【導(dǎo)讀】第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的保證條件，經(jīng)審核。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)于20xx年7月1日起實(shí)施。運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副總經(jīng)理XXX為我公司的管理者代表。預(yù)防措施控制程序，部要求，覆蓋了電線電纜生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的全過(guò)程。職能部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間，有關(guān)質(zhì)量管理人員和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。改或換版時(shí)，才予以更改或更換新版。理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一修改，修改采用換頁(yè)、換版形式。資料需要留存的作廢版本，應(yīng)蓋“作廢留存”章后存檔。得借與他人復(fù)印或擅自修改和作任何標(biāo)記。銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，并做好銷(xiāo)毀記錄。以來(lái)受到用戶的普遍好評(píng)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)Δ××××

　　

【正文】 的決定，簽發(fā)《合同供方停用通知單》。 c)供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，或由生技科簽發(fā)《合同供方停用通知單》后，供銷(xiāo)科應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 6 采購(gòu) 供銷(xiāo)科根據(jù)生產(chǎn)科傳遞來(lái)的生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制采購(gòu)單，報(bào)總經(jīng)理審批后，及時(shí)組織采購(gòu)，滿足生產(chǎn)需要。 供銷(xiāo)科在實(shí)施采購(gòu)前，向合格供方提出經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批的采購(gòu)單。 a)產(chǎn)品名 稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量＼交貨期、交付或運(yùn)輸方式 . b)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和編號(hào)或提供的規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 c)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求，檢驗(yàn)規(guī)程或驗(yàn)收方法 . d)適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求和適用的質(zhì)量管理體系的要求 . 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 一般情況下，對(duì)采購(gòu)進(jìn)貨的 A＼ B 類(lèi)物資，由供銷(xiāo)科執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定，由生技科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。 需要時(shí)，在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式后，公司的驗(yàn)證人員可在合格供方 的貨源處，對(duì)其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，公司的顧客或其代表也可在合格供方的貨源處或公司庫(kù)房對(duì)合格供方按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證。 7 記錄 原材料外協(xié)作分類(lèi)表 合格供方評(píng)定表 合格供方名單 合同供方停用通知單 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 11 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制 .以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品交付和適用的交付后活動(dòng)的控制。 3 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過(guò)程的歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排調(diào)度，；生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施的管理，以及對(duì)車(chē)間管理的監(jiān)督，負(fù)責(zé)編制、發(fā)放技術(shù)類(lèi)的作業(yè)文件，并對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過(guò)程中的質(zhì)量把關(guān)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)及可追溯性的控制， 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按作業(yè)計(jì)劃和工藝文件組織和實(shí)施有效控制，作好作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)工作。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、交付后的有關(guān)服務(wù)。 生產(chǎn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。 《合同執(zhí)行通知單》或總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，編制“生產(chǎn)任務(wù)單”，下達(dá)到生產(chǎn)車(chē)間。 2 生產(chǎn)車(chē)間按生產(chǎn)任務(wù)的計(jì)劃要求，進(jìn)行分解并落實(shí)到各工序，確保生產(chǎn)計(jì)劃如期完成。 生技科根據(jù)產(chǎn)品的特性要求，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)流程，規(guī)定質(zhì)量特性，檢測(cè)要求等內(nèi)容并編制相應(yīng)的工藝文件經(jīng)審批后下發(fā)各相關(guān)機(jī)臺(tái)指導(dǎo)生產(chǎn)。 當(dāng)某道工藝不適用指導(dǎo)作業(yè)時(shí)，由車(chē)間及時(shí)向生技科提出，生技科審查后簽發(fā)工藝變更通知單，傳遞到相關(guān)部門(mén)。 