【正文】 持完好。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時，要立即評定以前檢驗結果的有效性，同時對設備和受影響的產(chǎn)品采取適當措施，如追回測量過的產(chǎn)品并重新測量。對設備進行修理并重新校準等。 校準和檢定的記錄應保持。 當計算機軟件用于合適的檢測時，使用前應進行確認，以證明其能用于驗證生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時進行再確認。 相關文件JJ/QP0052011 《設施和設備管理程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 1 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 測量、分析和改進：總則第B版第0次修改8 測量、分析和改進 總則 本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進的過程進行策劃并實施，以確保：a） 證實與產(chǎn)品要求的符合性。b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性。c） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 本公司在JJ/QP0092011《生產(chǎn)和服務過程控制程序》、JJ/QP0122011《顧客滿意度評價程序》、JJ/QP0132011《內(nèi)部審核控制程序》、JJ/QP0142011《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》及有關的質(zhì)量計劃等文件中對監(jiān)視、測量、分析和改進活動的方法及應用程度作了詳細規(guī)定。 本公司在監(jiān)視、測量、分析和改進的活動中使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，在有關文件中對應用統(tǒng)計技術的方法、要求作了規(guī)定。本公司可使用的統(tǒng)計技術有：排列圖、其他的描述性統(tǒng)計技術等。統(tǒng)計技術應用應本著科學、適用、經(jīng)濟的原則；依據(jù)準確、真實的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計結果；對其進行分析找出主要的質(zhì)量問題，為改進質(zhì)量提供信息。 相關文件 JJ/QP0092011 《生產(chǎn)和服務過程控制程序》JJ/QP0122011 《顧客滿意度評價程序》JJ/QP0132011 《內(nèi)部審核控制程序》JJ/QP0142011 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 2 節(jié)第 1 頁共 2 頁主題 測量、分析和改進：監(jiān)視和測量第B版第0次修改 顧客滿意 本公司制訂JJ/QP0132011《顧客滿意度評價程序》作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，對顧客滿意度評價活動進行規(guī)范，確保評價的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意度。 按JJ/QP0132011《顧客滿意度評價程序》規(guī)定的方法收集顧客滿意與否的信息。對收集到的信息進行整理、分析和評價，并采取改進措施。 相關文件JJ/QP0132011 《顧客滿意度評價程序》 內(nèi)部審核《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核的策劃、實施以及形成記錄和報告結果的職責和要求，定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a）是否符合策劃的安排（）、ISO9001標準的要求及本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求。b）得到有效的實施和保持。 管理者代表負責制定年度審核計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。 管理者代表應策劃和制訂內(nèi)審方案，內(nèi)容包括審核的準則、范圍、頻次和方法等。策劃時應考慮到擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核結果。 每年至少進行一次內(nèi)審且兩次內(nèi)時間不超過12個月，同時應考慮到組織變化、市場反饋、不合格報告和調(diào)查等因素，適時地進行內(nèi)審。 內(nèi)審員應經(jīng)過培訓、考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可進行內(nèi)審 。 確保審核員不審核自己的工作，確保審核工作的客觀與公正。 內(nèi)審前應做好準備工作，包括任命內(nèi)審組長、審核員，制定內(nèi)審檢查表、審核計劃、不合格項報告表以及審核依據(jù)的文件。 審核應按書面程序、計劃和檢查表進行。 審核員通過交談、提問、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場等方式收集證據(jù)?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題應及時讓受審方確認并據(jù)此填寫“不合格項報告”。 受審核部門接到“不合格項報告”后，要及時采取必要的糾正和糾正措常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 2 節(jié)第 2 頁共 2 頁主題 測量、分析和改進：監(jiān)視和測量第B版第0次修改施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核小組對糾正措施進行監(jiān)督、跟蹤、驗證，并將驗證結果報告給管理者代表及有關部門。 審核結果，由審核小組寫出審核報告，審核報告經(jīng)管理者代表審閱，然后送交受審核部門負責人和總經(jīng)理。 內(nèi)審記錄及審核報告等由綜合部按規(guī)定的要求加以保存，并把審核的結果提交管理評審。 相關文件 JJ/QP0132011 《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量，并在此程序及有關工藝文件中對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量的方法作了規(guī)定，這些方法能夠證實過程的能力滿足策劃的結果。 采用統(tǒng)計技術、檢查工作、內(nèi)審等方式，監(jiān)視和測量過程的能力滿足策劃的結果，如有差距，應采取適當?shù)募m正和糾正措施。 相關文件 JJ/QP0142011 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求得到滿足。 依據(jù)所策劃的安排（），本公司在進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗三個階段進行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 嚴格按檢驗規(guī)范或標準進行檢驗，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 產(chǎn)品的檢驗記錄必須按規(guī)定填寫并妥善保存，以作為產(chǎn)品驗證合格的證明，記錄中應有負責產(chǎn)品放行以交付給顧客的人員的簽名。