【文章內(nèi)容簡介】 系文件保持 — 致，作為原有質(zhì)量管理體系文件的補充。如對原有文件需作更改，由辦公室按《文件控制程序》執(zhí)行。 ，有關(guān)的資料由辦公室負責保存。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 5 職責和權(quán)限 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的 質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責和權(quán)限 為實施有效的質(zhì)量管理，總經(jīng)理明確公司的質(zhì)量管理組織網(wǎng)絡(luò)，同時對每個職能部門按質(zhì)量管理體系的要求進行職能分配，并對公司凡從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員明確其職責和權(quán)限及相互關(guān)系，予以溝通。 總經(jīng)理 a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和指令，全面負責公司的各項工作。 b)向職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，增強員工的積極性和參與意識。 c)制定質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標，并確保質(zhì)量目標的實施效果。 d)按計劃的時間間隔主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性。 e)確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。 f)確保與顧客的溝通，使顧客的期望與需求得到滿足。 g)確保公司不同層次和職能之間的溝通，促進質(zhì)量活動的有效開展。 h)任命管理者代表，頒布《質(zhì)量手冊》，確定質(zhì)量職能分配。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持。 b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求 . c)確保公司促進滿足顧客要求意識的形 成 . d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) . 生技科科長 a)負責組織所分管部門，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、實施和改進，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制和確認，產(chǎn)品標識和可追溯性，以及測量裝置的控制，和產(chǎn)品防護過程的有效實施。 b)負責組織對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量，實施不合格品的歸口管理和標識及管理工作。 c)負責對產(chǎn)品和工藝的改進，公司技術(shù)管理和規(guī)劃的實施。 d)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責人力資源有效合理配置，確保教育培訓(xùn)質(zhì)量職能有效實施。 e)負責文件和質(zhì)量記錄控制的歸口管理，編制和發(fā)放技術(shù)類 文件，確保生產(chǎn)過程所需的圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書的適宜性。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 6 f)負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及糾正、預(yù)防措施的制定、檢查和驗證 . g)負責編制采購物資的使用要求及分類明細，參與對供方的評價。 h)負責產(chǎn)品形成過程的歸口管理、負責生產(chǎn)計劃、安排和調(diào)度，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理，負責產(chǎn)品標識和必要時的追溯。負責對公司檢驗裝置、計量器具的控制和檢定。 i)負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各類數(shù)據(jù)的收集、整理和分析。 辦公室主任 a)負責設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理，對設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、日常管理和維護 、保養(yǎng)、檢修的檢查、監(jiān)督和控制，以及工作環(huán)境整潔的檢查、監(jiān)督。 b)負責采購物資在使用過程中的信息反饋，參與對供方的評價。 c)負責生產(chǎn)制造過程的各項糾正措施的實施，參與顧客提出要求的評審。 d）負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實施。 供銷科科長 a)負責采購過程的歸口管理，負責對供方的評價和采購物資的及時供應(yīng)和控制。 b) 負責倉庫管理，以及對采購進貨的被判為不合格的隔離標識管理，并按處置意見實施。 c) 做好銷售工作： 、確定顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審。 ，征求意見、收集信息、負責顧客滿意度的測量和分析，確定顧客需求。 ，負責對顧客提出的意見和投訴所采取糾正措施的實施。 。 車間主任 a)負責按作業(yè)計劃和工藝要求組織生產(chǎn)和實施的有效控制，做好作業(yè)現(xiàn)場的標識工作。 b)負責生產(chǎn)現(xiàn)場各項管理的實施。 c)負責設(shè)備、設(shè)施、檢驗裝置、計量器具的正確使用和日常的維護保養(yǎng)。 d)負責產(chǎn)品制造過程中產(chǎn)生的不合格品的隔離和標識管理， 并按處置意見實施。 內(nèi) 部溝通 a)公司內(nèi)部應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與的效果。 b) 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通可用會議、通報等形式。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 7 管理評審控制程序 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。 2 適用范圍 本條款適用于對公司質(zhì)量管理體系的管理評審。 3 職責 （ 1） 總經(jīng)理主持管理評審活動 （ 2） 管理者代表向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運情況，提出改進建議，編制相應(yīng)的管理評審報告。 （ 3） 生技科負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 （ 4） 相關(guān)部門負責準備、提供于本部門跟蹤有關(guān)的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 （ 5） 生技科作好評審記錄。 4 控制要求 公司管理評審的間隔期不能超過 12 個月 生技科應(yīng)在管理評審前 10 天編制評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃應(yīng)包括： a. 評審目的 b. 評審依據(jù) c. 評審范圍 d. 評審時間 e. 參加評審的人員 當出現(xiàn)下列情況時可增加管理評審的頻次： a. 公司內(nèi)部組織機構(gòu) 、產(chǎn)品范圍、過程和資源配置發(fā)生重大變化時， b. 外部市場需求發(fā)生重大變化時， c. 當法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時 d. 顧客有嚴重質(zhì)量投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時 管理評審的輸入 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 8 管理評審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 各種質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化。 