【導(dǎo)讀】公司的信譽(yù)和成就，取決于產(chǎn)品的質(zhì)量能否在顧客使用中經(jīng)受考驗(yàn)。了質(zhì)量管理體系的范圍、職責(zé)和控制要求，現(xiàn)予頒布實(shí)施。證能力的證實(shí)，是開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和必須遵守的法規(guī)性文件。領(lǐng)導(dǎo)，特任命侯文杰同志為公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量工作。量問(wèn)題得到解決。告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)需求；c)負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成和提高滿足顧客要求的意識(shí)；f)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。規(guī)定協(xié)調(diào)和處理問(wèn)題。和更改，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)是受控文件，持有者應(yīng)妥善保管、注意保密。②國(guó)家政策、法規(guī)發(fā)生更改；③本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌《質(zhì)量手冊(cè)》的修改，修改需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效；責(zé)組織改版及發(fā)放，并回收作廢的《質(zhì)量手冊(cè)》。各版本《質(zhì)量手冊(cè)》由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸檔1份并保存；損壞和作廢的《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀，

　　

【正文】 編號(hào) :YXK/QM0012020 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 B/0 版 本章程序文件 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 B/0 版 總則 公司為確保質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程的符合性，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制作出明確規(guī)定，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析，制定和實(shí)施改進(jìn)措施。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，組織應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告之類(lèi)的來(lái)源獲得輸入。 銷(xiāo)售部每年 采 用 “ 滿意度調(diào)查表 ” 等 的形式，征詢顧客 對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)及維修質(zhì)量的滿意度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議。也可以通過(guò)顧客的投訴及與顧客的溝通獲取顧客滿意程度的信息。 銷(xiāo)售部對(duì)回收的調(diào)查表及顧客反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了 解公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度與變化趨勢(shì)， 提出改進(jìn)建議，并將有關(guān)材料和建議反饋品質(zhì)部，由品質(zhì)部制訂糾正和預(yù)防措施。 有關(guān)顧客滿意的具體運(yùn)作見(jiàn) 《顧客滿意 度 測(cè)量管理程 序》。 內(nèi)部審核 審核計(jì)劃 a)外部審核前 ， 品質(zhì)部 制定公司年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì) 劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持； b)計(jì)劃的制定應(yīng)考慮過(guò)程和區(qū)域的狀況 、 重要性以及以往審核 的結(jié)果。對(duì)各個(gè)部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核。計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核 的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 審核準(zhǔn)備 a)管理者代表任命審核組長(zhǎng)，組成審核組。審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較 強(qiáng)獨(dú)立工作能力，審核組成員必須與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格； b)審核組長(zhǎng)組織審核成員準(zhǔn)備審核文件，編制 “ 審核檢查表 ” 。 審核實(shí)施 a)首次會(huì)議后，審核員按檢查表所列內(nèi)容，采用詢問(wèn)、交談、 調(diào)閱文件、查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng) 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 B/0 版 等方法收集客觀證據(jù)并予記錄； b)末次會(huì)議時(shí)，審核組根據(jù)審核結(jié)果發(fā)出 “ 不合格 項(xiàng) 報(bào)告 ” 。責(zé)任 部門(mén)分析原因，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正。審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表審核糾正措施驗(yàn)證結(jié)果及審核組編寫(xiě)的 “ 審核報(bào) 告”。內(nèi)審情況總結(jié)應(yīng)提交管理評(píng)審。關(guān)于內(nèi)部審核的詳細(xì)規(guī)定見(jiàn) 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程， 從影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素方面， 考慮其重要性和影響程度，采用適 當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量 ，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體 系的有效性評(píng)價(jià)，從每個(gè)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響著手考慮監(jiān)視和測(cè)量的類(lèi)型與程度。 各職能部門(mén)，根據(jù)每月業(yè)務(wù)計(jì)劃和工作目標(biāo)的要求，對(duì)完成情況進(jìn)行自我評(píng)定，作為對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量的依據(jù)。 