【正文】 持完好。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要立即評(píng)定以前檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，同時(shí)對(duì)設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，如追回測(cè)量過的產(chǎn)品并重新測(cè)量。對(duì)設(shè)備進(jìn)行修理并重新校準(zhǔn)等。 校準(zhǔn)和檢定的記錄應(yīng)保持。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于合適的檢測(cè)時(shí)，使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 相關(guān)文件JJ/QP0052011 《設(shè)施和設(shè)備管理程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 8 章第 1 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 測(cè)量、分析和改進(jìn)：總則第B版第0次修改8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃并實(shí)施，以確保：a） 證實(shí)與產(chǎn)品要求的符合性。b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性。c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 本公司在JJ/QP0092011《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》、JJ/QP0122011《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》、JJ/QP0132011《內(nèi)部審核控制程序》、JJ/QP0142011《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》及有關(guān)的質(zhì)量計(jì)劃等文件中對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的方法及應(yīng)用程度作了詳細(xì)規(guī)定。 本公司在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，在有關(guān)文件中對(duì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法、要求作了規(guī)定。本公司可使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：排列圖、其他的描述性統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用應(yīng)本著科學(xué)、適用、經(jīng)濟(jì)的原則；依據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果；對(duì)其進(jìn)行分析找出主要的質(zhì)量問題，為改進(jìn)質(zhì)量提供信息。 相關(guān)文件 JJ/QP0092011 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》JJ/QP0122011 《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》JJ/QP0132011 《內(nèi)部審核控制程序》JJ/QP0142011 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 8 章第 2 節(jié)第 1 頁共 2 頁主題 測(cè)量、分析和改進(jìn)：監(jiān)視和測(cè)量第B版第0次修改 顧客滿意 本公司制訂JJ/QP0132011《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，對(duì)顧客滿意度評(píng)價(jià)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，確保評(píng)價(jià)的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意度。 按JJ/QP0132011《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》規(guī)定的方法收集顧客滿意與否的信息。對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理、分析和評(píng)價(jià)，并采取改進(jìn)措施。 相關(guān)文件JJ/QP0132011 《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》 內(nèi)部審核《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核的策劃、實(shí)施以及形成記錄和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a）是否符合策劃的安排（）、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求。b）得到有效的實(shí)施和保持。 管理者代表負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 管理者代表應(yīng)策劃和制訂內(nèi)審方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等。策劃時(shí)應(yīng)考慮到擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核結(jié)果。 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審且兩次內(nèi)時(shí)間不超過12個(gè)月，同時(shí)應(yīng)考慮到組織變化、市場(chǎng)反饋、不合格報(bào)告和調(diào)查等因素，適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)審。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可進(jìn)行內(nèi)審 。 確保審核員不審核自己的工作，確保審核工作的客觀與公正。 內(nèi)審前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括任命內(nèi)審組長(zhǎng)、審核員，制定內(nèi)審檢查表、審核計(jì)劃、不合格項(xiàng)報(bào)告表以及審核依據(jù)的文件。 審核應(yīng)按書面程序、計(jì)劃和檢查表進(jìn)行。 審核員通過交談、提問、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)等方式收集證據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)讓受審方確認(rèn)并據(jù)此填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”。 受審核部門接到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后，要及時(shí)采取必要的糾正和糾正措常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 8 章第 2 節(jié)第 2 頁共 2 頁主題 測(cè)量、分析和改進(jìn)：監(jiān)視和測(cè)量第B版第0次修改施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核小組對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給管理者代表及有關(guān)部門。 審核結(jié)果，由審核小組寫出審核報(bào)告，審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審閱，然后送交受審核部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。 內(nèi)審記錄及審核報(bào)告等由綜合部按規(guī)定的要求加以保存，并把審核的結(jié)果提交管理評(píng)審。 相關(guān)文件 JJ/QP0132011 《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并在此程序及有關(guān)工藝文件中對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量的方法作了規(guī)定，這些方法能夠證實(shí)過程的能力滿足策劃的結(jié)果。 采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、檢查工作、內(nèi)審等方式，監(jiān)視和測(cè)量過程的能力滿足策劃的結(jié)果，如有差距，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 相關(guān)文件 JJ/QP0142011 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿足。 依據(jù)所策劃的安排（），本公司在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)三個(gè)階段進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄必須按規(guī)定填寫并妥善保存，以作為產(chǎn)品驗(yàn)證合格的證明，記錄中應(yīng)有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行以交付給顧客的人員的簽名。