【正文】 頻次，方法，依據(jù)和所需工具等。22． 定期收集監(jiān)控的信息，用統(tǒng)計方法進(jìn)行趨勢分析和實(shí)施效果的評估；如果沒有達(dá)到目標(biāo)，應(yīng)考慮相關(guān)因素，如修改文件，重新培訓(xùn)等。22．3 糾正措施：如果評估結(jié)果出現(xiàn)以下三種情況，要立即制定糾正措施加以改正： 存在重大問題，影響了業(yè)務(wù)過程的實(shí)現(xiàn)； 月度目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，而影響全年目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 主要考核指標(biāo)出現(xiàn)下滑的趨勢；針對具體的情況制定相應(yīng)的修正措施，調(diào)整原有的指標(biāo)或目標(biāo)，進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，并定期評估實(shí)施效果。22．4 監(jiān)控結(jié)果處理對每個目標(biāo)的結(jié)果，在墻報欄中進(jìn)行張貼，實(shí)現(xiàn)部門內(nèi)部的溝通；內(nèi)容包括當(dāng)月情況和累計表現(xiàn)；如員工有建議，可通過電子郵件的形式向相關(guān)主管聯(lián)系，將過程監(jiān)控的結(jié)果進(jìn)行趨勢分析并提交管理評審。22．5 輔5 輔助文件文件編號 ``````````````````````````````````````````````````````題目LOGIMP05 ````````````````````````````````````````````````````過程測量及監(jiān)控`第五章：評審與改進(jìn)第二十三節(jié)：內(nèi)部審核質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 2頁23．內(nèi)部審核23．0 為確保質(zhì)量體系持續(xù)地按照制定的方針，程序和外部要求來運(yùn)作；改善質(zhì)量體系的要求明確并見諸于行動，制定內(nèi)部審核程序進(jìn)行控制。23．1 確定審核周期原則上每半年審核一次，可以適度調(diào)整。23．2 確定審核人選在審核日期兩周前，確定審核員的人選。為保證內(nèi)部質(zhì)量審核的客觀性和公正性，審核員不得審核自己的工作。23．3 審核員進(jìn)行如下準(zhǔn)備工作23． 資料取得：審核員聯(lián)系被審核部門經(jīng)理，確定： 審核日期 取得準(zhǔn)備抽樣的質(zhì)量文件：程序文件和支持文件23． 制定審核檢查表： 分析ISO9001相關(guān)章節(jié) 以往審核發(fā)現(xiàn)的問題 分析的取得的文件 對行業(yè)規(guī)則的認(rèn)識23． 文件評審管理者代表或指定審核員要對體系文件的充分性進(jìn)行審核23． 審核計劃審核前三天，審核負(fù)責(zé)人制定一份審核計劃發(fā)送被審核部門。`第五章：評審與改進(jìn)第二十三節(jié)：內(nèi)部審核質(zhì)量手冊版本：A頁碼：2 共 2頁23．內(nèi)部審核（續(xù)）23．4 首次會議審核員需要在審核之前召開首次會議，向部門經(jīng)理說明：審核的目的、方法，確認(rèn)審核計劃、工作時間表，確認(rèn)涉及機(jī)密事宜。23．5 審核過程審核員在審核中必須在引導(dǎo)員或經(jīng)理同意的情況下記錄不合格項(xiàng)，在末次會議之前將審核報告完成。23．6 末次會議在末次會議上，說明該部門一些良好措施，發(fā)現(xiàn)的問題，糾正措施與實(shí)施時間，無法解決的問題，報請管理者代理。23．7 跟進(jìn)審核到糾正措施實(shí)施的期限后，審核員要進(jìn)行一次跟進(jìn)審核。審核員須自己確信該部門采取足夠的和可接受的糾正措施并將細(xì)節(jié)記錄在原來的報告上，然后將報告交管理者代理。23．8 輔助文件文件編號 ```````````````````````````````````````````````````題目LOGIMP01 `````````````````````````````````````````````````內(nèi)部質(zhì)量審核程序`第五章：評審與改進(jìn)第二十四節(jié)：管理評審質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁24．管理評審24．0 為確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，質(zhì)量體系適宜于實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，制定管理評審程序進(jìn)行控制。24．1 評審頻率一般情況下，管理評審每季度舉行一次，在內(nèi)部審核完成之后。特殊情況可增加頻次： 質(zhì)量方針和目標(biāo)修改 組織結(jié)構(gòu)重大調(diào)整 部門發(fā)展方向和外部環(huán)境發(fā)生重大變化 質(zhì)量體系文件重大修改或補(bǔ)充 重大質(zhì)量事故發(fā)生 部門經(jīng)理認(rèn)為需要的其他情況24．2 計劃并實(shí)施：評審計劃以會議通知的形式發(fā)出：評審的目的，時間，評審人員名單，評審內(nèi)容。