各工序作業(yè)人員均應(yīng)具備上崗資格，嚴(yán)格按本工序規(guī)定的作業(yè)規(guī)范要求進(jìn)行作業(yè)，對(duì)規(guī)定的工藝參數(shù)或特性要求作好自我控制，并作好監(jiān)控記錄。 各工序作業(yè)人員要正確，合理使用各種設(shè)施，并進(jìn)行維 護(hù)保養(yǎng) .以確保設(shè)備的正常運(yùn)行，確保過(guò)程能力。 各工序作業(yè)人員要正確使用，愛(ài)護(hù)測(cè)量設(shè)備，按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》定期檢定，以確保測(cè)量和測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 對(duì)各道工序，由檢驗(yàn)人員按規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)確認(rèn)符合要求后，方可向下一道工序放行。 產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后入庫(kù)，入庫(kù)產(chǎn)品要做好防護(hù)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 12 相關(guān)的產(chǎn)品工藝流程見(jiàn) ZHHJ0620xx《工藝流程圖》。 5 標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制 根據(jù)需要，生技科規(guī)定各種狀態(tài)的產(chǎn)品的必要的標(biāo)識(shí)，以防止混淆、確保可追溯性。 由生技科保存與產(chǎn)品追溯有關(guān)的記錄。 不同狀態(tài)的產(chǎn)品必須劃分區(qū)域，隔開(kāi)存放。 6 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 供銷(xiāo)科為顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理和控制的歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)受我方控制時(shí)各種信息的聯(lián)系，溝通及處理，負(fù)責(zé)公司各有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 根據(jù)顧客提出的要求，由主管領(lǐng)導(dǎo)與顧客簽訂有關(guān)合同或協(xié)議，將顧客提供財(cái)產(chǎn)和具體要求一一說(shuō)明，并由供銷(xiāo)科傳遞到相關(guān)部門(mén)。生產(chǎn)技術(shù)科實(shí)施進(jìn)貨、加工和交付前各階段的驗(yàn)證。 顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)以“顧供”的標(biāo)識(shí)隨貨流轉(zhuǎn)，并注意保管，防止丟失和損壞。 7 產(chǎn)品防護(hù)的 控制 各工序間的搬運(yùn)，必須采取適宜的工具和方法，防止磕碰損傷。 選擇合適的場(chǎng)地儲(chǔ)存，使其質(zhì)量不受影響。 選用合適的包裝材料和包裝方法來(lái)包裝產(chǎn)品。 8 記錄 生產(chǎn)任務(wù)單 工藝變更通知單 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 13 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 1 目的 為確保公司所進(jìn)行的各項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的有效性和準(zhǔn)確性，必須對(duì)公司所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制。 2 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所用于監(jiān)視和測(cè)量的裝置的管理和控制。 3 職責(zé) 生技科是本 程序的歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)公司各部門(mén)所用監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常管理和控制工作。 各部門(mén)使用人員各自做好自身監(jiān)視和測(cè)量裝置的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 4 工作程序 生技科根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求，確定配置正確的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的添置由使用部門(mén)提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)置。 公司所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置由辦公室進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，領(lǐng)用時(shí)，使用者在“計(jì)量器具領(lǐng)用發(fā)放單”簽字后方可領(lǐng)取。 5 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按規(guī)定的的周期進(jìn)行檢定 (校準(zhǔn) )和維修 6 在規(guī)定的周期檢定時(shí)間內(nèi)，使 用人員如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置誤差超過(guò)規(guī)定要求時(shí)，立即停止使用，并通知辦公室進(jìn)行維修校準(zhǔn) (委外 )合格后方能重新投放使用，同時(shí)要對(duì)已檢的產(chǎn)品重新確認(rèn)。 7 使用者要嚴(yán)格按照使用說(shuō)明進(jìn)行操作。 計(jì)量器具總臺(tái)帳 計(jì)量器具領(lǐng)用發(fā)放單 計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表 計(jì)量器具停用、報(bào)廢審批表 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 14 測(cè)量、分析和改進(jìn) 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出 規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮 如下幾點(diǎn)： 、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； ，而不是單純用于積累信息； ，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 GB／ T19001— 20xx 條款 顧客滿意度測(cè)量程序 內(nèi)部審核程序 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 、 8。 