【正文】 管理審查等運(yùn)用。以利質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性的持續(xù)改進(jìn). :細(xì)節(jié)參照【糾正與預(yù)防控制程序】,視問(wèn)題的嚴(yán)重程度采取糾正行動(dòng),以預(yù)防再次發(fā)生。：a).不合格的鑒別（包括顧客抱怨）。b).不合格原因的判定。c).評(píng)估所需的行動(dòng),以確保不合格不再發(fā)生。d).決定和實(shí)施所需的糾正行動(dòng).e).記錄采取行動(dòng)結(jié)果。f).審查所采取的糾正行動(dòng)。:細(xì)節(jié)參照【糾正與預(yù)防控制程序】,可能行程為潛在不合格原因時(shí),應(yīng)能以預(yù)防行動(dòng)之書(shū)面文件,以預(yù)防發(fā)生。：a).潛在不合格的鑒別和原因。b).評(píng)估所需的行動(dòng),以預(yù)防不合格發(fā)生。c).決定消除不合格原因所需的預(yù)防行動(dòng)。d).記錄預(yù)防行動(dòng)的結(jié)果。e).審查所采取的預(yù)防行動(dòng)。6． 參考文件【不合格品控制程序】 【糾正與預(yù)防控制程序】 上海FC物流有限公司文件名稱(chēng)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)CFWLA0001 版本A制訂部門(mén)管理代表頁(yè) 次30/33附件一：組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理代表 業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部組裝部物流部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部管理部采 購(gòu)文 管后 勤人 事上海FC物流有限公司文件名稱(chēng)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)CFWLA0001 版本A制訂部門(mén)管理代表頁(yè) 次31/33附件二: ISO9001標(biāo)準(zhǔn)職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款相應(yīng)文件職能部門(mén)總經(jīng)理理管理者代表業(yè)務(wù)部管理部倉(cāng)儲(chǔ)部組裝部質(zhì)檢部物流部△△質(zhì)量手冊(cè)△△文件資料控制程序△記錄控制程序△△△△△△△\權(quán)限與溝通溝通△△管理評(píng)審控制程序△△△人力資源控制程序△設(shè)施控制程序△工作環(huán)境控制程序△△△關(guān)過(guò)程顧客需求鑒別審查程序△采購(gòu)控制程序△供應(yīng)商評(píng)鑒控制程序△生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程運(yùn)作控制程序△△△客戶(hù)財(cái)產(chǎn)控制程序△產(chǎn)品防護(hù)控制程序△△量規(guī)和監(jiān)控儀器控制程序△顧客滿(mǎn)意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序△過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)控測(cè)量控制程序△△△內(nèi)部審核控制程序△不合格品控制程序△△△△△△△糾正預(yù)防控制程序△上海FC物流有限公司文件名稱(chēng)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)CFWLA0001 版本A制訂部門(mén)管理代表頁(yè) 次32/33附件三: 質(zhì)量管理系統(tǒng)互動(dòng)關(guān)系圖第8節(jié)第7節(jié)第7節(jié)第6節(jié)第5節(jié)內(nèi) 部 品 質(zhì) 稽 核管 理 審 查持 續(xù) 改 進(jìn)糾正 與 預(yù) 防作業(yè)績(jī)效統(tǒng)計(jì)與衡量顧客滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào) 廢 品 管 制特 采 作 業(yè) 管 制不 合 格 品 管 制搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨管理產(chǎn)品鑒別與追溯性管理配送過(guò)程管制與檢驗(yàn)接 收 檢 驗(yàn)供貨商管理采 購(gòu) 管 理標(biāo) 準(zhǔn) 建 立變 更 管 理顧客財(cái)產(chǎn)管理合 約 審 查設(shè)施、設(shè)備保養(yǎng)與校驗(yàn)特定人員鑒定設(shè)施、設(shè)備與制程規(guī)劃教育訓(xùn)練實(shí)施方針管理展開(kāi)質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量方針確立軟硬件資源提供組織權(quán)責(zé)確立第4節(jié)文 件 與 記 錄 管 制上海FC物流有限公司文件名稱(chēng)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)CFWLA0001 版本A制訂部門(mén)管理代表頁(yè) 次33/33附件四 各部門(mén)職責(zé)1． 總經(jīng)理1．1擬定經(jīng)營(yíng)政策,管理者承諾,質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)核準(zhǔn)。1. 2公司重要政策之總裁決者。1． 3研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營(yíng)方針策略。1． 