【正文】 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量手冊(cè) 臺(tái)州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號(hào)： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁第 頁 26 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改通知單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a） 公司組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品簽定報(bào)告》，既對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)； b） 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由綜合辦聯(lián)系交客戶使用一段時(shí)間，綜合辦提交《客戶試用報(bào)告》，說明對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)； c） 新產(chǎn)品送往國(guó)家授權(quán)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提供用戶使用滿意的報(bào)告，即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。 樣品驗(yàn)證通過后，技質(zhì)科組織各相關(guān)部門對(duì)小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的報(bào)告，生產(chǎn)科對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告，并出具物資供應(yīng)可行性報(bào)告；財(cái)務(wù)部出具成本核算報(bào)告；技質(zhì)科綜合上述情況，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。并出具相應(yīng)報(bào)告。 b) 評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)需求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度； c) 識(shí)別和預(yù)測(cè)問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求；質(zhì)量手冊(cè) 臺(tái)州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號(hào)： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁第 頁 25 根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相關(guān)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 綜合辦公室負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 4 工作程序 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的來源 a) 綜合辦公室根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出項(xiàng)目建議，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，并將背景資料轉(zhuǎn)交技質(zhì)科。 技質(zhì)科設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口 、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 、 合同評(píng)審內(nèi)容： A、要求是否明確完善 B、供貨能力 C、時(shí)間要求 D、合同是否存在矛盾 E、雙方不一致的地方是否解決 、合同 修改：不管供需雙方因何種原因需修改合同時(shí)，必須通知對(duì)方以求協(xié)調(diào)修改意 見，并進(jìn)行復(fù)評(píng)。 ： 現(xiàn)有客戶的日常訂單，由綜合辦在合同評(píng)審表認(rèn)可，完成合同評(píng)審。 B、 行銷人員通過與顧客充分溝通，詳細(xì)了解有關(guān)產(chǎn)品的全部需求信息，不論顧客明確表示與否，對(duì)于產(chǎn)品的使用、交貨、服務(wù)等均須了解確認(rèn)。 、綜合辦、生產(chǎn)科、技質(zhì)科參與特殊合同評(píng)審。并由技質(zhì)科對(duì)修改方 案的實(shí)施做好傳遞和協(xié)調(diào)工作。 、 新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 、質(zhì)量計(jì)劃涉及的科室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，由技質(zhì)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施計(jì)劃的效進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。 ：參見《質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》。 B．配置適用的消防器材，保持工作的溫度、濕度、職業(yè)衛(wèi)生及安全。 、設(shè)備驗(yàn)收由 設(shè)備組 進(jìn)行驗(yàn)收。 （ 4）、有關(guān)設(shè)備說明書、原圖、底圖等作為設(shè)備的技術(shù)資料進(jìn)行保管。 e、其他資料。 （ 6）、設(shè)備驗(yàn)收投產(chǎn)后有關(guān)維修方面的資料 : a、 計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)記錄及驗(yàn)收評(píng)價(jià)資料（包括大修）。 （ 2）、制造本公司出本公司檢驗(yàn)合格證書極其附件。 b、 通用設(shè)備的備件在不影響修理周期的情況下，盡量少備。對(duì)隱瞞不報(bào)、損失嚴(yán)重、態(tài)度惡劣者，本公司可以作出開除處理。 3） 設(shè)備修理工作完成后，由維修工填寫設(shè)備事故處理報(bào)告。 事故的分析和處理： 1） 備發(fā)生事故時(shí)立即切斷電源，保持現(xiàn)場(chǎng)，并逐級(jí)上報(bào)。 3)、在上述范圍以下者均為 一般事故。 2)、造成下列情況之一者，均為設(shè)備重大事故。 2）、調(diào)換 的零配件必須看清生產(chǎn)日期、合格證、零件是否損壞。 （ 2） 道路暢通，油窗明亮。 （ 2） 班中嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，使設(shè)備靈活、可靠、安全運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或報(bào)上級(jí)有關(guān)科室進(jìn)行處理。 、 設(shè)備保 養(yǎng)制度： 、保養(yǎng)制度突出了維修保養(yǎng)在設(shè)備管理與計(jì)劃?rùn)z修中的地位，保養(yǎng)制度把修、用結(jié)合起來。 