不合格品控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防 措施控制程序 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 15 顧客滿意度測(cè)量控制程序 1 目的 通過(guò)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，及時(shí)掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)和價(jià)格等方面滿意程度的信息，并加以分析。 從而采取積極有效的改進(jìn)措施，來(lái)不斷滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)科為本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)與顧客經(jīng)常保持聯(lián)系溝通，征求顧客意見(jiàn)，收集顧客的各種信息，處理顧客投訴。 生技科負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息、確定責(zé)任部門(mén)并監(jiān)督實(shí)施。 4 工作程序 顧客信息的收集、分析和處理 銷(xiāo)售人員利用外出、洽淡、聯(lián)系業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)。 熱情接待顧客來(lái)訪， 認(rèn)真處理顧客來(lái)電、來(lái)函和傳真，并予以記錄。對(duì)顧客提出的問(wèn)題，要求和建議，要及時(shí)給予答復(fù)，暫時(shí)答復(fù)不了的，征求領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)后再給予答復(fù)。 對(duì)于顧客反映的普通問(wèn)題或最大問(wèn)題，由供銷(xiāo)科填寫(xiě)《顧客信息反饋表》，并傳遞到生技科，分析后給顧客答復(fù)。 顧客滿意度的測(cè)量 每年底，由供銷(xiāo)科向顧客發(fā)送《顧客滿意度測(cè)量考評(píng)表》來(lái)作為公司制定的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)的一項(xiàng)考評(píng)內(nèi)容，考評(píng)表的回收率要爭(zhēng)取達(dá)到發(fā)出數(shù)的 80％以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。 考評(píng)表以百分制進(jìn)行考核，達(dá)到 80 分以上為很滿意， 80— 60 分基本滿 意，60～ 40 分之間為一般，低于 40 分為很不滿意， 60 分為控制下限。 供銷(xiāo)科將收到的《顧客滿意程度測(cè)量考評(píng)表》傳遞到生技科進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，總分接近或低于控制下限時(shí)，由生技科會(huì)同供銷(xiāo)科有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出主要原因，然后針對(duì)主要原因，制定有效的糾正措施和預(yù)防措施，并發(fā)出《糾正 (預(yù)防 )措施實(shí)施表》，予以改進(jìn)，并監(jiān)督其實(shí)施效果 5 記錄 顧客信息反饋表 顧客滿意度測(cè)量考評(píng)表 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 16 內(nèi)部審核控制程序 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的各過(guò)程及所涉及的各個(gè)部門(mén)的內(nèi)部質(zhì)量審核。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，組織審核小組 .任命審核組長(zhǎng)，按內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核，審批內(nèi)部審核報(bào)告和不合格報(bào)告的跟蹤驗(yàn)證。 辦公室協(xié)助做好內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核的相關(guān)記錄。 4 工作程序 辦公室編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)后按計(jì)劃實(shí)施，內(nèi)部審核每半年進(jìn)行一次，質(zhì)量管理體系的所有要求及所涉及的部門(mén)每年至少審核一次，如遇下列情況之 — ，管理者代表要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核 . a)公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 及人員發(fā)生重人變化時(shí) . b)出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故或顧客對(duì)某一過(guò)程連續(xù)投訴時(shí) . c)有關(guān)的法律、法規(guī)及其它外部條件發(fā)生變更時(shí) . 5 內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容 a)審核目的 . b)審核依據(jù) c)審核范圍 (各過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)號(hào)及被審核部門(mén) ) d)審核的時(shí)間安排 . 6 內(nèi)部審核小組的組成 . 由管理備代表組織內(nèi)審小組，任命審核組長(zhǎng)。 內(nèi)審小組成員必須與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的，取得內(nèi)審員資格證，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員擔(dān)任。 7 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備 由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核安排表》，并于 實(shí)施審核前一星期送達(dá)各受審核部門(mén)，使受審核部門(mén)作好受審準(zhǔn)備。 根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核檢查表》。 內(nèi)審采用抽樣的方式，對(duì)以往各類(lèi)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格要予以關(guān)注及復(fù)查。 新增的對(duì)質(zhì)量有重要影響的設(shè)施必須列入審核抽樣范圍。 8 內(nèi)部審核的實(shí)施 由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，宣布此次審核的目的范圍，審核的依據(jù)，審無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 17 核的時(shí)間安排，內(nèi)審員分工的安排，被審核部門(mén)的有關(guān)人員及公司領(lǐng)導(dǎo)參加首次會(huì)議。 現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)審員對(duì)各被審核部門(mén)通過(guò)提問(wèn)、交談、查閱文件，檢查 現(xiàn)場(chǎng)