【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系；確定職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系；建立和實(shí)施內(nèi)部溝通；任命管理者代表；進(jìn)行管理評(píng)審等。b）資源提供：確定所需資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）、提供所需資源、對(duì)現(xiàn)有資源實(shí)施管理（包括：人力資源能力要求的保持、意識(shí)形成和培訓(xùn)；設(shè)施的維護(hù)；工作環(huán)境的管理），詳見第6章“資源管理”。c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；確定、評(píng)審和規(guī)定產(chǎn)品要求；建立和實(shí)施客戶溝通；采購(gòu)及相關(guān)活動(dòng)；生產(chǎn)制造過程及相關(guān)活動(dòng)；監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，詳見第7章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”。d）測(cè)量有關(guān)的過程：客戶滿意度調(diào)查；內(nèi)部質(zhì)量體系審核；過程的監(jiān)視和測(cè)量；產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；不合格品控制；數(shù)據(jù)分析；改進(jìn)過程，詳見第8章“測(cè)量、分析和改進(jìn)”。2）以上過程實(shí)施的時(shí)間、順序和相互作用，在本質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)章節(jié)、質(zhì)量計(jì)劃及其引用的程序文件中進(jìn)行描述；3）公司質(zhì)量體系文件中規(guī)定各過程的準(zhǔn)則和方法，確保其有效運(yùn)作和控制；4）公司通過實(shí)施所確定的資源提供過程，為質(zhì)量體系的所有過程提供必要資源，同時(shí)通過內(nèi)部溝通、產(chǎn)品要求確定、客戶溝通等過程提供相關(guān)信息，以支持質(zhì)量管理體系過程的有效運(yùn)作和對(duì)過程的監(jiān)視；5）對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，分析過程的結(jié)果，采取必要的措施，達(dá)到實(shí)現(xiàn)對(duì)過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)過程的目的。ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求（除“”和“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”外）對(duì)本公司都是適用的，公司按其管理質(zhì)量管理體系所有過程。組織對(duì)外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程（如：外協(xié)電鍍；這句可以刪除），按照供方評(píng)價(jià)及進(jìn)廠檢驗(yàn)等予以控制；外包過程不能免除組織滿足客戶和法律法規(guī)要求的責(zé)任；同時(shí)不免除組織提供滿足要求的產(chǎn)品的潛在影響；應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別并嚴(yán)加控制。詳見第7章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”“采購(gòu)”。 文件要求 總則公司按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并形成以下文件：文件編號(hào)：MAN01 質(zhì)量手冊(cè) 版本/修訂狀態(tài)：A/01）質(zhì)量手冊(cè)1份（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）：向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息；2）程序文件5份（其中包括標(biāo)準(zhǔn)要求的文件控制、質(zhì)量記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施程序）：描述如何完成活動(dòng)的一致信息。3）支持文件若干份（含規(guī)范、規(guī)定、指南、計(jì)劃、指導(dǎo)書等）：描述具體的要求，作為過程有效策劃、運(yùn)作和控制的依據(jù)，構(gòu)成質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、程序文件的一部分或被其引用。4）質(zhì)量記錄若干份：對(duì)完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，至少包括標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。附表《ISO9001：2008要求與質(zhì)量體系文件對(duì)照表》描述了公司所形成的質(zhì)量體系文件與標(biāo)準(zhǔn)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 質(zhì)量手冊(cè)公司按照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制本質(zhì)量手冊(cè)。1）質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的適用范圍：本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍。 2）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，全部采取引用的形式。其余的工作程序，根據(jù)具體情況，或直接描述，或引用。直接描述的工作程序，需明確規(guī)定每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)。3）質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量體系所包括過程的順序和相互作用進(jìn)行表述。當(dāng)描述過程的文件以被質(zhì)量手冊(cè)引用的方式編制時(shí)，過程的順序和相互作用的表述見具體的文件。4）質(zhì)量手冊(cè)作為公司全部質(zhì)量體系文件的一部份，采取與其它質(zhì)量體系文件相同的方法對(duì)其進(jìn)行控制，具體見《文件和資料控制程序》“說明”。 文件控制公司編制《文件和資料控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，“質(zhì)量記錄的控制”要求進(jìn)行控制。在《文件和資料控制程序》中，除明確各項(xiàng)控制活動(dòng)的職責(zé)外，需制定具體的控制方法，達(dá)到以下要求：1）文件發(fā)布前需經(jīng)過批準(zhǔn)，以確保其充分和適當(dāng)；2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、修改并再次經(jīng)過批準(zhǔn)； 3）能識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；4）在使用處可獲得有效版本的適用文件；5）文件保持清晰、易于識(shí)別；6）識(shí)別外來文件，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。文件編號(hào)：MAN01 質(zhì)量手冊(cè) 版本/修訂狀態(tài)：A/0 質(zhì)量記錄的控制公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄加以控制，具體包括：1）建立并保持質(zhì)量記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)；2）質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索；3）對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，規(guī)定對(duì)相應(yīng)的職責(zé)和要求。