質(zhì)量手冊(cè) 臺(tái)州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號(hào)： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁第 頁 19 （ 2）、針對(duì)性 維修 ：按具體情況，確定部位，進(jìn)行局部 維修 。油質(zhì)要清潔，用量要適當(dāng)，加油不得遺漏。 c、集中的潤(rùn)滑系統(tǒng)需注明加油及油位標(biāo)記位置。 、使用科室發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油不符合使用要求應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)，及時(shí)向生產(chǎn)科匯報(bào)，同時(shí)暫停使用。 檢查項(xiàng)目一般是針對(duì)設(shè)備上影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、成本、安全、能源、環(huán)境和設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的部位構(gòu)成。 . 設(shè)備的日常檢查制度： 設(shè)備的日常檢查由實(shí)際操作員工進(jìn)行， 設(shè)備組 進(jìn)行監(jiān)督檢查。其中包括了解設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能，掌握安全操作規(guī) 程，熟知維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等方面的技術(shù)教育和實(shí)際操作訓(xùn)練。 、生產(chǎn)使用生產(chǎn)車間室負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。 5相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》《人力資源能力需求規(guī)定》 6．質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)大綱》《出席記錄表》《培訓(xùn)考核記錄表》《培訓(xùn)需求表》《培訓(xùn)有效性評(píng)估表》 目的： 為了對(duì)本公司的設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行有效控制，識(shí)別和管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所應(yīng)需的工作環(huán)境的相關(guān)要素，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地滿足規(guī)定的要求。確保員工認(rèn)識(shí)他們工作的關(guān)聯(lián)性和重要性以及他們應(yīng)如何貢獻(xiàn)于質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 、本公司應(yīng)撥出本項(xiàng)費(fèi)用用來保證培訓(xùn)工作的正常開展。 ： 質(zhì)量手冊(cè) 臺(tái)州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號(hào)： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁第 頁 17 、本公司內(nèi)部組織培訓(xùn)：對(duì)于新員工進(jìn)本公司之后由綜合辦組織進(jìn)行安全、本公司規(guī)章制等企業(yè)文化方面的基礎(chǔ)教育，并進(jìn)行考核；科室由師傅通過傳、幫 、 帶的方式進(jìn)行教育。 、工藝紀(jì)律，工藝文件，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。 、對(duì)有法規(guī)明確規(guī)定資格要求操作人員和從事特殊工種、特殊工序 、 關(guān) 鍵工序、試驗(yàn)、計(jì)量和內(nèi)審工作人員，培訓(xùn)后進(jìn)行上崗資格考核和認(rèn)可。 b 、培訓(xùn)要求及考核方式。 c、培訓(xùn)的師資、教材和資源的配備。根據(jù)考核結(jié)果及具體情況制定培訓(xùn)計(jì)劃。 2． 適用范圍： 適用于本公司內(nèi)從事與質(zhì)量有關(guān)人員的控制。 2范圍： 適用于本公司為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的資源策劃管理。 、 整改科室在管理評(píng)審后及時(shí)采取相應(yīng)措施，認(rèn)真貫徹管理評(píng)審中提出的決策和指令，由管理者代表負(fù)責(zé)督促、實(shí)施。 、 評(píng)審輸出 : 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何 決定和措施： ； ； 。 、 評(píng)審實(shí)施 : 、管理者代表按評(píng)審內(nèi)容作詳細(xì)介紹。 、評(píng)審準(zhǔn)備 : 、綜合辦負(fù)責(zé)編制評(píng)審計(jì)劃，并在評(píng)審前三天向參加評(píng)審的科室或人員發(fā)出通知，并做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。 、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作情況，收集并提供管理評(píng)審 所需資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。 5 相關(guān)文件： 《數(shù)據(jù)分析控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《各級(jí)崗位職責(zé)》 目的 : 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的有效性、充分性、適宜性。 3． 做好內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改監(jiān)督。 十、倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé) 1．對(duì)生產(chǎn)所需要材料進(jìn)行專管專用，分類保管。參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理、收集、傳遞質(zhì)量信息。對(duì)產(chǎn)品的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的選用負(fù)責(zé)，并監(jiān)督實(shí)施情況。 司生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃。做好原始記錄，保證做到上道工序不合格不流入下道工序。 9．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的產(chǎn)品生產(chǎn)制造工作。 4．根據(jù)各時(shí)期的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，制定出具體的實(shí)施措施，和驗(yàn)證方法 . 5．負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編定，和具體的運(yùn)作控制。 11．