【正文】 提出的改進(jìn)措施和計(jì)劃提交管理評審。 g） 服務(wù)及回訪過程的有關(guān)記錄，由公司技辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、存檔備查。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)a) 技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，并監(jiān)督各部門及項(xiàng)目部實(shí)施。b) 由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對工程質(zhì)量有重要影響的重要工序、關(guān)鍵部位進(jìn)行適宜的過程參數(shù)及產(chǎn)品特性的控制。 c) 重要工序、關(guān)鍵部位控制的計(jì)劃和要求在施工組織設(shè)計(jì)中予以明確規(guī)定和詳細(xì)說明。 d) 監(jiān)控可用儀器、儀表、安排檢測點(diǎn)及應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法。 關(guān)鍵工序的確定土建專業(yè)的關(guān)鍵工序見《施工過程控制程序》。 特殊過程的控制 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁 第10頁 a) 工民建筑工程施工、裝飾裝修工程的特殊過程有砼澆注、鋼筋焊接、防水工程、墻面處理、吊頂、大理石鋪貼等項(xiàng)。b) 特殊過程主要操作人員，砼攪拌開機(jī)工、電焊工、電工、防水工必須經(jīng)過勞動(dòng)主管部門(或建設(shè)行政主管部門)專項(xiàng)培訓(xùn)考核后持證上崗。砼工由企業(yè)培訓(xùn)、考核合格后方能上崗。 c) 對于特殊過程應(yīng)編制專業(yè)質(zhì)量計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書。 d) 特殊過程所有設(shè)備要進(jìn)行管、用、保、修，保持性能良好方可使用。 e) 特殊過程施工時(shí)，項(xiàng)目部施工員、質(zhì)檢員必須在現(xiàn)場監(jiān)督，并有專項(xiàng)施工記錄,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。f) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)(材料、設(shè)施、人員的變化等)，應(yīng)對關(guān)鍵和特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，并按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 在生產(chǎn)和施工的全過程，采用適當(dāng)方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的識(shí)別，管理和可追溯性。 b)技術(shù)部負(fù)責(zé)對標(biāo)識(shí)的管理、組織檢查工作，制定相應(yīng)的制度和要求；技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識(shí)、采購物資的標(biāo)識(shí)；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對施工過程的標(biāo)識(shí)。 c)對物資和施工過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是唯一的。對標(biāo)識(shí)的方法和位置由標(biāo)識(shí)部門做出記錄并保存。當(dāng)物資半成品或標(biāo)識(shí)發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)，由原標(biāo)識(shí)部門做好標(biāo)識(shí)移置記錄，并妥善保存，以便查索和追溯。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁 第11頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 對產(chǎn)品、物資、施工過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，由技術(shù)部及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用和轉(zhuǎn)移，這種狀態(tài)分為：待檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)待判定、合格、不合格四種。當(dāng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)發(fā)生丟失錯(cuò)亂時(shí)，由技術(shù)部重新加以標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 總則 公司要愛護(hù)在公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制由辦公室主管，技術(shù)部和項(xiàng)目部配合實(shí)施。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a) 辦公室和項(xiàng)目部對顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)和標(biāo)識(shí)等工作，并留下相關(guān)的記錄。 b) 顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)至施工現(xiàn)場后，若發(fā)現(xiàn)進(jìn)場產(chǎn)品與原計(jì)劃不符，有丟失、損壞等現(xiàn)象或在安裝調(diào)試使用過程中出現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)與顧客聯(lián)系與溝通，及時(shí)進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)，妥善保管及時(shí)以書面形式反饋給顧客，并與顧客協(xié)商解決辦法。c) 本公司對顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 產(chǎn)品防護(hù) 總則公司對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。以保護(hù)原材料、半成品、成品、設(shè)備及器材在搬動(dòng)、貯存、防護(hù)和交付各階段的質(zhì)量，使其免受損壞。 產(chǎn)品(工程)防護(hù)由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，項(xiàng)目部具體實(shí)施。 搬運(yùn) 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁 第12頁搬運(yùn)要選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，運(yùn)用不同的手段進(jìn)行材料、設(shè)備和器材等的搬運(yùn)，保護(hù)其不受到損壞或變質(zhì)。搬運(yùn)的物品做正確的標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)中不損壞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，專人負(fù)責(zé)。 貯存材料、設(shè)備及零配件按照其防潮、防曬、防震、防火、防腐等特性設(shè)置適宜的倉庫或貯存場所，并按照適宜的時(shí)間檢查貯存，以便能及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，以防材料、設(shè)備和零配件使用前損壞或變質(zhì)。貯存要有入庫單，標(biāo)識(shí)正確，出庫時(shí)要有出庫單，賬目清楚。帳、物、卡一致。 