4審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)則，管理制度修訂，協(xié)調(diào)各機(jī)能之運(yùn)作。1． 5核定年度成本預(yù)算編制及監(jiān)督執(zhí)行成果。1． 6公司各項(xiàng)重大投資改善計(jì)劃案之?dāng)M訂執(zhí)行。1． 7公司各部門(mén)工作績(jī)效之核定。1． 8主持管理審查會(huì)議。1． 9有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理之文件表單簽核。2． 管理者代表：2． 1公司與ISO認(rèn)證單位之聯(lián)絡(luò)窗口。2．2公司接受外部審核之協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者。2．3確保與維持公司所有質(zhì)量活動(dòng)、制度、書(shū)面質(zhì)量文件，皆以符合質(zhì)量手冊(cè)及ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定。2． 4確保員工對(duì)質(zhì)量手冊(cè)之了解，并隨時(shí)監(jiān)督質(zhì)量控制之成效，以保證質(zhì)量系統(tǒng)之有效性。2．5管理審查會(huì)議中，報(bào)告公司質(zhì)量管理系統(tǒng)之成效與其需改善之處。2．6 內(nèi)部審核之監(jiān)督執(zhí)行。2．7統(tǒng)籌內(nèi)部溝通之結(jié)果。2. 管理部3．1人事．1公司有關(guān)人力資源，教育訓(xùn)練之執(zhí)行單位。．2公司新進(jìn)人員招募之執(zhí)行單位。3．2文管．1文件之分發(fā)核準(zhǔn)。．2文件分發(fā)、回收、銷(xiāo)毀及控制。．3文件制定、修訂及廢止。．4文件審查。3． 2。5質(zhì)量記錄之控制3．3采購(gòu)。3。3．1匯整各單位需求，填寫(xiě)采購(gòu)單據(jù)含蓋采購(gòu)資訊。．2尋找各項(xiàng)物料之合格供應(yīng)商及供應(yīng)商評(píng)鑒。3．。3。3采購(gòu)符合質(zhì)量要求規(guī)格之材料并控制交期及跟蹤。3．4后勤3． 4。1設(shè)備保養(yǎng)、維修及修理。3．4．2基礎(chǔ)建設(shè)及工作環(huán)境之管理。4．組裝部上海FC物流有限公司文件名稱(chēng)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)CFWLA0001 版本A制訂部門(mén)管理代表頁(yè) 次33/334．1依生產(chǎn)規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)制造符合質(zhì)量規(guī)格產(chǎn)品。，確保制程能力之達(dá)成。、材料、人力、技術(shù)等各項(xiàng)之控制管理。5．倉(cāng) 儲(chǔ) 部5．1倉(cāng)庫(kù)管理人員必須有強(qiáng)烈的責(zé)任感，嚴(yán)守工作崗位保管好各自所屬范圍內(nèi)的物資5．2物資進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須憑送貨單，報(bào)驗(yàn)合格后方能入庫(kù)，隨后簽卡入帳，當(dāng)天入庫(kù)，當(dāng)天記帳，并輸入電腦5．3倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地必須保持清潔，走道要通暢，物資堆放整齊，標(biāo)記清楚，并做到“二齊”（庫(kù)容整齊、堆放整齊）“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）“三一致”（帳、卡、物）5．4資必須憑有效領(lǐng)料單或限額領(lǐng)料卡進(jìn)行發(fā)放，保管員必須到場(chǎng)核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，無(wú)誤后當(dāng)場(chǎng)簽收5．5發(fā)貨料單要做到日結(jié)月清，按時(shí)上繳各類(lèi)報(bào)表，對(duì)原始憑證的管理要做到及時(shí)，準(zhǔn)確完整，裝訂整齊5．6庫(kù)管理人員必須根據(jù)本公司的限額發(fā)料制度進(jìn)行發(fā)料，做到“先進(jìn)先出”，并及時(shí)做好當(dāng)日卡上的發(fā)貨情況，以便及時(shí)掌握倉(cāng)庫(kù)物資動(dòng)態(tài)情況5．7倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將所有入庫(kù)的物資堆放在指定的倉(cāng)墊板上，嚴(yán)禁落地放置6．財(cái) 務(wù) 部 6．1每月準(zhǔn)時(shí)上繳報(bào)表6．2按時(shí)上繳稅金，不漏稅、不偷稅6．3類(lèi)憑證的裝訂及保管6．4格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行操作7物料部7．1負(fù)責(zé)配菜區(qū)物品整理7．2安照客戶(hù)要求運(yùn)輸配送7．3負(fù)責(zé)運(yùn)輸及裝卸物品的管理8．質(zhì) 檢 部8．1按照小糸的工藝流程及檢驗(yàn)規(guī)程，進(jìn)行檢驗(yàn)8．2填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告8．3保存報(bào)告8．4不合格產(chǎn)品及特采處理監(jiān)督協(xié)調(diào)與安排。8．5針對(duì)質(zhì)量不良提出改善措施,并予以執(zhí)行8．6儀器校驗(yàn)之管理9．業(yè)務(wù)部。、簽訂執(zhí)行單位。，產(chǎn)品/服務(wù)要求審查。與顧客溝通。41 / 41