物流行業(yè)質(zhì)量管理手冊-資料下載頁
2025-04-12 07:50本頁面
【正文】 格項(xiàng)再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)對不合格的影響程序相適應(yīng)。對于不合格應(yīng)給與評審，確定不合格的原因，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，確定需要的措施，記錄和實(shí)施需要的措施，對糾正措施的有效性進(jìn)行評審。實(shí)際和潛在不合格信息獲得途徑有：不合格記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、顧客投訴、市場信息反饋資料等。對相對集中的顧客投訴內(nèi)容，市場信息反饋資料及內(nèi)部質(zhì)量審核中潛在的有管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人制定糾正措施，并實(shí)施跟蹤和效果驗(yàn)證。8．5．3 公司質(zhì)量小組聯(lián)系各部門按照《DQMP自我評估表》，組織開展對服務(wù)過程的預(yù)防措施活動，根據(jù)各項(xiàng)監(jiān)控活動中收集的有關(guān)信息，開展必要的預(yù)防措施活動，并滿足以下要求：A. 確定潛在的不合格及其原因B. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求C. 確定并實(shí)施所需的措施D. 記錄所采取措施的結(jié)果E. 評審所采取的預(yù)防措施九．附錄附錄一DQMP有效文件一覽表編號文件、記錄名稱版本號發(fā)布日期保存期限保管部門AP11質(zhì)量手冊023年總經(jīng)理辦公室AP12DQMP自查表012年倉儲部AP13食品安全委員會012年倉儲部AP14庫房檢查單011年倉儲部AP15每日庫房溫度記錄012年倉儲部AP16測溫儀校驗(yàn)記錄012年倉儲部AP17輪置明晰012年倉儲部AP18收貨記錄012年倉儲部AP21殺蟲消毒記錄011年倉儲部AP22蟲害檢查記錄011年倉儲部AP23鼠籠、鼠膠板、捕鳥網(wǎng)檢查記錄011年倉儲部AP31標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP012年倉儲部AP32玻璃制品操作規(guī)程012年倉儲部AP41保安人員管理制度012年人事行政部AP42危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度012年人事行政部AP43應(yīng)急計(jì)劃012年人事行政部AP44新員工培訓(xùn)011年人事行政部AP45倉儲員工培訓(xùn)011年人事行政部AP46運(yùn)輸員工培訓(xùn)011年人事行政部AP47安全教育011年人事行政部AP48法制法規(guī)教育011年人事行政部AP49消防培訓(xùn)011年倉儲部AP51QIP單記錄012年倉儲部AP52產(chǎn)品回收與補(bǔ)充計(jì)劃012年倉儲部AP53CS處理客戶投訴記錄012年倉儲部AP61外租車招標(biāo)文件012年運(yùn)輸部AP62外租車檢查011年運(yùn)輸部AP63車輛清潔記錄011年運(yùn)輸部AP64車輛保養(yǎng)記錄011年運(yùn)輸部AP65車輛維修檢查011年運(yùn)輸部AP66小推車、手叉車使用情況011年倉儲部AP67叉車日常檢查011年倉儲部AP68叉車保養(yǎng)與維護(hù)011年倉儲部AP71卡板清潔記錄011年倉儲部AP72休息室清潔記錄011年倉儲部AP73每日清潔記錄011年倉儲部AP74清潔用品消毒記錄011年倉儲部AP75滅蠅燈、滅火器清潔檢查記錄011年倉儲部AP76總清潔計(jì)劃011年倉儲部AP77維修間停車場清潔記錄011年倉儲部AP81庫房檢修記錄011年倉儲部AP82冷機(jī)溫度記錄012年倉儲部AP83庫房設(shè)備維護(hù)012年倉儲部AP84送貨單據(jù)012年客戶服務(wù)部附錄二2009年質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)部門保證措施監(jiān)控措施驗(yàn)證方法準(zhǔn)時送貨率達(dá)到99%運(yùn)輸部利用運(yùn)輸軟件加強(qiáng)路線編排，加強(qiáng)培訓(xùn)，加強(qiáng)對車輛設(shè)備管理對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