，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 相關(guān)文件 JJ/QP0142011 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 8 章第 3 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 測(cè)量、分析和改進(jìn)：不合格品控制第B版第0次修改 不合格控制 本公司制定和實(shí)施JJ/QP0152011《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品的控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，并確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即做好標(biāo)識(shí)并隔離，以防止不合格品的流傳，并按程序由有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置，本公司采取下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 采取措施（如返工或返修、拒收等），消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。b）經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門或人員批準(zhǔn)，適用時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，才能讓步使用、放行或接收不合格品。c）采取措施（如報(bào)廢或降級(jí)等），防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。d) 交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司將按JJ/QP0112011《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》的規(guī)定給予調(diào)換、返修或采取其他措施。 不合格品返工或返修后必須重新檢驗(yàn)，以確保符合原來規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 對(duì)不合格品性質(zhì)及所采取的措施的記錄按JJ/QP0022011《記錄控制程序》的規(guī)定予以保持。 相關(guān)文件JJ/QP0022011 《記錄控制程序》JJ/QP0112011 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》JJ/QP0152011 《不合格品控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 8 章第 4 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 測(cè)量、分析和改進(jìn)：數(shù)據(jù)分析第B版第0次修改 數(shù)據(jù)分析 本公司按JJ/QP0162011《數(shù)據(jù)分析控制程序》制定、規(guī)范數(shù)據(jù)的確定、收集分析和應(yīng)用，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為其提供依據(jù)。這應(yīng)包括過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及各部門和公司外部其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，得出下列信息：d） 顧客滿意程度。b）與產(chǎn)品要求的符合性。c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。d）供方。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與本公司的目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對(duì)照，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)、有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 相關(guān)文件 JJ/QP0162011 《數(shù)據(jù)分析控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 8 章第 5 節(jié)第 1 頁共 2 頁主題 測(cè)量、分析和改進(jìn)：改進(jìn)第B版第0次修改 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 重大項(xiàng)目的改進(jìn)活動(dòng)（如質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整和優(yōu)化、顧客提高要求的期望、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新、提高材料的利用率、過程的改進(jìn)和生產(chǎn)效率的提高等）由管理者代表組織策劃、實(shí)施和管理、評(píng)價(jià)等。 日常的改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理按JJ/QP0172011《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。 相關(guān)文件JJ/QP0172011 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 糾正措施《糾正和預(yù)防措施控制程序》對(duì)不合格采取與其影響程度相適應(yīng)的糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。《糾正和預(yù)防措施控制程序》中規(guī)定了以下方面的要求：a） 對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審（包括顧客的抱怨），以確定不合格信息的正確和完整。b） 確定不合格的原因，找出根本原因和主導(dǎo)因素。c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，根據(jù)問題對(duì)癥下藥采取與不合格影響程度相適應(yīng)的糾正措施。d）確定糾正措施并實(shí)施。e）記錄糾正措施的結(jié)果，包括原因分析、糾正措施的內(nèi)容、完成情況、評(píng)審的結(jié)果等。f）對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤評(píng)審。 相關(guān)文件JJ/QP0172011 《糾正和預(yù)防措施控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 8 章第 5 節(jié)第 2 頁共 2 頁主題 測(cè)量、分析和改進(jìn)：改進(jìn)第B版第0次修改 預(yù)防措施《糾正和預(yù)防措施控制程序》對(duì)潛在問題采取與其影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生?！都m正和預(yù)防措施控制程序》中規(guī)定了以下方面的要求：a）利用各種信息，確定潛在不合格及其原因。b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。c）確定并實(shí)施所需的措施。d）記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果，包括原因分析、預(yù)防措施的內(nèi)容、完成情況、評(píng)審的結(jié)果等。e）對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。 將改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的情況作為管理評(píng)審的輸入之一。 相關(guān)文件JJ/QP0172011 《糾正和預(yù)防措施控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 9 章第 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 程序文件清單第B版第0次修改序號(hào)ISO9001條款號(hào)編號(hào)程序文件名稱1JJ/QP0012011文件控制程序2JJ/QP0022011記錄控制程序JJ/QP0032011質(zhì)量策劃控制程序4JJ/QP0042011管理評(píng)審控制程序JJ/QP0052011設(shè)施和設(shè)備管理程序6JJ/QP0062011人力資源管理程序7JJ/QP0072011與顧客有關(guān)的過程控制程序8JJ/QP0082011采購(gòu)控制程序JJ/QP0092011生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序10JJ/QP0102011產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1JJ/QP0112011產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序12JJ/QP0122011顧客滿意度評(píng)價(jià)程序13JJ/QP0132011內(nèi)部審核控制程序1JJ/QP0142011過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序15JJ/QP0152011不合格品控制程序16JJ/QP0162011數(shù)據(jù)分析控制程序1JJ/QP0172011糾正和預(yù)防措施控制程序