【正文】 ..........................................................................................................................33 產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)現(xiàn) ...............................................................................................................37 采購 ....................................................................................................................................44 測量、分析和改進(jìn) ...............................................................................................................54 文件號(hào) JW/QA1/ 20xx 版本 文件狀態(tài) 0 替代文件 無 發(fā)布日期 20xx41 實(shí)施日期 20xx11 編制 張玉、田斐 審核 常明欽 批準(zhǔn) 楊 震 文件狀態(tài) ■ 受控文件 □ 非受控文件 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 4 頁共 66 頁 編 號(hào) JW/QA1/ 版本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 頒布令 頁 碼 共 1頁 第 1頁 頒布令 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合公司實(shí)際管理和經(jīng)營情況的需要，以及軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）銷售和服務(wù)的特點(diǎn)，編制完成了《質(zhì)量手冊》（以下簡稱“手冊”）第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 手冊在公司領(lǐng)導(dǎo)層組織下，由技術(shù)管理部組織編寫。 手冊是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)法規(guī)性文件，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 此令！ 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 總經(jīng)理：楊 震 簽 名： 20xx年 4 月 1 日 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 5 頁共 66 頁 編 號(hào) JW/QA1/ 版本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 任命書 頁 碼 共 1頁 第 1頁 任 命書 根據(jù)公司已建立的質(zhì)量管理體系，滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的需要，為確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，特任命常明欽先生為公司管理者代表，其職責(zé)與權(quán)限如下： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到識(shí)別，體系得到建立、實(shí)施和保持； 2. 負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 3. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶和相關(guān)方要求的意識(shí)； 4. 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品（項(xiàng)目）竣工驗(yàn)收一次通過率 70%以上； 用戶投訴處理率達(dá)到 100%； 用戶滿意度達(dá)到 80%以上。 b) “比同行更好 ” ：作為中國建筑業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)軟件與咨詢服務(wù)提供商，立足在技術(shù)實(shí)力、服務(wù)體系領(lǐng)先于同行為目標(biāo)，致力于中國建筑業(yè)信息化建設(shè)。 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，我公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃程序》； 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 建文軟件以“致力于中國建筑業(yè)信息化建設(shè)”為使命，為建筑企業(yè)提供管理咨詢、 IT策劃、 IT定制、 IT 實(shí)施和 IT技術(shù)服務(wù)。 作為中國建筑業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)軟件與咨詢服務(wù)提供商，建文軟件時(shí)刻敏銳洞悉國際先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展趨勢，深入研究專業(yè)理論，與國內(nèi)外的合作伙伴一道，迅速將先進(jìn)的管理理論與軟件技術(shù)轉(zhuǎn)化為對(duì)客戶富有應(yīng)用價(jià)值的應(yīng)用系統(tǒng)和解決方案；建文 ERP/J2作為國產(chǎn)施工企業(yè) ERP，首家被列為 “ 國家十 春華秋實(shí)，越來越多的建筑業(yè)用戶正在從建文軟件的產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)中獲得巨大收益，建文軟件將以絕對(duì)領(lǐng)先的專業(yè)與技術(shù)實(shí)力、完善的 服務(wù)體系，致力于中國建筑業(yè)信息化建設(shè)！ 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 9 頁共 66 頁 上海建文組織機(jī)構(gòu)圖 編號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 上海建文組織機(jī)構(gòu)圖 頁 碼 共 1頁 第 1頁 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 項(xiàng)目總監(jiān) 技術(shù)總 監(jiān) 實(shí)施總監(jiān) 總工程師 市場總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 戰(zhàn)略咨詢部 企業(yè)運(yùn)營部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 軟件工程部 營銷部 商務(wù)部 客戶服務(wù)部 研發(fā)中心 技術(shù)管理部 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 10 頁共 66 頁 職責(zé)權(quán)限分配表 為保證質(zhì)量管理體系在公司的有效運(yùn)行，公司建立了以總經(jīng)理為首的體系結(jié)構(gòu)，并授權(quán)管理者代表主管質(zhì)量管理體系的 建立、運(yùn)行和改進(jìn)，代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的全面管理。 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系說明 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 13 頁共 66 頁 手冊前言 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)在公司的貫徹和實(shí)施，必將對(duì)公司承 接軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目） 銷售和服務(wù)產(chǎn)生 有效的質(zhì)量保證作用。通過編制質(zhì)量手冊，使 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系各過程可操作的文件。 按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制的要求，公司還編制了支持的程序文件，使質(zhì)量手冊能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)提出的要求。 