【正文】 ：a） 包括管理制度等；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；圖紙、記錄文件等。，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。2 適用范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的全部文件的控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理有關(guān)的文件的編制、使用、保管，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、收集、整理、歸檔等。 辦公室為此程序的歸口管理部門。：a)包括管理標(biāo)準(zhǔn)；管理文件、技術(shù)文件、圖紙；記錄文件等，由各部門自行保存。由各相應(yīng)的部門保存、使用。a) 質(zhì)量手冊(cè) DZR Q 2009 公司代號(hào) 質(zhì)量管理體系 年號(hào) b）程序文件編號(hào)為公司代號(hào)+標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)+年號(hào)c) 第三層次文件 DZR G（J） XX 2008公司代號(hào) 文件順序號(hào) 年號(hào)G——管理文件；J——技術(shù)文件d）圖紙編號(hào)根據(jù)產(chǎn)品的代號(hào)表示、修訂狀態(tài)的規(guī)定： 體系文件的初始版本/修訂狀態(tài)為A/0，第一次換版為B版，以后換版依次類推為C版、D版、……，文件第一次換頁修改修訂狀態(tài)為1，以后修改依次為3，修改3次后應(yīng)換版。 外來文件由辦公室負(fù)責(zé)編制《受控文件清單》，其編號(hào)按原編號(hào)實(shí)施。 文件的發(fā)放，由辦公室確定發(fā)放范圍并編制《文件發(fā)文登記》，應(yīng)包括發(fā)放文件名稱、發(fā)放部門、簽收人等。非受控文件只進(jìn)行登記，不再進(jìn)行后續(xù)修改的跟蹤。文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍內(nèi)的文件在《文件發(fā)文登記》及文件文本上，進(jìn)行編號(hào)，當(dāng)文件需要回收時(shí)，按發(fā)放號(hào)回收文件。b）版本清單控制：指已納入本公司質(zhì)量的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)及時(shí)跟蹤其有效版本 ，以確保使用有效的外部文件。如：體系記錄表式等?！妒芸匚募鍐巍酚赊k公室編制，注明文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)。，評(píng)審文件的適宜性，當(dāng)文件不適宜現(xiàn)有環(huán)境時(shí)應(yīng)進(jìn)行更改。、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行。換頁更改時(shí)，文件的修訂狀態(tài)作相應(yīng)的變化。原版本文件作廢，換發(fā)新版本?！段募l(fā)文登記》上的名單收回并記錄。：需歸檔的文件由各部門交辦公室存檔，填寫《歸檔資料登記表》。2 范圍 適用于本公司與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄的管理。4 程序：證明產(chǎn)品質(zhì)量、體系過程符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄，必要時(shí)由各部門進(jìn)行整理歸檔至品管部；其他質(zhì)量運(yùn)行產(chǎn)生的記錄按相關(guān)程序要求由各部門自行進(jìn)行保存。 各使用記錄的部門，負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔。原表格經(jīng)編碼、備案后可繼續(xù)使用。 各部門根據(jù)工作需要，如需增加或修改記錄表式時(shí)，可編制記錄表式，并填寫《文件更改/增添申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室登記編碼并備案。辦公室應(yīng)隨時(shí)將新增和修改的《體系記錄清單》定期向使用部門發(fā)布。 編碼方式：a）公司自制體系記錄的編碼方式：采用DZR XXX － ** — A/0公司代號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 記錄順序號(hào) 修改狀態(tài)b）記錄版本號(hào)按《文件控制程序》中文件的版本及修訂狀態(tài)執(zhí)行；c）非公司自制的質(zhì)量記錄沿用原編碼。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上修改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上修改人的印章或姓名及日期。 體系記錄的歸檔、貯存和保管 公司各部門參與質(zhì)量、環(huán)境體系運(yùn)行的體系記錄，各部門負(fù)責(zé)整理保存歸檔。 各部門在生產(chǎn)和體系運(yùn)行過程中形成的體系記錄，在使用過程中，應(yīng)由專人保管，并登記目錄，以便于跟蹤檢索。 體系記錄的銷毀 超過保存期限的體系記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后應(yīng)予以銷毀。5 相關(guān)文件DZR4232008 《文件控制程序》6 體系記錄DZR42401A/0《體系記錄清單》DZR42303A/0《文件更改/增添申請(qǐng)單》1目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。3程序概要 公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體的承諾提供證據(jù)、法規(guī)要求的重要性a）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。a）公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定。 標(biāo) 題 ISO9001：2008對(duì)照條款 DZR5042008管理策劃控制程序 DZR5062008管理評(píng)審控制程序 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：質(zhì)量是信譽(yù)的保證，真誠是合作的基礎(chǔ)本公司為機(jī)械零部件加工制造生產(chǎn)企業(yè)，公司在每一個(gè)生產(chǎn)、服務(wù)過程追求制作精益，堅(jiān)持以人為本，真誠服務(wù)，質(zhì)量第一，全心全意為顧客服務(wù)。3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。5 公司應(yīng)不斷的對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。2 范圍適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。4 程序，組織制定質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針相一致。組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b） 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能含蓋的特殊事項(xiàng)?？偨?jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源加以識(shí)別和策劃。a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。2 范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。——制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；——確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行所必須的資源配置；——公司重大事務(wù)作出決策。——把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)材料規(guī)格、品質(zhì)有問題，應(yīng)在第一現(xiàn)場予以處理或退貨?！_及時(shí)捕捉業(yè)務(wù)信息，作出客觀的信息評(píng)估?！?fù)責(zé)做好顧客滿意度的調(diào)查?！獓?yán)格掌握配件產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格，接受公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查?！?fù)責(zé)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境的管理?！?fù)責(zé)制定各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝文件、工藝圖紙,編制作業(yè)指導(dǎo)書?！?fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)的管理?！?fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)核查，督促責(zé)任部門做好不合格品糾正，并做好預(yù)防措施。