【導(dǎo)讀】年01月01日實(shí)施。性文件，本公司有關(guān)質(zhì)量的管理制度和規(guī)定必須符合質(zhì)量手冊(cè)的要求。體員工必須無條件執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定。其職責(zé)和權(quán)限是：。持公司質(zhì)量管理體系；，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)要求；6代表本公司與外部就有關(guān)質(zhì)量管理事務(wù)及其活動(dòng)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)?？偷囊笞?yōu)槲覀冏杂X行動(dòng)。在我們?yōu)轭櫩吞峁┊a(chǎn)品的全過程中努力做到精益求精、一。絲不茍、嚴(yán)把量檢驗(yàn)關(guān)，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)管理制度化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。1交付工程合格率達(dá)100%；2合同履約率達(dá)到100%；3工程（項(xiàng)目）顧客滿意率90%以上。

　　

【正文】 效的調(diào)整，如采取加封條、鉛封，由有資 格的操作人員進(jìn)行調(diào)整等措施； c) 應(yīng)貼上校準(zhǔn)或檢定合格標(biāo)簽，以防止誤用； d) 在搬運(yùn)、維修和貯存期間，采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯存 46 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) CDGCJSZSB/0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本頁(yè)修訂狀態(tài) 0 頁(yè)碼 10/11 條件，防止測(cè)量設(shè)備損壞或變化失效； e) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取必要的措施，對(duì)該測(cè)量設(shè)備及已測(cè)量產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚怼? c) 對(duì)用于測(cè)量和監(jiān)視的軟件，在初次在使用前應(yīng)予以確認(rèn)，以確認(rèn)其滿足預(yù)期用 途的能力。 f) 工程部 應(yīng)保存對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄 。 本章支持文件 《供方調(diào)查評(píng)價(jià)規(guī)定》（ ）。 《建筑施工和服務(wù)控制程序》（ ）。 《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》（ ）。 《顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法》（ ）。 《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》（ ）。 本章記錄 a) 合同評(píng)審表 （ JL ） 保存 3 年 b) 合同臺(tái)帳 （ JL ） 保存 3 年 c) 供方調(diào)查表（ JL ） 保存 3 年 c) 供方評(píng)價(jià)表（ JL ） 保存 3 年 d) 合格供方名單（ JL ） 保存 3 年 f) 合格勞務(wù)供方名錄（ JL ） 保存 3 年 g) 進(jìn)貨物資登記臺(tái)帳（ JL ） 保存 3 年 h) 采購(gòu)計(jì)劃（ JL ） 保存 3 年 i) 采購(gòu) 合同 無固定格式 保存 3 年 47 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) CDGCJSZSB/0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本頁(yè)修訂狀態(tài) 0 頁(yè)碼 11/11 j) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳（ JL ）長(zhǎng)期保存 k) 測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)記錄 保存 3 年 修 改 記 錄 序號(hào) 修改日期 修改單編號(hào) 修改人 修改內(nèi)容 實(shí)施日期 48 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) CDGCJSZSB/0 8 測(cè)量、 分析和改進(jìn) 本頁(yè)修訂狀態(tài) 0 頁(yè)碼 1/6 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視，測(cè)量，分析和改進(jìn)過程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 策劃由 工程部 負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門實(shí)施。策劃需要確定監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的項(xiàng)目（監(jiān)視和測(cè)量哪些數(shù)據(jù)）、方法（如何監(jiān)視和測(cè)量）、頻次和必要的記錄，同時(shí)也應(yīng)確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，如流程圖、調(diào)查表、因果分析圖等。策劃的輸出形式應(yīng)適用于本公司的運(yùn)作。 本公司測(cè)量，分析和改進(jìn)的過程圖 如圖 81。 監(jiān)視和測(cè)量 增強(qiáng)顧客（業(yè)主）滿意是本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容之一。 監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。 本公司用問卷等 形式對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視，以評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī) 與顧客要求的差距，作為持續(xù)改進(jìn)并增強(qiáng)顧客滿意的依據(jù)。 顧客滿意監(jiān)視由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)。調(diào)查方法和評(píng)定方法應(yīng)執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查規(guī)定》。 49 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) CDGCJSZSB/0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本頁(yè)修訂狀態(tài) 0 頁(yè)碼 2/6 公司每 12 個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行一次內(nèi)審，以確定質(zhì)量管理體系： a) 符合策劃的安排（見質(zhì)量手冊(cè) 條款）、 GB/T 19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 的要求以及本公司質(zhì)量管理體系的要求； b) 得到有效實(shí)施與保持。 對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員選擇和審核的實(shí)施應(yīng)保持審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 受審部 門的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，其實(shí)施效果應(yīng)經(jīng)審核員驗(yàn)證。 內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施以及審核報(bào)告、跟蹤審核應(yīng)記錄并保存。 內(nèi)部審核由管理者代表負(fù)責(zé)，辦公室協(xié)助，按程序文件《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》實(shí)施。 本公司采用工序質(zhì)量檢查、內(nèi)部審核，工作質(zhì)量檢查，管理評(píng)審等方法，對(duì)質(zhì)量管理體系的全部過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正或糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)按 條款的要求控制。 50 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) CDGCJSZSB/0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本頁(yè)修訂狀態(tài) 0 頁(yè)碼 3/6 本公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)分為工程物資檢驗(yàn)，施工過程質(zhì)量檢驗(yàn)和工程竣工質(zhì)量檢驗(yàn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)由 工程部 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，按程序文件《工程質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》實(shí)施。 