管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門調(diào)查問題，收集文件和資料。 24．3 評審內(nèi)容：管理者代表組織評審，具體內(nèi)容： 內(nèi)部質(zhì)量審核情況 客戶反饋 業(yè)務(wù)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性 預(yù)防/糾正措施實(shí)施情況 以往管理評審的跟進(jìn)措施 員工和客戶改進(jìn)建議 對質(zhì)量體系文件進(jìn)行評審，是否滿足方針和目標(biāo)，經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的更改 人力物力資源是否充分 供方表現(xiàn)24．4 評審報告編制管理評審報告：評審內(nèi)容，評審結(jié)果，改進(jìn)措施/實(shí)施部門/完成日期。24．5 跟蹤改進(jìn)根據(jù)改進(jìn)措施規(guī)定的完成時間進(jìn)行跟蹤，促使責(zé)任人按時完成。到期后，責(zé)任人和監(jiān)督人共同評估實(shí)施結(jié)果：如果未能完成，考慮是否更換責(zé)任人，修正完成時間，制定新的糾正措施等，繼續(xù)進(jìn)行跟蹤。24．6 文件存檔相關(guān)文件在本部門和管理者代理處存檔。24．7 輔助文件文件編號 ```````````````````````````````````````````````````題目LOGIMP02 `````````````````````````````````````````````````管理評審控制程序`第六章：ISO9001:2000年標(biāo)準(zhǔn)與部門質(zhì)量體系對照表質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 3頁六． ISO9001：2000年標(biāo)準(zhǔn)與部門質(zhì)量體系對照表章節(jié)ISO9001（2000）內(nèi)容質(zhì)量手冊章節(jié)4質(zhì)量管理體系總要求6文件要求6　4．2．1總則5；；22；；10　4．2．2質(zhì)量手冊　4．2．3文件控制10　4．2．4質(zhì)量記錄的控制105管理承諾22；5；24　以顧客為中心　質(zhì)量方針55．4．1質(zhì)量目標(biāo)；22　5．4．2質(zhì)量管理體系策劃；；；5．5．1職責(zé)和權(quán)限8　5．5．2管理者代表；　5．5．3內(nèi)部溝通95．6．1管理評審總則24　5．6．2評審輸入　5．6．3評審輸出6資源的提供11；126．2．1人力資源總則　6．2．2能力、培訓(xùn)和意識　基礎(chǔ)設(shè)施；；；　工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定　7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審　7．2．3與顧客溝通`第六章：ISO9001:2000年標(biāo)準(zhǔn)與部門質(zhì)量體系對照表質(zhì)量手冊版本：A頁碼：2 共 3頁六． ISO9001：2000年標(biāo)準(zhǔn)與部門質(zhì)量體系對照表章節(jié)ISO9001（2000）內(nèi)容質(zhì)量手冊章節(jié)7．37．3設(shè)計和開發(fā)不適用7．47．4．1采購過程17　7．4．2采購信息17　7．4．3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證不適用　7．57．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制13；14；15；16；19　7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)不適用57．5．3標(biāo)識和可追溯性13；14；15；16；19　7．5．4顧客財產(chǎn)　7．5．5產(chǎn)品防護(hù)13；14；15；16；19 7．6測量和監(jiān)控裝置的控制18　88．1測量。分析和改進(jìn)的總則218．28．2．1顧客滿意21　8．2．2內(nèi)部審核23　8．2．3過程的測量和監(jiān)控22 8．2．4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控13；14；15；16；198．3　8．3不合格品控制13；14；15；16；198．4　8．4數(shù)據(jù)分析；；；20；21；22；238．58．5．1持續(xù)改進(jìn)；5 8．5．2糾正措施；；20；22　8．5．3預(yù)防措施21；22；23；24`第六章：ISO9001:2000年標(biāo)準(zhǔn)與部門質(zhì)量體系對照表質(zhì)量手冊版本：A頁碼：3 共 3頁六． ISO9001：2000年標(biāo)準(zhǔn)與部門質(zhì)量體系對照表（剪裁說明）（1） 不適用條款：；；（2） 原因說明： ： 北京環(huán)亞運(yùn)商公司在業(yè)務(wù)過程中沒有產(chǎn)品設(shè)計和（或）開發(fā)部分； ：北京環(huán)亞運(yùn)商公司的采購產(chǎn)品是服務(wù)，所以不要求公司及顧客在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收； ：北京環(huán)亞運(yùn)商公司的產(chǎn)品都可以進(jìn)行檢驗(yàn)，所以不存在特殊過程。