，對司機(jī)進(jìn)行適應(yīng)性檢查通過在出車單上確認(rèn)餐廳的到貨情況倉庫生產(chǎn)效率達(dá)到475箱/工作小時倉儲部提供新的資源，加強(qiáng)操作培訓(xùn)，設(shè)計(jì)新的操作方法加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)工作，培訓(xùn)新員工對生產(chǎn)效率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)%，倉儲部對挑貨進(jìn)行全檢，對輸入訂單進(jìn)行全檢對挑貨錯誤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對每日送貨發(fā)現(xiàn)的差錯進(jìn)行統(tǒng)計(jì)顧客滿意度達(dá)到97%IC/CS定期和顧客保持溝通，對顧客要求及時做出反映信息溝通規(guī)定定期進(jìn)行客戶服務(wù)調(diào)查庫存天數(shù)達(dá)到6天IC/CS每天觀察餐廳訂貨情況；收集餐廳需求信息，及時調(diào)整訂單餐廳需求控制；每周計(jì)算庫存天數(shù)達(dá)到DQMP標(biāo)準(zhǔn)要求倉儲部清潔計(jì)劃、溫度控制、蟲害防治、食品安全定期檢查，當(dāng)班主任監(jiān)督年度DQMP審核附錄三 信息溝通示意圖分發(fā)中心經(jīng)理管理者代表IC/CS運(yùn)輸部倉儲部 MIS人事部麥當(dāng)勞公司麥當(dāng)勞餐廳圖解：1. 由IC/CS負(fù)責(zé)接受麥當(dāng)勞餐廳的所有信息，并和運(yùn)輸部、倉儲部交換相關(guān)信息。2. MIS和人事行政部接受IC/CS和運(yùn)輸部、倉儲部信息，同時將處理結(jié)果傳遞給總經(jīng)理。3. 管理者代表接受各部門的相關(guān)信息，并將處理結(jié)果傳遞給分發(fā)中心經(jīng)理4. 麥當(dāng)勞公司可以直接和分發(fā)中心經(jīng)理聯(lián)系，并由分發(fā)中心經(jīng)理將相關(guān)信息傳遞給各部門?；蛘哂蒊C/CS獲得麥當(dāng)勞公司信息傳遞給分發(fā)中心經(jīng)理、管理者代表和其他相關(guān)部門。5. 各部門定期向分發(fā)中心經(jīng)理匯報(bào)，并接受分發(fā)中心經(jīng)理的指示。6. 各部門人員通過電腦系統(tǒng)進(jìn)行信息傳遞。分發(fā)中心經(jīng)理確定方針、目標(biāo)分發(fā)中心經(jīng)理確定資源分發(fā)中心經(jīng)理確定組織機(jī)構(gòu)和職能分發(fā)中心經(jīng)理確定過程及控制方法分發(fā)中心經(jīng)理與顧客溝通管理者代表落實(shí)各部門目標(biāo)和質(zhì)量保證措施各部門根據(jù)質(zhì)量職責(zé)及控制要求確定部門目標(biāo)及實(shí)施管理方法開展檢驗(yàn)、測量活動，對過程監(jiān)督檢查來自顧客的需求內(nèi)部溝通活動開展糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)活動開展管理評審活動向每個人落實(shí)目標(biāo)及要求各部門按照規(guī)定實(shí)施收集相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析來自外部信息附錄四 管理過程圖 附錄五 潛在的顧客需求信息顧客反饋信息處理 夏暉物流公司服務(wù)網(wǎng)絡(luò)圖輸入顧客需求資料確定潛在顧客需求信息檢驗(yàn)2評審客戶訂單分析、判斷顧客新的需求對庫存量的分析對歷史需求信息的分析對一定供貨周期內(nèi)需求需求趨勢的分析對歷史需求信息的分析對當(dāng)前需求信息的分析 輸入、審核客戶訂單策劃供應(yīng)方案確定基本路線輸入、審核客戶訂單制作采購訂單檢驗(yàn)1組織供應(yīng)商供貨確定日常運(yùn)輸路線準(zhǔn)備挑貨單據(jù)安排庫房挑貨收貨編排司機(jī)和車輛檢驗(yàn)4檢驗(yàn)3客戶服務(wù)調(diào)查向司機(jī)傳遞運(yùn)輸要求裝車清潔和儲存 檢驗(yàn)5 整庫貨品交付檢驗(yàn)6盤點(diǎn)信息傳遞服務(wù)質(zhì)量反饋客戶投訴產(chǎn)品回收處理客戶投訴和產(chǎn)品質(zhì)量反饋31 / 31
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