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 手冊前言 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 14 頁共 66 頁 范圍和使用領(lǐng)域 范圍 本手冊覆蓋 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)。 ： 建筑行業(yè)的軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）研發(fā)，實(shí) 現(xiàn)與銷售； （項(xiàng)目）形成過程： a) 參加投標(biāo)或議標(biāo)、 簽定 合同； b) 作好產(chǎn)品 （項(xiàng)目） 策劃； a) 提供資源； b) 按計(jì)劃 開展 產(chǎn)品 （項(xiàng)目）實(shí)施 ； c) 進(jìn)行必要的監(jiān)視和測量（含在監(jiān)理單位監(jiān)督下的監(jiān)視和測量）； d) 產(chǎn)品 （項(xiàng)目）完成與 交付； e) 按合同約定和法規(guī)要求，提供必要的 售后 服務(wù)。 上海建文體系文件 采用以下定義： 部門經(jīng)理：公司各職能和業(yè)務(wù)部門、研發(fā)中心經(jīng)理或主管； 項(xiàng)目部：為完成某個(gè)具體的項(xiàng)目臨時(shí)組建的團(tuán)隊(duì)； 分包方：以合同、協(xié)議或訂單等形式向公司提供軟件開發(fā)設(shè)計(jì)、硬件施工安 裝等勞務(wù)分包的組織或個(gè)人； 供應(yīng)商：以合同、協(xié)議或訂單等形式向公司供應(yīng)軟硬件、材料、物資、設(shè)備的組織或個(gè)人； QMS：質(zhì)量管理體系的英文縮寫。 a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、維持和完善； b) 管理者代表負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并保證體系的運(yùn)行符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定； c) 各部門負(fù)責(zé)組織執(zhí)行質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性； d) 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的檢查落實(shí)及體系運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。 f) 商務(wù)部負(fù)責(zé)外包的管理。 b) 根據(jù) ISO9001： 20xx 版要求形成 必須的 六個(gè)程序文件 ，分別是文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序、改進(jìn)控制程序（糾正措施、預(yù)防措施）。 公司的合同，各部門的 質(zhì)量記錄。 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 18 頁共 66 頁 質(zhì)量手冊 上海建文的質(zhì)量手冊是描述上海建文質(zhì)量管理體系建立的原則及要求的文件，它規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并規(guī)定了上海建文的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及對(duì)客戶的承諾。 文件控制 上海建文編制文件控制程序，以便對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各部門使用的都是有效版本的文件。若外來文件已經(jīng)有文件號(hào)，沿用其原始編號(hào)，不遵循公司內(nèi)部的文件編碼規(guī)則； c) 企業(yè)運(yùn)營部 負(fù)責(zé)辦理質(zhì)量體系文件的作廢，對(duì)需要作廢的文件，書面文件應(yīng)在作廢文件上加蓋“作廢”章，同時(shí)從使用現(xiàn)場收回作廢文件予以銷毀；電子版文件以最新版 本為準(zhǔn)，同時(shí)作廢以前的舊版本文件。 e) 各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件 及其版本 的管理。 g) 機(jī)要員負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件和全部電子文件的登記、保存和管理。 a) 明確文件的審批權(quán)限：質(zhì)量手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批 準(zhǔn)，程序文件和過程控制文件由該文件管理部門的領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 c) 對(duì)各層次的文件要進(jìn)行版本控制及狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制，以確保各級(jí)文件的使用都得以控制。 電子文件及時(shí)將新的版本發(fā)布到公司辦公系統(tǒng)。 f) 公司外來文件主要包括國 家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及供方提供的文件等，由企業(yè)運(yùn)營部負(fù)責(zé)每年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次有效版本溯源，并及時(shí)向有關(guān)部門發(fā)放新標(biāo)準(zhǔn)目錄。不遵循公司內(nèi)部文件編碼規(guī)則，以便于查閱和管理。 h) 公司的質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及與體系有關(guān)的其他管理類文件需要辦理作廢時(shí)，書面文件應(yīng)在作廢文件上加蓋“作廢”章，并同時(shí)從使用現(xiàn)場收回作廢文件，予以銷毀。 《文件控制程序》 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 文件要求 頁 碼 共 3頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 20 頁共 66 頁 質(zhì)量記錄 依據(jù)《記錄控制程序》，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)管理竣工的產(chǎn)品 (項(xiàng)目 )的質(zhì)量記錄，企業(yè)運(yùn)營部與公司文件相關(guān)的質(zhì)量記錄，各部門管理本部門的質(zhì)量記錄。 b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和檢索：各部門編制質(zhì)量記錄時(shí)，統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)。 d) 根據(jù)不同的質(zhì)量記錄規(guī)定不同的保存期。 e) 對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄由 企業(yè)運(yùn)營部 登記，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后銷毀。 總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 總經(jīng)理按《管理評(píng)審程序》中規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間間隔 組織 召開管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 。 a) 向公司全員傳達(dá)滿 足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性。 c) 經(jīng)理應(yīng)賦予員工在其職責(zé)范圍內(nèi)的自主權(quán)，為員工勝任其工作提供適當(dāng)?shù)馁Y源 ， 如 培訓(xùn) 、 工作環(huán)境、設(shè)施等 ，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源 。 e) 建立雙向溝通、創(chuàng)造人人平等、全員參與、相互信賴的氣氛。 客戶 服務(wù)部和營銷部負(fù)責(zé)收集客戶的反饋意見，輸入管理評(píng)審。 b) 軟件產(chǎn)品 (項(xiàng)目 )本身隱含的質(zhì)量要求。 d) 商務(wù)合同。 《用戶滿意度測量程序》