，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。 相關文件 JJ/QP0142011 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 3 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 測量、分析和改進：不合格品控制第B版第0次修改 不合格控制 本公司制定和實施JJ/QP0152011《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品的控制以及不合格品處置的有關職責和權限，并確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。 發(fā)現(xiàn)不合格品應立即做好標識并隔離，以防止不合格品的流傳，并按程序由有關人員對不合格品進行評審和處置，本公司采取下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 采取措施（如返工或返修、拒收等），消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。b）經(jīng)有關責任部門或人員批準，適用時應經(jīng)顧客批準，才能讓步使用、放行或接收不合格品。c）采取措施（如報廢或降級等），防止其原預期的使用或應用。d) 交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司將按JJ/QP0112011《產(chǎn)品防護和交付控制程序》的規(guī)定給予調(diào)換、返修或采取其他措施。 不合格品返工或返修后必須重新檢驗，以確保符合原來規(guī)定或預期的使用要求。 對不合格品性質(zhì)及所采取的措施的記錄按JJ/QP0022011《記錄控制程序》的規(guī)定予以保持。 相關文件JJ/QP0022011 《記錄控制程序》JJ/QP0112011 《產(chǎn)品防護和交付控制程序》JJ/QP0152011 《不合格品控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 4 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 測量、分析和改進：數(shù)據(jù)分析第B版第0次修改 數(shù)據(jù)分析 本公司按JJ/QP0162011《數(shù)據(jù)分析控制程序》制定、規(guī)范數(shù)據(jù)的確定、收集分析和應用，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，為其提供依據(jù)。這應包括過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結果以及各部門和公司外部其他有關來源的數(shù)據(jù)。 對數(shù)據(jù)進行整理和分析，得出下列信息：d） 顧客滿意程度。b）與產(chǎn)品要求的符合性。c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會。d）供方。 將數(shù)據(jù)分析的結果與本公司的目標或規(guī)范進行對照，以評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并確定改進的領域。 相關文件 JJ/QP0162011 《數(shù)據(jù)分析控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 5 節(jié)第 1 頁共 2 頁主題 測量、分析和改進：改進第B版第0次修改 改進 持續(xù)改進、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 重大項目的改進活動（如質(zhì)量目標的調(diào)整和優(yōu)化、顧客提高要求的期望、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術創(chuàng)新、提高材料的利用率、過程的改進和生產(chǎn)效率的提高等）由管理者代表組織策劃、實施和管理、評價等。 日常的改進活動的策劃和管理按JJ/QP0172011《糾正和預防措施控制程序》實施。 相關文件JJ/QP0172011 《糾正和預防措施控制程序》 糾正措施《糾正和預防措施控制程序》對不合格采取與其影響程度相適應的糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。《糾正和預防措施控制程序》中規(guī)定了以下方面的要求：a） 對不合格進行評審（包括顧客的抱怨），以確定不合格信息的正確和完整。b） 確定不合格的原因，找出根本原因和主導因素。c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，根據(jù)問題對癥下藥采取與不合格影響程度相適應的糾正措施。d）確定糾正措施并實施。e）記錄糾正措施的結果，包括原因分析、糾正措施的內(nèi)容、完成情況、評審的結果等。f）對糾正措施的有效性進行跟蹤評審。 相關文件JJ/QP0172011 《糾正和預防措施控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 5 節(jié)第 2 頁共 2 頁主題 測量、分析和改進：改進第B版第0次修改 預防措施《糾正和預防措施控制程序》對潛在問題采取與其影響程度相適應的預防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。《糾正和預防措施控制程序》中規(guī)定了以下方面的要求：a）利用各種信息，確定潛在不合格及其原因。b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。c）確定并實施所需的措施。d）記錄所采取預防措施的結果，包括原因分析、預防措施的內(nèi)容、完成情況、評審的結果等。e）對預防措施的有效性進行評審。 將改進、糾正和預防措施的情況作為管理評審的輸入之一。 相關文件JJ/QP0172011 《糾正和預防措施控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 9 章第 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 程序文件清單第B版第0次修改序號ISO9001條款號編號程序文件名稱1JJ/QP0012011文件控制程序2JJ/QP0022011記錄控制程序JJ/QP0032011質(zhì)量策劃控制程序4JJ/QP0042011管理評審控制程序JJ/QP0052011設施和設備管理程序6JJ/QP0062011人力資源管理程序7JJ/QP0072011與顧客有關的過程控制程序8JJ/QP0082011采購控制程序JJ/QP0092011生產(chǎn)和服務過程控制程序10JJ/QP0102011產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序1JJ/QP0112011產(chǎn)品防護和交付控制程序12JJ/QP0122011顧客滿意度評價程序13JJ/QP0132011內(nèi)部審核控制程序1JJ/QP0142011過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序15JJ/QP0152011不合格品控制程序16JJ/QP0162011數(shù)據(jù)分析控制程序1JJ/QP0172011糾正和預防措施控制程序