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審工作的組織實(shí)施。 。 3． 做好工藝技術(shù)文件的編寫工作。 29．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的資源采購(gòu)。 26．做好合同管理方面的工作。 22．負(fù)責(zé)組織綜合辦全體人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)行跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題解決問題 ,對(duì)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)行督促、檢查，幫助業(yè)務(wù)員完成訂貨合同。 質(zhì)量手冊(cè) 臺(tái)州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號(hào)： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁第 頁 13 18．負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家政策、法命、遵守本公 司有關(guān)文件規(guī)定，開展產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。 11 負(fù)責(zé)工藝文件、規(guī)范和程序文件的歸檔、發(fā)放、更改和銷毀。（包括人事培訓(xùn)，人事考核，人事任免的執(zhí)行，員工招聘及其它人事管理工作） 。 3 根據(jù)本公司各部門的管理職能，組織編制本公司管理標(biāo)準(zhǔn)。 7．負(fù)責(zé)對(duì)本公司的各種開支進(jìn)行審定，并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 3 協(xié)助總經(jīng)理從資金運(yùn)作的角度，對(duì)企業(yè)的銷售、售后服務(wù)等全過程進(jìn)行全面的資金管理，按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定用好企業(yè)資金，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。 8．負(fù)責(zé)改進(jìn)的管理工作。 。 13．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)資源的提供。 10．負(fù)責(zé)對(duì)本公司確立本公司各部門的工行方針和目 標(biāo)。 、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查全本公司的管理工作。 、目標(biāo)與質(zhì)量體系的建立完善和組織實(shí)施，并保證質(zhì)量方針與其他方針的協(xié)調(diào)性，同時(shí)采取必要的措施。 、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保內(nèi)部溝通的暢通。 質(zhì)量策劃的輸出可確定： a． 質(zhì) 量手冊(cè) b． 技術(shù)文件 c． 管理資源 d． 檢驗(yàn)。 B． 本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 4. 工作程序： 、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量策劃（見附一《質(zhì)量目標(biāo)》），總經(jīng)理負(fù) 責(zé)審批后實(shí)施。 . 顧客滿意是我們的動(dòng)力 ,是市場(chǎng)的先決 ,以此為動(dòng)力不斷的改進(jìn)我們的質(zhì)量體系 . 總經(jīng)理： 日期： 相關(guān)文件 《文件控制程序》《管理評(píng)審控制程序》 管理策劃控制程序 1. 目的： 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)及 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn) 2. 適用范圍： 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)理管理體系的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量方針根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定，包含滿足要求和持續(xù)改善的承諾，體現(xiàn)制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 D、 確保提供必要的可利用資源。 3職責(zé)： 參見《質(zhì)量管理體系過程職 責(zé)分配表》。 ．質(zhì)是量記錄的編號(hào)： 質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，以便于其檢索和查找。 B、 質(zhì)量記錄保管期與該記錄對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行的影響時(shí)效相適應(yīng)。 、 質(zhì)量記錄的控制： 、質(zhì)量記錄的要求： A、 質(zhì)量體系及過程中形成的各類記錄，由質(zhì)量記錄形成科室指定人員負(fù)責(zé)收集、整理。 、來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 、綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、登記、 編碼、更改、處理的控制。 5．相關(guān)文件 《質(zhì) 量記錄管理程序》 6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄 清 單》 《文件發(fā)放簽收表》《受控文件清單》《文件借閱復(fù)印登記記錄》《文件更改單》 質(zhì)量記錄管理程序 1目的： 為質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性提供客觀證據(jù)，滿足可追溯性要求，為糾正和預(yù)防 措施提供依據(jù)。 對(duì)已到期的檔案，由各科室自行確定之后負(fù)責(zé)銷毀或者延保管期限長(zhǎng)。 對(duì)本公司有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案， 5年以上應(yīng)定為永久保存。 技質(zhì)科：產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、技術(shù)文件等。銷售完成情況形成的文件資料。 、各科室文件材料歸檔的主要范圍： ：與本公司外界的來訪、訪問等往來資料，科技檔案、情報(bào)資料；會(huì)議記錄、議事錄、通知等本公司行政性文件。 D、文件最新狀態(tài)用附頁的修改次數(shù)來顯示，各文件的修改狀態(tài)由在《文件發(fā)放簽收表》上進(jìn)行登記，記錄各文件的最新狀態(tài)。 、一、二級(jí)文件的修改時(shí)： A、 各科室將修改內(nèi)容填寫在《文件更改單》》上，履行審批手續(xù)后，交資 料室進(jìn)行修改，修改后，履行會(huì)簽、批準(zhǔn)手續(xù)。 編號(hào)前用 GY做為本公司代號(hào) . 綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)文件 ,并編制《受控文件清單》。其它外形式形式來文件由本公司綜合辦確認(rèn)。