——負(fù)責(zé)測量設(shè)備的管理?！膶徍私M長的安排，配合支持審核組長的工作，按時(shí)完成內(nèi)審；——遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)和闡明審核要求；——有效的策劃和履行被賦予的職責(zé)，將觀察結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果；——驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性，保存與審核有關(guān)的文件。、政府等渠道收集各信息，對(duì)內(nèi)可采取宣傳報(bào)，各種會(huì)議及各種媒體等。,并合理安排生產(chǎn)計(jì)劃。2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量的管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量運(yùn)行情況，提出改進(jìn)需求的建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的各種相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 通常辦公室于每次管理評(píng)審一周前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各相關(guān)部門。 f）參加評(píng)審部門（人員）；，可增加管理評(píng)審的頻次，《管理評(píng)審計(jì)劃》可臨時(shí)發(fā)放。 管理評(píng)審輸入a）審核結(jié)果，包括第一、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）改進(jìn)的建議；g）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，市場、競爭對(duì)手、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 評(píng)審準(zhǔn)備 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》。并負(fù)責(zé)提供文件、記錄及人力資源、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的控制情況。c）銷售部負(fù)責(zé)提供顧客滿意度的調(diào)查情況,提供供方、采購情況，與顧客（顧客反饋、投訴及處理結(jié)果資料）有關(guān)資料d）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、任務(wù)完成情況和生產(chǎn)設(shè)備的使用情況的管理。 管理評(píng)審輸出：a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)及其過程的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。本次管理評(píng)審輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。對(duì)措施跟蹤的驗(yàn)證情況應(yīng)匯報(bào)最高管理者。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)體系記錄由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。以確保人力資源能夠適應(yīng)本公司質(zhì)量要求。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)制定《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。4程序，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》做為公司各崗位人員工作的行為準(zhǔn)則。a）公司的基本情況簡介b）ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)c） 職業(yè)道德及相關(guān)技術(shù)、管理文件。、轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)a）熟悉崗位的基本情況（如崗位職責(zé)、人員配備及設(shè)備、設(shè)施的分布等）b）熟悉本崗位的作業(yè)要求、相關(guān)程序文件、生產(chǎn)范圍所用工、機(jī)具的性能和操作要領(lǐng)、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施、作業(yè)環(huán)境的控制措施及個(gè)人防護(hù)要求、文明生產(chǎn)要求。b）質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；，應(yīng)充分考慮到接受培訓(xùn)人員本身的職責(zé)、能力、教育程度、接受程度。： 每年年初，公司各部門根據(jù)本部門需要，向辦公室提出培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，確定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃要求。，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，辦公室備案，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件《崗位工作人員能力要求》6 體系記錄DZR60201A/0《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 DZR60202A/0《年度培訓(xùn)計(jì)劃》DZR60203A/0《培訓(xùn)實(shí)施評(píng)價(jià)表》 DZR50603A/0《簽到表》DZR60204A/0《職工培訓(xùn)檔案》DZR603/6042008 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序1目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。3職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施（辦公設(shè)施由辦公室負(fù)責(zé)）和工作環(huán)境進(jìn)行控制。（如監(jiān)視和測量設(shè)備等）的配置申請(qǐng)和維護(hù)；4程序、提供和維護(hù)公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 工作場地、辦公設(shè)備、倉庫等；b) 過程設(shè)備和工具：機(jī)械設(shè)施、檢測設(shè)備及相關(guān)軟件等：c) 運(yùn)輸方式、通訊方式及水、電、氣的供應(yīng)等支持性服務(wù)。、編號(hào)a) 采購設(shè)備類基礎(chǔ)設(shè)施，大型設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部組織品管部、設(shè)備管理員、倉庫管理員及財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后由各驗(yàn)收人在《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄基礎(chǔ)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。b) 驗(yàn)收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施，采購部負(fù)責(zé)與供方或承建方協(xié)商解決，并在《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；c) 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》并保存記錄。b) 設(shè)備操作員按操作規(guī)程進(jìn)行操作（特定設(shè)備由指定人員操作）。c) 日常生產(chǎn)中設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備維護(hù)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，對(duì)無法排除的故障上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，由設(shè)備生產(chǎn)廠家檢修，檢修情況由設(shè)備維護(hù)人員作好記錄，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》，設(shè)備檢修后須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。b)報(bào)廢的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌。b) 對(duì)工作場地實(shí)行定置管理，努力提高工作效率。d) 創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)。由專人一天一次進(jìn)行打掃f)各車間內(nèi)必須配置一定數(shù)量的滅火器。g)車間組長每天對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行巡查。5 相關(guān)文件DZR7042