b. 顧客的反饋和抱怨 c. 重大質(zhì)量事故的處理 d. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 e. 改進、預(yù)防和糾正措施的實施和驗證情況 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的客觀評價 b. 對質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件 的改進需要 c. 與顧客有關(guān)的要求的產(chǎn)品的改進、對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價 d. 對質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性、適宜性和充分性的總體評價。 e. 對相關(guān)資源作出需求的打算。 管理評審評價及改進 a. 管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織有關(guān)人員編寫 ,管理評審報告 ，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放到各職能部門。 b. 對管理評審中作出的有關(guān)決定和改進要求，所涉及的部門在進行分析后，及時制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并予以實施。 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 整改項目、驗證報告 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 9 資源管 理 1 資源提供 為了確保質(zhì)量管理體系的順利建立和有效實施，以及持續(xù)改進，總經(jīng)理要適時地確定資源要求，并提供充分的資源，使 a)質(zhì)量管理體系能夠很好的實施和保持，同時，持續(xù)改進的有效性得到可靠保證。 b)通過滿足顧客要求，提高顧客滿意率。 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 2 人力資源 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有相關(guān)能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷、業(yè)績等方面考慮。 通過培訓(xùn)、教育來不斷提高員工的質(zhì)量意識和他們所從事的活動的能力，提高他們對本職工作的重要性和相關(guān)性的認識，使他們在各自的崗位上為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標作出貢獻。 做好教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和資格的各種有關(guān)記錄，建立好員工檔案。 3 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的資源需求由總經(jīng)理確定、生技科實施。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 培訓(xùn)控制程序 1．目的 通過對從事與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的培訓(xùn)，來提高員工的素質(zhì)，具備從事該崗位工作的能力和意識，從而確保質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 2．適用范圍 適用于公司員工參加各種培訓(xùn)的管理和控制。 3．職責 ， 3． 1 生產(chǎn) 技術(shù)科是組織培訓(xùn)工作的歸口管理部門，具體負責各類培訓(xùn)的組織與實施。 3． 2 其它各職能部門協(xié)助，配合辦公室做好各類培訓(xùn)工作。 4．工作程序 4． 1 辦公室根據(jù)總經(jīng)理對人力資源的配備要求，和對各級崗位人員的能力要求(包括資歷、資格、知識和技能 )確定培訓(xùn)需求，然后編制培訓(xùn)計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，負責組織實施。 4． 2 員工的教育培訓(xùn)內(nèi)容有管理知識培訓(xùn)，技術(shù)知識培訓(xùn)，專業(yè)技能 (技術(shù) )培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、以及其它需要的培訓(xùn)。 4． 3 培訓(xùn)要針對不同的對象，不同的層次，不同的需要，有目的，有步驟地進行。 4． 4 對關(guān)鍵崗位的人員， 特殊過程的作業(yè)人員，從事特殊工種的人員，都要進行崗位的專業(yè)技 能 (技術(shù) )的培訓(xùn)，同時經(jīng)考核合格后方能持證上崗。 4． 5 凡本公司招聘的新職工上崗前或老職工轉(zhuǎn)崗時，都要進行崗前培訓(xùn)和應(yīng)知應(yīng)會的培訓(xùn)，并通過必要的考核合格后，方能上崗作業(yè)。 4， 6 培訓(xùn)可由本公司組織培訓(xùn)，也可委托參加外部有關(guān)培訓(xùn)單位組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)形式可采用 上課講授，或現(xiàn)場指導(dǎo)等多種方式。 4． 7 每次培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試、考核或心得交流，現(xiàn)場考評等多種形式，對培訓(xùn)的有效性進行評價。 4． 8 辦公室對公司組織的培訓(xùn)，都要作好培訓(xùn)記錄，并保存評價 培訓(xùn)有效性的各類證據(jù)。 4， 9 本公司內(nèi)的所行人員，參加培訓(xùn)后，由辦公室負責記錄。 4． 10 計劃外的培訓(xùn)，由辦公室在培訓(xùn)記錄上作出說明。 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)表》 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序 1 目的 對需要的設(shè)備、設(shè)施加強管理和維護、保養(yǎng)、保證設(shè)備、設(shè)施運行狀態(tài)良好，確保其過程能力，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 2 適用范圍 適用于公司實現(xiàn)過程中所有用于生產(chǎn)的設(shè)備和設(shè)施的管理和控制。 3 職責 生技科為本程序的歸口管理部門，負責設(shè)備、設(shè)施的購置、安裝、調(diào)試和對日常管理、維護 保養(yǎng)的檢查、監(jiān)督和控制，負責對工作環(huán)境的管理、檢查和監(jiān)督。 生產(chǎn)車間負責相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的正確使用和維護保養(yǎng)，生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作。 4 工作程序 設(shè)備、設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)備、設(shè)施的識別，工作環(huán)境要求的確定 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需要的設(shè)施包括： a)車間、辦公場所，以及它們的配套設(shè)施。 b)設(shè)備和工具。 c)支持性服務(wù) (包括水、電、氣供應(yīng) )通訊設(shè)施。 設(shè)施、設(shè)備的提供 根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展需要增添設(shè)備、設(shè)施時，由生技科提出購買申請，填 寫《設(shè)備、設(shè)施購置申清》，報總經(jīng)理批準后，由辦公室負責購買。 設(shè)備、設(shè)施的驗收 a)新增設(shè)備、設(shè)施進廠后，生技科組織使用部門