物流行業(yè)質量管理手冊-資料下載頁
2025-04-12 07:50本頁面
【正文】 格項再次發(fā)生。糾正措施應對不合格的影響程序相適應。對于不合格應給與評審，確定不合格的原因，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，確定需要的措施，記錄和實施需要的措施，對糾正措施的有效性進行評審。實際和潛在不合格信息獲得途徑有：不合格記錄、內部質量審核報告、顧客投訴、市場信息反饋資料等。對相對集中的顧客投訴內容，市場信息反饋資料及內部質量審核中潛在的有管理者代表組織各部門負責人制定糾正措施，并實施跟蹤和效果驗證。8．5．3 公司質量小組聯(lián)系各部門按照《DQMP自我評估表》，組織開展對服務過程的預防措施活動，根據各項監(jiān)控活動中收集的有關信息，開展必要的預防措施活動，并滿足以下要求：A. 確定潛在的不合格及其原因B. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求C. 確定并實施所需的措施D. 記錄所采取措施的結果E. 評審所采取的預防措施九．附錄附錄一DQMP有效文件一覽表編號文件、記錄名稱版本號發(fā)布日期保存期限保管部門AP11質量手冊023年總經理辦公室AP12DQMP自查表012年倉儲部AP13食品安全委員會012年倉儲部AP14庫房檢查單011年倉儲部AP15每日庫房溫度記錄012年倉儲部AP16測溫儀校驗記錄012年倉儲部AP17輪置明晰012年倉儲部AP18收貨記錄012年倉儲部AP21殺蟲消毒記錄011年倉儲部AP22蟲害檢查記錄011年倉儲部AP23鼠籠、鼠膠板、捕鳥網檢查記錄011年倉儲部AP31標準操作程序SOP012年倉儲部AP32玻璃制品操作規(guī)程012年倉儲部AP41保安人員管理制度012年人事行政部AP42危險化學品管理制度012年人事行政部AP43應急計劃012年人事行政部AP44新員工培訓011年人事行政部AP45倉儲員工培訓011年人事行政部AP46運輸員工培訓011年人事行政部AP47安全教育011年人事行政部AP48法制法規(guī)教育011年人事行政部AP49消防培訓011年倉儲部AP51QIP單記錄012年倉儲部AP52產品回收與補充計劃012年倉儲部AP53CS處理客戶投訴記錄012年倉儲部AP61外租車招標文件012年運輸部AP62外租車檢查011年運輸部AP63車輛清潔記錄011年運輸部AP64車輛保養(yǎng)記錄011年運輸部AP65車輛維修檢查011年運輸部AP66小推車、手叉車使用情況011年倉儲部AP67叉車日常檢查011年倉儲部AP68叉車保養(yǎng)與維護011年倉儲部AP71卡板清潔記錄011年倉儲部AP72休息室清潔記錄011年倉儲部AP73每日清潔記錄011年倉儲部AP74清潔用品消毒記錄011年倉儲部AP75滅蠅燈、滅火器清潔檢查記錄011年倉儲部AP76總清潔計劃011年倉儲部AP77維修間停車場清潔記錄011年倉儲部AP81庫房檢修記錄011年倉儲部AP82冷機溫度記錄012年倉儲部AP83庫房設備維護012年倉儲部AP84送貨單據012年客戶服務部附錄二2009年質量目標分解表質量目標負責部門保證措施監(jiān)控措施驗證方法準時送貨率達到99%運輸部利用運輸軟件加強路線編排，加強培訓，加強對車輛設備管理對設備進行監(jiān)控，對司機進行適應性檢查通過在出車單上確認餐廳的到貨情況倉庫生產效率達到475箱/工作小時倉儲部提供新的資源，加強操作培訓，設計新的操作方法加強設備保養(yǎng)工作，培訓新員工對生產效率進行統(tǒng)計%，倉儲部對挑貨進行全檢，對輸入訂單進行全檢對挑貨錯誤進行統(tǒng)計對每日送貨發(fā)現(xiàn)的差錯進行統(tǒng)計顧客滿意度達到97%IC/CS定期和顧客保持溝通，對顧客要求及時做出反映信息溝通規(guī)定定期進行客戶服務調查庫存天數(shù)達到6天IC/CS每天觀察餐廳訂貨情況；收集餐廳需求信息，及時調整訂單餐廳需求控制；每周計算庫存天數(shù)達到DQMP標準要求倉儲部清潔計劃、溫度控制、蟲害防治、食品安全定期檢查，當班主任監(jiān)督年度DQMP審核附錄三 信息溝通示意圖分發(fā)中心經理管理者代表IC/CS運輸部倉儲部 MIS人事部麥當勞公司麥當勞餐廳圖解：1. 由IC/CS負責接受麥當勞餐廳的所有信息，并和運輸部、倉儲部交換相關信息。2. MIS和人事行政部接受IC/CS和運輸部、倉儲部信息，同時將處理結果傳遞給總經理。3. 管理者代表接受各部門的相關信息，并將處理結果傳遞給分發(fā)中心經理4. 麥當勞公司可以直接和分發(fā)中心經理聯(lián)系，并由分發(fā)中心經理將相關信息傳遞給各部門?；蛘哂蒊C/CS獲得麥當勞公司信息傳遞給分發(fā)中心經理、管理者代表和其他相關部門。5. 各部門定期向分發(fā)中心經理匯報，并接受分發(fā)中心經理的指示。6. 各部門人員通過電腦系統(tǒng)進行信息傳遞。分發(fā)中心經理確定方針、目標分發(fā)中心經理確定資源分發(fā)中心經理確定組織機構和職能分發(fā)中心經理確定過程及控制方法分發(fā)中心經理與顧客溝通管理者代表落實各部門目標和質量保證措施各部門根據質量職責及控制要求確定部門目標及實施管理方法開展檢驗、測量活動，對過程監(jiān)督檢查來自顧客的需求內部溝通活動開展糾正、預防措施和持續(xù)改進活動開展管理評審活動向每個人落實目標及要求各部門按照規(guī)定實施收集相關數(shù)據統(tǒng)計分析來自外部信息附錄四 管理過程圖 附錄五 潛在的顧客需求信息顧客反饋信息處理 夏暉物流公司服務網絡圖輸入顧客需求資料確定潛在顧客需求信息檢驗2評審客戶訂單分析、判斷顧客新的需求對庫存量的分析對歷史需求信息的分析對一定供貨周期內需求需求趨勢的分析對歷史需求信息的分析對當前需求信息的分析 輸入、審核客戶訂單策劃供應方案確定基本路線輸入、審核客戶訂單制作采購訂單檢驗1組織供應商供貨確定日常運輸路線準備挑貨單據安排庫房挑貨收貨編排司機和車輛檢驗4檢驗3客戶服務調查向司機傳遞運輸要求裝車清潔和儲存 檢驗5 整庫貨品交付檢驗6盤點信息傳遞服務質量反饋客戶投訴產品回收處理客戶投訴和產品質量反饋31 / 31
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