1）《文件和資料控制程序》 2）《質(zhì)量記錄控制程序》 3）附表1：《ISO9001：2008要素與質(zhì)量體系文件對(duì)照表》文件編號(hào)：MAN01 質(zhì)量手冊(cè) 版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)，證實(shí)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾：1)向全公司傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（“質(zhì)量方針”“質(zhì)量目標(biāo)”）；3)進(jìn)行管理評(píng)審（“管理評(píng)審”）；4)確保獲得必要的資源（“資源管理”）。，確?？蛻舻囊蟮玫酱_定、轉(zhuǎn)化為具體要求，并給以滿足。：1)根據(jù)法規(guī)、合同和公司的其它要求確定產(chǎn)品（軟件及相關(guān)服務(wù)）要求并進(jìn)行評(píng)審（“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”“與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審”）；2)根據(jù)評(píng)審結(jié)果規(guī)定產(chǎn)品要求和相關(guān)服務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施；3)在軟件開發(fā)及服務(wù)過程中與客戶溝通，進(jìn)一步了解客戶要求并修訂相應(yīng)產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)；4)對(duì)客戶滿意度進(jìn)行測(cè)量（“客戶滿意”），分析客戶不滿意的原因，改進(jìn)過程、制定或修改相應(yīng)的產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)并予以實(shí)施，直至客戶完全滿意。總經(jīng)理確保質(zhì)量方針符合以下要求：；；；；。1)“質(zhì)量目標(biāo)”中有詳細(xì)敘述。2)公司的質(zhì)量目標(biāo)按產(chǎn)品所包含的內(nèi)容分為與軟件有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和與相關(guān)服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，分別與相關(guān)的職能部門相對(duì)應(yīng)。3)公司所制定質(zhì)量目標(biāo)均是可測(cè)量的，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并與質(zhì)量方針保持一致。文件編號(hào)：MAN01 質(zhì)量手冊(cè) 版本/修訂狀態(tài)：A/01)總經(jīng)理在建立或更改質(zhì)量目標(biāo)后，確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，形成質(zhì)量體系文件并予以實(shí)施，“總要求”中的要求。2)在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。3)各部門涉及的質(zhì)量體系要素見附表2《部門要素對(duì)照表》。 、權(quán)限和溝通總經(jīng)理根據(jù)從事質(zhì)量管理活動(dòng)的相對(duì)獨(dú)立性設(shè)置部門（“公司組織機(jī)構(gòu)圖”）、根據(jù)職責(zé)的類別設(shè)置崗位（《崗位質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限》。1)采用組織機(jī)構(gòu)圖的形式規(guī)定各部門、崗位之間的關(guān)系；2)“崗位質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限”中規(guī)定了各部門職能；3)本手冊(cè)或程序文件中規(guī)定每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)；4)編制《崗位職責(zé)編》，對(duì)崗位職責(zé)及各崗位之間的相互關(guān)系進(jìn)行具體描述。5)公司各部門和崗位根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能、崗位設(shè)置、崗位職責(zé)履行相應(yīng)的職能、職責(zé)并建立工作聯(lián)系?？偨?jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，頒發(fā)《管理者代表任命書》并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限如任命書中所述：ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的管理者代表,其職責(zé)如下:1）依照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求情況；3）通過各種方法，使全體員工意識(shí)到“識(shí)別客戶要求，提供合格的產(chǎn)品以滿足客戶的要求，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量以增強(qiáng)客戶滿意”的重要性。4）就質(zhì)量管理體系方面有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。1)總經(jīng)理確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通的方法。2)公司內(nèi)各管理層次與職能部門之間通過：①組織召開會(huì)議；②根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況匯報(bào)工作；③進(jìn)行橫向和縱向聯(lián)絡(luò)；④傳遞/分發(fā)相關(guān)文件（包括質(zhì)量記錄）（在相關(guān)文件中規(guī)定）；⑤保持規(guī)定的質(zhì)量記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。文件編號(hào)：MAN01 質(zhì)量手冊(cè) 版本/修訂狀態(tài)：A/01)公司每年開展一次管理評(píng)審活動(dòng)（兩次評(píng)審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月），對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要。2)管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評(píng)審之前，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。a.《管理評(píng)審計(jì)劃》包括：管理評(píng)審的時(shí)間；參加人員；地點(diǎn)；評(píng)審輸入資料的內(nèi)容及準(zhǔn)備的職責(zé)、時(shí)間要求；評(píng)審/評(píng)審會(huì)議安排。b.《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)致相關(guān)部門。3)各部門按《管理評(píng)審計(jì)劃》安排參加管理評(píng)審/評(píng)審會(huì)議。以會(huì)議方式進(jìn)行時(shí)，與會(huì)者需填寫《簽到表》。各部門根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》要求準(zhǔn)備輸入資料，其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)審核結(jié)果；