管理者代表組織有關(guān)部門(mén)，針對(duì)產(chǎn)品涉及的主要過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)能力不足的過(guò)程，采取措施，予以改進(jìn)。 為確保過(guò)程的 有效性 和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，各部門(mén)應(yīng)采用包括統(tǒng)計(jì)技 術(shù)在內(nèi)的方法控制過(guò)程因素存在的波動(dòng)，對(duì)過(guò)程的特性和業(yè)績(jī)采用評(píng)價(jià)、審核、工序能力分析、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析等方法進(jìn)行 監(jiān)視和 測(cè)量 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 技術(shù)部組織編制各類(lèi)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 或檢驗(yàn)卡片、檢驗(yàn)規(guī)程等 明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn) 方法、 檢驗(yàn)頻次、抽樣方法以及使用的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備等內(nèi)容，作為產(chǎn)品 監(jiān)視和測(cè)量 的依據(jù)。 檢驗(yàn)人員按相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定和要求，進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程 和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原（輔）材料、外購(gòu)（協(xié)）件、自制件、裝配和外供產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。檢驗(yàn)員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。 在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)所規(guī)定的檢驗(yàn) 項(xiàng)目已全部完成且判定為合格 ，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員蓋章或簽字認(rèn)可后產(chǎn)品才能放行或交付，否則應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)才能放行或交付。 有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) 《產(chǎn)品 的監(jiān)視和 測(cè)量 控制 程序》。 不合格品控制 經(jīng)驗(yàn)證識(shí)別的公司生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格 品 及外供產(chǎn)品中 的不合格品均應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和隔離，放置于不合格品存放區(qū)或懸掛不合格標(biāo)牌，并予記錄，防止非預(yù)期的使用 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 B/0 版 或交付。 公司對(duì)不合格品的處置方式有返工、返修、讓步接收、 退貨、 報(bào)廢等， 由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格處理單據(jù)上判別并簽字。當(dāng)對(duì)不合格品作出返工或返修處理時(shí)，處理后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。 當(dāng)產(chǎn)品在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，分別由 品質(zhì) 部 或銷(xiāo)售部根據(jù)不合格的影響或潛在影響程度采取相應(yīng)的措施，以滿足顧客的要求。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 有關(guān)不合格 品 控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) 《不合格品控制程序》 。 數(shù) 據(jù)分析 品質(zhì) 部及時(shí)重點(diǎn)收集體系運(yùn)行過(guò)程有關(guān)數(shù)據(jù)，如顧客滿意 度、顧客反饋質(zhì)量情況、產(chǎn)品不合格情況、整車(chē)一次下線合格率與一次交驗(yàn)合格率、供方產(chǎn)品驗(yàn)證情況 、質(zhì)量抽查情況等 等 。 在收集數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，適當(dāng)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分 析，以提供質(zhì)量管理體系在顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程與產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)以及供方產(chǎn)品方面的信息。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價(jià)值的信息，以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)顧客滿意程度和（或）不滿意程度； b)產(chǎn)品與顧客需求及與相關(guān)法律法規(guī)的符合程度； c)體系與標(biāo)準(zhǔn) 的符合程度； d)涉及與供方提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息，通過(guò)這些信息可以對(duì)供方實(shí)施更有效的控制。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審以及相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施建立自 我完善、快速反應(yīng)機(jī)制，通過(guò)對(duì)質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析，以及對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審和更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由 品質(zhì) 部以書(shū)面形式予以明確，經(jīng)公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。具體內(nèi)容見(jiàn) 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》。 糾正措施 評(píng)審 不合格，包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，應(yīng)特別注意因不合格引發(fā)的 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 B/0 版 顧客抱怨。 