 17 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 —— 負責設(shè)備設(shè)施、施工機具的采購。 —— 協(xié)調(diào) 各 部門的關(guān)系，負責計劃、規(guī)劃 企業(yè)的形象包裝工作。 e) 辦公室 —— 行政文件、報告的 準備，文件審核、打印和文書處理 ； —— 負責 公司 各部門的協(xié)調(diào)、對外聯(lián)系、接待及行政事務； —— 負責 公司 組織機構(gòu)、部門職責的設(shè)置 ； —— 負責識別外來文件的工作，并保管和發(fā)放 ； —— 負責與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)文件和記錄的管理； —— 根據(jù) 質(zhì)量 方針目標要求，進行 分解、 檢查、診斷、落實。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 職責、權(quán)限與溝通 職責與權(quán)限 本 公司 依據(jù)質(zhì)量管理運作和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，結(jié)合 公司 的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖，并結(jié)合 GB／ T19001－ 2020 標準 和 GB/T504302020 標準的要求，編制了《質(zhì)量管理體系過程職責分配表》，明確規(guī)定各職能部門職責權(quán)限和相互關(guān)系 ,重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 5 標 題： 管理職責 版 次： A/0 第 15 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 并通過會議和文件等形式向全體員工傳達 。本 公司 的質(zhì)量目標為： a) 產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥ 98%； b) 項目驗收合格率 100％； c) 合同履約率 100%，顧客滿意率≥ 95％并逐年上升。進一步通過質(zhì)量目標的制定和傳達，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并通過質(zhì)量目標分解、落實，考核、獎懲等方法確保質(zhì)量目標的貫徹執(zhí)行； 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 5 標 題： 管理職責 版 次： A/0 第 14 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 管理評審應對質(zhì)量方針的持續(xù)的適宜性進行評價，其更改需經(jīng) 公司總經(jīng)理 批準。并通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制訂； 簽訂與顧客要求及本公司利 益相一致的施工承包合同；征求建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見、建議、抱怨并圓滿處理 ； 在內(nèi)部審核及管理評審中對質(zhì)量管理體系實施狀況的評審、改進等工作內(nèi)容體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點。 本章支持性文件 ? 文件控制程序 ? 記錄控制程序 重慶建豪實業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 5 標 題： 管理職責 版 次： A/0 第 13 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 5 管理職責 管理承諾 公司總經(jīng)理 通過以下的活動對其建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a) 采用培訓、內(nèi)部刊物或會議等方式向全隊員工進行傳達滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性； b) 組織制定和批準質(zhì)量方針； c) 確保質(zhì)量目標的制定； d) 按規(guī)定的時間間隔主持管理評審； e) 提供確保質(zhì)量管理體系有效運行必要的資源。 辦公室 為記錄的歸口管理部門，負責監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄的控制。 外來文件的控制 a) 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。文件應保持清晰、完整、易于識別。 文件可以采用任何媒體形式，如紙質(zhì)和電子版等。 第三層次：作業(yè)指導書、技術(shù)標準規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的具體作業(yè)指導文件。 a) 識別所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程； b) 確定這些過程的作用及相互關(guān)系，突出主要過程，按先后順序排列這些過程； c) 確定每一過程相應的職責、方法和要求、包括測量、監(jiān)控要求，必要時形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過程 的運行和控制有效 ； d) 建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確?？梢垣@得必要的信息，以支持上述過程的有效運 行 和監(jiān)視； e) 對這些過程進行測量、監(jiān)控，確保實現(xiàn)預定目標； f) 定期或不定期地分析這些過程及結(jié)果，并采取必要的措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的滿意程度； g) 對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程進行識別和控制。此外還采用以下行業(yè)術(shù)語： 甲方 ：接受本公司產(chǎn)品的組織。 刪減說明 本公司依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》標準和 GB/T504302020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標準所規(guī)定的要求建立 質(zhì)量管理體系，未進行刪 減。公司承接的奧林匹克花園 、 魯能星城榮獲 2020 年度“巴渝杯”獎項；重慶師范學院學術(shù)交流中心獲得 2020 年“魯班獎” 。公司管理規(guī)范制度健全，經(jīng)過數(shù)年的拼搏進取，已發(fā)展成集塑鋼門窗、鋁合金門窗、中空玻璃、建筑幕墻及其配套工程的設(shè)計、開發(fā)、制作、安裝和維護為一體的現(xiàn)代化專業(yè)門窗生產(chǎn)企業(yè)。 2 質(zhì)量目標 a) 產(chǎn)品質(zhì)量合 格率 ≥ 98%； b) 項目驗收合格率 100％； c) 合同履約率 100%，顧客滿意率≥ 95％并逐年上升。 其職責是： a) 確保按 GB/T190012020和 GB/T504302020標準要求建立 、實施和保持質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況及效果，包括改進的需求； c) 在公司內(nèi)促進“以顧客為關(guān)注焦點”意識的形成； d) 負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； e) 負責審核質(zhì)量手冊；