包裝和防護(hù)由項(xiàng)目部采取措施進(jìn)行防護(hù)；公司最終產(chǎn)品(工程)不存在包裝；防護(hù)對于工程施工來講，指下一步工程施工時(shí)保護(hù)好上一步已完成的工程不受破壞，保證施工過程產(chǎn)品的質(zhì)量，另外這種保護(hù)應(yīng)一直延續(xù)到工程交付使用。 監(jiān)視和測量裝置的控制 辦公室建立并實(shí)施《檢測裝置控制程序》，確定所需實(shí)施的監(jiān)視和測量(即計(jì)量檢測設(shè)備)裝置的控制。根據(jù)監(jiān)視和測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測量裝置(包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表)。 辦公室負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳，對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位定期檢定，對檢定狀態(tài)加以明確的標(biāo)識(shí)，并保存好檢定的記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，辦公室需規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。校準(zhǔn)的依據(jù)能溯源到有關(guān)的國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。 所有監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢定合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在檢定有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 使用監(jiān)測裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁 第13頁 確保監(jiān)視和測量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。當(dāng)工作環(huán)境不能滿足要求時(shí)，其檢測所得數(shù)據(jù)是無效的。 做好監(jiān)視和測量裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保護(hù)完好。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由辦公室對以往檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，確定需要重新檢測的范圍并重新進(jìn)行檢測，或采取其他適宜的糾正措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 辦公室對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄。. 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁 第1頁8 測量、分析和改進(jìn) 公司為確保產(chǎn)品（工程）、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，明確規(guī)定對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品(工程)的監(jiān)視和測量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 總則 辦公室是監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的主管部門，技術(shù)部和其他部門配合，以確保質(zhì)量管理體系的符合性和產(chǎn)品的符合性，同時(shí)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。同時(shí)，對包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法的需要和使用予以確定。 監(jiān)視和測量 建立并實(shí)施《顧客信息獲取程序》、 《內(nèi)部審核程序》、 《檢驗(yàn)和測量試驗(yàn)控制程序》，編制并執(zhí)行檢驗(yàn)計(jì)劃和規(guī)程：各有關(guān)職能部門及項(xiàng)目部必須按照規(guī)定的程序和建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施對承建工程從進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)到整個(gè)施工生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及工程最終完工時(shí)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以達(dá)到控制工程質(zhì)量的目的。 顧客滿意 a) 辦公室負(fù)責(zé)征詢和監(jiān)視顧客(業(yè)主)滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。要對取得的信息進(jìn)行綜合整理，分析顧客要求和期望的變化趨勢、產(chǎn)品(工程)質(zhì)量或服務(wù)滿足顧客(業(yè)主)要求和期望的程度，需要改進(jìn)的方面，將信息及時(shí)反饋給相關(guān)的職能部門或副總經(jīng)理，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。b) 對顧客(業(yè)主)滿意度的測量可以采用定期組織對業(yè)主的質(zhì)量回訪、發(fā)調(diào)查表或通過顧客投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取信息。 內(nèi)部審核 總則a) 建立并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，通過定期對內(nèi)部質(zhì)量體系審核， 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁 第2頁 驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排，包括GB／T 19001一2000 idt IS0 9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量體系運(yùn)行和符合性。b) 由辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的策劃、組織協(xié)調(diào)、實(shí)施跟蹤驗(yàn)證及日常管理工作，其他相關(guān)職能部門配合辦公室工作，并負(fù)責(zé)對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定糾正措施，并按確定的糾正措施進(jìn)行實(shí)施。 審核準(zhǔn)備a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力。b) 審核前，審核組長主持召開審核小組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織內(nèi)審員編寫檢查表。 審核的實(shí)施 a) 召開首次會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、被審核部門負(fù)責(zé)人參加。審核員經(jīng)最高管理者聘任。 b) 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核。c) 召開末次會(huì)議，由審核組說明審核結(jié)果，提出審核結(jié)論和建議，并發(fā)出《不合格報(bào)告》給有關(guān)責(zé)任部門：由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正。