按其影響程度，針對(duì)確定 的不合格原因，適時(shí)制定公司糾正措施實(shí)施計(jì)劃，明確責(zé)任部門(mén)和完成期限，經(jīng)批準(zhǔn)后由責(zé)任單位予以實(shí)施。 糾 正措施的實(shí)施情況由 品質(zhì) 部進(jìn)行跟蹤，并評(píng)審所采取的糾 正措施是否有效。糾正措施的結(jié)果予以記錄。 有關(guān)糾正措施的詳細(xì)運(yùn)作內(nèi)容見(jiàn) 《 糾 正和預(yù)防措施管理 程 序》。 預(yù)防措施 品質(zhì)部 對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中的潛在不合格原因進(jìn)行分析。按其 影響程度，針對(duì)潛在不合格原因，適時(shí)制定公司預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃， 明確責(zé)任部門(mén)和完成期限，經(jīng)批準(zhǔn)后由責(zé)任單位予以實(shí)施。 預(yù)防措施的實(shí)施情況由 品質(zhì)部 進(jìn)行跟蹤，并評(píng)審所采取的預(yù) 防措施是否有效。預(yù)防措施的結(jié)果予以記錄。 有 關(guān) 預(yù)防措施的詳細(xì)運(yùn)作內(nèi)容見(jiàn) 《 糾 正和預(yù)防措施管理 程序 》 。 本章程序文件 《顧客滿意 度 測(cè)量管理程序》 《內(nèi)部質(zhì)量 管理 體系審核程序》 《產(chǎn)品 的監(jiān)視和 測(cè)量 控制 程序》 《不合格品控制程序》 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 9 章 認(rèn)證產(chǎn)品 第 B/0 版 認(rèn)證產(chǎn)品變更 變更產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)的確定。變更產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)源于市場(chǎng)，技術(shù)部匯總銷(xiāo)售部及來(lái)自其它渠道的市場(chǎng)信息，進(jìn)行去粗取精、去偽存真，由表及里的綜合分析，提出欲開(kāi)發(fā)變更產(chǎn)品的初步意見(jiàn)，由技術(shù)部主管審核，報(bào)請(qǐng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后，確定開(kāi)發(fā)的變更產(chǎn)品，提出制作計(jì)劃。 變更產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的技術(shù)準(zhǔn)備。技術(shù)部根據(jù)確定的變更產(chǎn)品，編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)；技術(shù)方案論證及必要的試驗(yàn)研究；技術(shù)設(shè)計(jì)及審核； 產(chǎn)品變更涉及到關(guān)鍵部件的變更時(shí)，必需對(duì)供方進(jìn)行資格確認(rèn)；對(duì)合格供方提供的關(guān)鍵件應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證；涉及安全、環(huán)保項(xiàng)目的關(guān)鍵部件變更的產(chǎn)品，應(yīng)向 CQC 認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，獲得批準(zhǔn)后，送認(rèn)證機(jī)構(gòu)指定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)和確認(rèn)。 變更產(chǎn)品的制作。按經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)全套圖紙進(jìn)行制作。 關(guān)鍵部件隨時(shí)跟蹤國(guó)家對(duì)汽車(chē)強(qiáng) 制性執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的增加實(shí)施而增加內(nèi)容。 有關(guān)認(rèn)證產(chǎn)品變更具體內(nèi)容見(jiàn) 《 認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序 》 。 認(rèn)證標(biāo)志 認(rèn)證標(biāo)志 (CCC)由公司采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，應(yīng)購(gòu)置規(guī)格為 60mm 的認(rèn)證標(biāo)志。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的使用，標(biāo)志加貼在汽車(chē)前風(fēng)窗玻璃的右上角 (按汽車(chē)前進(jìn)方向 )。 品質(zhì)部總檢驗(yàn)員在進(jìn)行總檢時(shí)應(yīng)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行檢查，確保獲得認(rèn)證證書(shū)的汽車(chē)加貼規(guī)定的認(rèn)證標(biāo)志。對(duì)于不加貼認(rèn)證標(biāo)志或加貼不符合規(guī)定的認(rèn)證標(biāo)志，應(yīng)做好記錄。 有關(guān)認(rèn)證標(biāo)志具體內(nèi)容見(jiàn) 《 認(rèn)證標(biāo)志 控制程序 》 。 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 依據(jù)有： a)認(rèn)證證書(shū) (監(jiān)督檢查時(shí) )； b)產(chǎn)品描述； c)型式試驗(yàn)報(bào)告； d)產(chǎn)品變更確認(rèn)文件 (監(jiān)督檢查時(shí) )； e)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格樣品的一致性進(jìn)行控制，保證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求，要求在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保認(rèn)證產(chǎn)品及其關(guān)鍵零部件與認(rèn)證樣品相一致。 有關(guān)認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制具體內(nèi)容見(jiàn) 《 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 》 。 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 9 章 認(rèn)證產(chǎn)品 第 B/0 版 本章程序文件 《 認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序 》 《 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 》 《 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 》 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 序號(hào) 修改日期 修改條款 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改申請(qǐng)單編號(hào) 修改人