本公司不允許對(duì)采購(gòu)的重要物資實(shí)行緊急放行。最終工程竣工未經(jīng)檢驗(yàn)合格不允許交付顧客。 本公司 工程部 質(zhì)檢科應(yīng)保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記 錄。 不合格品控制 本公司按程序文件《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品使用、轉(zhuǎn)序或交付顧客。 工程部 質(zhì)檢科對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、并記錄其性質(zhì)和采取的任何措施。 工程部 質(zhì)檢科組織評(píng)審不合格品并決定不合格品處置方式。處置方式包括： —— 不合格采購(gòu)產(chǎn)品采取退、換貨； —— 不合格半成品、成品采取返工、讓步、降級(jí)或報(bào)廢。 已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)按照施工產(chǎn)品維修合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維修，并分析產(chǎn)生原因，按 條款要求，采取糾正措施。 數(shù)據(jù)分析 本公司收集通過監(jiān) 視和測(cè)量活動(dòng)以及管理評(píng)審等產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)和信 51 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) CDGCJSZSB/0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本頁(yè)修訂狀態(tài) 0 頁(yè)碼 4/6 息，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性，并尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)。 通過數(shù)據(jù)分析提供下列信息： a)顧客滿意程度（手冊(cè) 條款）； b)提供的產(chǎn)品是否符合要求（手冊(cè) 條款）； c)質(zhì)量管理體系過程，產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)，是否需要采取預(yù)防措施（手冊(cè) 、 條款）； d)供 方提供產(chǎn)品及服務(wù)情況（手冊(cè) 條款）。 本公司常用的數(shù)據(jù)分析方法有：因果圖等。 改進(jìn) 管理者代表根據(jù) 總經(jīng)理 意圖組織持續(xù)改進(jìn)過程的策劃，由 工程部 組織各部門實(shí)施。 本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正 措施 和預(yù)防措施以及管理評(píng)審 ，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 持續(xù)改進(jìn)采用本手冊(cè) 條款 PDCA 循環(huán)方法。 本公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 糾正措施活動(dòng)包括： a)評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； 52 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) CDGCJSZSB/0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本頁(yè)修訂狀態(tài) 0 頁(yè)碼 5/6 b)確定不合格的原因； c)評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生； d)確定和實(shí)施糾正措施； e)記錄所采取措施的結(jié)果； f)評(píng)審所采取的糾正措施 的有效性 。 本公司應(yīng)制定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。采取的預(yù)防措施與潛在總是的影響相適應(yīng)。 預(yù)防措施活動(dòng)包括： a)確定潛在的不合格及其原因； b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求； c)確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施； d)記錄采取措施的結(jié)果； e)評(píng)審所采取的預(yù)措施 的有效性 . 持續(xù)改進(jìn)、 糾正措施或預(yù)防措施 活動(dòng)由 工程部 負(fù)責(zé)，各部門實(shí)施，按程序文件《 糾正措施或預(yù)防措施 控制程序》執(zhí)行。 本章程序文件 a)《內(nèi)部審核程序》（ ）； b)《工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》（ ）； c)《不合格品控制程序》（ ）； d)《 糾正措施或預(yù)防措施 控制程序》（ ）。 53 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) CDGCJSZSB/0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本頁(yè)修訂狀態(tài) 0 頁(yè)碼 6/6 本章記錄 a) 顧客滿意度調(diào)查表 （ JL ）； b) 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析表（ JL ）； c) 顧客反饋意見登記卡（ JL ） 。 修 改 記 錄 序號(hào) 修改日期 修改單編號(hào) 修改人 修改內(nèi)容 實(shí)施日期 54 圖 81 質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客滿意度 監(jiān) 測(cè) 過程能力 監(jiān) 測(cè) 體系運(yùn)行效果 監(jiān) 測(cè) 產(chǎn)品符合性 監(jiān) 測(cè) 部門 供方 內(nèi)部 審核 外部 信息 管理 審核 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 數(shù)據(jù)分析 不合格品 控 制 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量管理 體系改進(jìn) 55 附錄 A （手冊(cè)規(guī)范性附錄） *****市政建設(shè)有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖 實(shí)線部分為質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 董事長(zhǎng) 管理者代表 辦公室 財(cái)務(wù)部 質(zhì)安部 項(xiàng)目 A部 項(xiàng)目B部 項(xiàng)目C部 項(xiàng)目N部 經(jīng)營(yíng)部 總經(jīng)理 技術(shù)部 56 附錄 B 手冊(cè)的規(guī)范性附錄 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量管理體系職能分配表 B1 總經(jīng)理 管理者 代表 總工程師 公司領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 質(zhì)量 職能（活動(dòng)） 辦公室 經(jīng)營(yíng)部 工程部 項(xiàng)目部 ○ ▲ ○ 4． 1 總需求 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 4． 2． 1 文件的總需求 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 2． 3 文件控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 2． 4 記錄控制 ▲ ○ ○ ○ 5．管理職責(zé) ▲ ○ 5． 1 管理承諾 ▲ ○ ○ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 5． 3 質(zhì)量方針 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 5． 5． 2 管理者代表 ○ ○ ○ 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 5． 6 管理評(píng)審 ○ ○ ○ ○ 6．資源管理 ▲ ○ 6． 1 資源提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6． 2 人力資源 ▲ ○ ○ ○ ▲對(duì)過程負(fù) 主管責(zé)任 ○對(duì)過程負(fù)實(shí)施或配合責(zé)任 57 附錄 B 手冊(cè)的規(guī)范性附錄 *****市政建設(shè)有限公司 質(zhì)量管理體系職能分配表 B2 總經(jīng)理 管理者代表 總工程師 公司領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 質(zhì)量 職能（活動(dòng)） 辦公室 經(jīng)營(yíng)部 工程部 項(xiàng)目部 ○ ○ ○ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 6． 4 工作環(huán)境 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 ○ ▲ ○ ○ ○