審核員負(fù)責(zé)對糾正措施結(jié)果進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見《內(nèi)部審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量 對質(zhì)量管理體系過程(特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供)，考慮其重要和影響程度，采用目標(biāo)分解、層層落實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)檢查、跟蹤、總結(jié)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁 第3頁等適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)這些過程符合所策劃結(jié)果的能力；各個(gè)職能部門的領(lǐng)導(dǎo)是執(zhí)行該部門（過程）監(jiān)視和測量的負(fù)責(zé)人，管理者代表則是該企業(yè)質(zhì)量管理體系全過程的監(jiān)視和測量的負(fù)責(zé)人。 根據(jù)監(jiān)測和測量的結(jié)果，對過程能力不足或異常的過程，由公司辦公室組織相關(guān)部門制定糾正或預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證，以確保每個(gè)過程持續(xù)滿足預(yù)期結(jié)果的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品(工程)的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量,以驗(yàn)證產(chǎn)品(工程)要求得到滿足。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、接收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測量裝置等內(nèi)容,作為工程測量和監(jiān)控的依據(jù)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)a) 技術(shù)部和項(xiàng)目部的材料、質(zhì)檢、技術(shù)人員、在材料采購和工程施工的各個(gè)環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格立即對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資不得投入使用。b) 對不合格的采購物資，采取拒收或退貨。對施工急需來不及檢驗(yàn)而緊急放行的輔助工程材料，必須經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，履行審批手續(xù)，并作出明確的標(biāo)識(shí)和記錄，方可放行；工程中不可更換的材料不可緊急放行。c) 水泥、鋼筋等工程材料在投入使用前面，要進(jìn)行復(fù)試，未經(jīng)復(fù)試合格的材料不得投入使用。 過程檢驗(yàn)a) 技術(shù)部會(huì)同項(xiàng)目部質(zhì)檢人員對施工過程進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未做出檢驗(yàn)結(jié)論的工序不得進(jìn)入下一道工序或出廠。b) 在工序檢驗(yàn)中執(zhí)行自檢、專職檢、交接檢、隱蔽工程檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)、分部分項(xiàng)評定以及中間驗(yàn)收程序，執(zhí)行《工程項(xiàng)目施工過程 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁 第4頁質(zhì)量控制管理辦法》中“施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法”條款規(guī)定。c) 對分項(xiàng)、分部和單位工程的檢驗(yàn)，執(zhí)行國家有關(guān)建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)中條款規(guī)定。d) 特殊過程實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，監(jiān)測人員做到持證上崗，使用的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能投入使用。 最終檢驗(yàn)(已完工程內(nèi)部驗(yàn)收)。a) 在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)均已完成且滿足要求后，方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)(已完工程內(nèi)部驗(yàn)收)。b) 工程竣工，由項(xiàng)目部組織進(jìn)行自檢；合格后，向副總經(jīng)理遞交《內(nèi) 部驗(yàn)收申請報(bào)告(竣工報(bào)告)》；接到報(bào)告后，副總經(jīng)理組織人員分組對工程項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收；內(nèi)部驗(yàn)收(預(yù)驗(yàn)收)合格證后，由副總經(jīng)理提出《竣工核驗(yàn)申請》，請建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收；合格后即可辦理工程交付手續(xù)。同時(shí)技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)原始資料的審核并記錄和歸檔。 公司技術(shù)部每月對項(xiàng)目部工程 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制項(xiàng)目進(jìn)行一次檢查，做好相應(yīng)的記錄備存。 受委托的試驗(yàn)室根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，進(jìn)行原材料、過程和最終檢驗(yàn)，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄開據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 對于產(chǎn)品（工程），只有規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付。 有關(guān)產(chǎn)品（工程）的監(jiān)視和測量，按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)、測量控制程序》實(shí)施。 不合格品控制 總則 縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—8測量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁 第5頁建立并實(shí)施《不合格品控制程序》，及時(shí)對不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評審和處置，以便對不合格品進(jìn)行恰當(dāng)控制，防止在對其進(jìn)行評審并作出決定之前，被誤用或誤交付，適用于從原材料進(jìn)場至施工生產(chǎn)全過程發(fā)生不合格品的控制，以保證不合格品受到合理處置。不合格品的控制由技術(shù)部主辦，項(xiàng)目部協(xié)辦。 不合格品的評審和處置 a) 由公司副總經(jīng)理或技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對不合格進(jìn)行評審和處置。b) 技術(shù)部對不合格品進(jìn)行監(jiān)督和檢查。其他職能部門和項(xiàng)目部配合實(shí)施。c) 經(jīng)鑒定為不合格品，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按照規(guī)定識(shí)別標(biāo)識(shí)和記錄，并進(jìn)行隔離、保管。未作出分析、處理的不合格品不得擅自動(dòng)用，不得轉(zhuǎn)序使用和交工。 不合格分類及處置權(quán)限 a) 輕微不合格，由項(xiàng)目部組織處置。 b) 一般不合格品由技術(shù)部負(fù)責(zé)組