【正文】 資源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 策劃 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意的測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 不合格 品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 改進(jìn) ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 注： ▲ 主要職能 ○ 相關(guān)職能 10 主題： 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號(hào)： 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 10/28 職責(zé)描述 總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展方向的確定； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； ? 負(fù)責(zé) 組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，管理者代表的任命； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)； ? 負(fù)責(zé)資源需求的確定與配備； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系其它有關(guān)事宜。 供應(yīng)部 ● 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇、定期評(píng)價(jià)及控制管 理； ● 負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu) /外協(xié)件的采購(gòu)； ● 負(fù)責(zé)對(duì)公司的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，做好產(chǎn)品防護(hù)。 質(zhì)檢部 ● 負(fù)責(zé)產(chǎn)品（外購(gòu)、半成品、成品等）檢驗(yàn)和試驗(yàn)； ● 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的應(yīng)用實(shí)施，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； ● 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的追溯； ● 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，以及相應(yīng)的控制； ● 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及控制，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 后勤部 ● 負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)籌管理，包括登記受控文件，文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存及做 好相關(guān)記錄。 ● 負(fù)責(zé)信息資源的歸口管理和內(nèi)部溝通的組織實(shí)施。 員工 ● 積極參加教育培訓(xùn)，不斷提高自身的操作技能與質(zhì)量意 識(shí)； ● 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行操作規(guī)程及有關(guān)文件規(guī)定； ● 做好有關(guān)質(zhì)量記錄，參加對(duì)不合格品的原因分析和糾正預(yù)防和改進(jìn)措施活動(dòng)； ● 積極參與對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的自檢活動(dòng)，防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生和再發(fā)生。 本公司應(yīng)按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，實(shí)施和管理下列活動(dòng)： 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從顧客要求到顧客評(píng)價(jià)的過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程； 明確過(guò)程的順序與控制方法以及過(guò)程與過(guò)程之間的接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量以及數(shù)據(jù)分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； 通過(guò)編制和實(shí)施程序文件和三級(jí)文件以及對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行策劃來(lái)確定為確 保這些過(guò)程的有效動(dòng)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 由相關(guān)職責(zé)部門鑒別及獲得相關(guān)的資源，必要時(shí)由管理者協(xié)調(diào)并督導(dǎo)必要資源的獲得，在相關(guān)程序中規(guī)定內(nèi)外部信息的獲得及傳遞到相關(guān)職責(zé)部門的途徑，以確保相關(guān)職責(zé)部門可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 在相關(guān)的程序文件中規(guī)定了對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)視和分析方法以及發(fā)現(xiàn)不合格、顯在問(wèn)題、潛在問(wèn)題和滿足持續(xù)改進(jìn)要求而需要采取的必要措施； 如果涉及到外包過(guò)程，則應(yīng)對(duì)之進(jìn)行有效識(shí)別，并實(shí)施控制。 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表組織，后勤部協(xié)助編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： ； ； ，對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明； ； ； 、修改和控制的規(guī)定等。 質(zhì)量記錄的控制 本公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期 限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 14 主題： 質(zhì)量體系過(guò)程描述 章節(jié)號(hào)： 5 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 14/28 組織系統(tǒng)地識(shí)別并管理所采用的過(guò)程及過(guò)程的相互作用，稱之為“過(guò)程方法”。 四個(gè)“主程序”既可作為質(zhì)量手冊(cè)的一部分，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨(dú)使用，以可執(zhí)行文件的形式對(duì)程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。 資源管理主程序。 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序。 2 適用范圍 包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 管理者代表負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成銷售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配全公司的整體資源予以滿足。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)本公司的 實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： ，相適應(yīng)； ； ； ，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； ，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分 16 主題： 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號(hào)： 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 16/28 溝通，達(dá)到上下理解一致； 。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)； （條款）及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求（條款）所進(jìn)行的裁剪及充分的理由； ； ，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 、體系文件、過(guò)程、資 源等的變化作出判斷，必要時(shí)確定計(jì)劃，進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理及公司最高管理層反饋信息的 權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； ，以及需要改進(jìn)的方面； ； 、咨詢機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 必 須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，后勤部組織實(shí)施，提供適宜的溝通工具， 17 主題： 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號(hào)： 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 17/28 如公告欄、專題會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、質(zhì)量記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。 管理評(píng)審的輸入一般包括： （包括第一、二、三方的審核） ，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； ； 、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施的情況； ； （如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化等）； 。 后勤部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，形成書面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并組織跟蹤記錄措施實(shí)施情況及有效性。 2 適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。 質(zhì)檢部、銷售部、后勤部分別負(fù)責(zé) 對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞和處理，保存和管理相關(guān)的信息。 人力資源管理 人員安排 后勤部組織各部門確定相應(yīng)崗位的任職要求，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要 依據(jù)。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 ，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，下發(fā)各部門，并組織、督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都有經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目 標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。連同該員工學(xué)歷、資格證書及工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。 培訓(xùn)有效性的評(píng)估 由后勤部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以確定培訓(xùn)績(jī)效及更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。 信息資源管理 19 主題： 資源管理主程序 章節(jié)號(hào)： 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 19/28 后勤部負(fù)責(zé)信息的分類，明確本公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。 后勤部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各類信息進(jìn)行歸 納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門應(yīng)極力配合。 設(shè)施和工作環(huán)境的管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎(chǔ)）設(shè)施，（如設(shè)備、技術(shù)、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境等。 5 相關(guān)文件 人力資源管理程序 數(shù)據(jù)分析管理程序 生產(chǎn)提供控制程序 20 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào)： 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 20/28 1 目的 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，并予以有效控制。 3 職責(zé) 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 銷售部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。