【導(dǎo)讀】參考2021年04月01日編制的《管理手冊(cè)》編制，由綜合部主任進(jìn)行匯總而成。內(nèi)部管理”實(shí)施中，控制質(zhì)量行為的準(zhǔn)則及綱領(lǐng)（保障）性文件。在《質(zhì)量手冊(cè)》中，對(duì)本。產(chǎn)品和一流的服務(wù)。2021年04月28日實(shí)施。本局(公司)的《質(zhì)量手冊(cè)》,由管理者代表組織組織貫徹、評(píng)審、修改和檢查實(shí)施效果。建立、實(shí)施和保持；的需求并落實(shí)局長(zhǎng)（總經(jīng)理）提出的改進(jìn)要求；法規(guī)要求的意識(shí)，來(lái)實(shí)落實(shí)“質(zhì)量方針”，來(lái)實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量目標(biāo)”。告體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和持續(xù)改進(jìn)建議，督促落實(shí)管理評(píng)審決定；向社會(huì)做出的鄭重承諾，是本局(公司)質(zhì)量管理體系工作總的宗旨和方向。量手冊(cè)》一起實(shí)施。是行業(yè)工作的精神支柱，也是每一個(gè)煙草人共同的價(jià)值取向。要把維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利

　　

【正文】 f)組織全市煙草行業(yè)安全知識(shí)宣傳教育和安全技術(shù)培訓(xùn)工作。 財(cái)務(wù) 部 a) 負(fù)責(zé)局 (公司 )財(cái)務(wù)及資產(chǎn)管理； b) 貫徹有關(guān)法律法規(guī)，建立健全局 (公司 )財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和資產(chǎn)管理方面的規(guī)章制度，并督促執(zhí)行； c) 組織對(duì)相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)等過(guò)程中的危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)，監(jiān)督有關(guān)管理方案的實(shí)施； d) 制定全市煙草行業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)督、檢查年度預(yù)算執(zhí)行情況。 e) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、成本管理和會(huì)計(jì)核算工作，規(guī)范內(nèi)部核算體系，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析； f) 負(fù)責(zé)局 (公司 )財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)、考核； g) 負(fù)責(zé)做好全市煙草行業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表匯編、財(cái)務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，正確反映經(jīng)營(yíng)成果，并積累和整理各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況資料，揭示經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中存在的問(wèn)題，及時(shí)為局 (公司 )領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)狀況和合理化建議； h) 負(fù)責(zé)局 (公司 )資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理，負(fù)責(zé)編制局 (公司 )資產(chǎn)保值增值的年度計(jì)劃，并進(jìn)行考核； i) 組織實(shí)施對(duì)局 (公司 )所屬單位的財(cái)務(wù)督察和財(cái)務(wù)情況調(diào)查，協(xié)助管理局 (公司 )所屬單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； j) 負(fù)責(zé)局 (公司 )財(cái)務(wù)、合計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等工作，保證會(huì)計(jì)檔案妥善保管、有序存放 、方便查閱、嚴(yán)防毀損、散失和泄密。 管理者代表 職責(zé)情況見(jiàn) 內(nèi)部溝通 為 確保 本局 (公司 )內(nèi)部不同部門(mén)之間、以及與外部相關(guān)單位之間 ， 在質(zhì)量管理方面的信息 ，得到 有效的 交流暢通， 由 綜合部 等部門(mén)負(fù)責(zé) 接收、處理、交流、答復(fù)、反饋內(nèi) 、 外部關(guān)于質(zhì)量管理 體系實(shí)施 方面的信息 、績(jī)效實(shí)施中的信息 。 內(nèi)部協(xié)商交流溝通 本局 (公司 )各層次和職能之間利用適宜的方式進(jìn)行溝通，使之有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和利用，以提高 QMS 過(guò)程的有效性。 本局 (公司 )實(shí)施內(nèi)部溝通的主要方式是： 會(huì)議、文件或記錄傳遞（包括電子媒體文件）、公告、培訓(xùn)等。 本局 (公司 )QMS 內(nèi)部信息交流，由其產(chǎn)生部門(mén)及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)和人員，確保及時(shí)準(zhǔn)確、渠道暢通。內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容： a） 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案； 普寧市 煙草專(zhuān)賣(mài)局 （有限責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁(yè)第 21 頁(yè) b） 管理者代表及其 在 QMS 中的 職權(quán)情況，各部門(mén) 在 QMS 中的 職責(zé)和權(quán)限 情況 ； c） 產(chǎn)品 /服務(wù) 提供 實(shí)施中 有關(guān) 信息； d） 不符合和糾正信息； e） 內(nèi)審、外審及管理評(píng)審信息； f） 相關(guān)的法律及其他要求的傳達(dá)； g） 搜集、處理和反饋員工及其代表所關(guān)心的安全問(wèn)題及員工的抱怨等 。 外部信息溝通 a） 質(zhì)量 方針 、質(zhì)量目標(biāo) 通告相關(guān)方； b）法律及其他要求的獲取、更新、與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系； c） 認(rèn)證與監(jiān)督檢查的信息； d） 相關(guān)方的投訴信息； e） 相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息等。 綜合部 負(fù)責(zé) 本局 (公司 )外部環(huán)境信息的交流與管理，并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告。負(fù)責(zé)涉及重要信息的外部聯(lián)絡(luò)的處理，并記錄其決定。 管理者代表負(fù)責(zé)重大環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息處理的審批。 管理評(píng)審 總則 局長(zhǎng)（總經(jīng)理） 每年組織一次管理評(píng)審會(huì)議， 由 管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及 局長(zhǎng)（總經(jīng)理） 認(rèn)可的有關(guān)人員參加，特殊情況下由 局長(zhǎng)（ 總經(jīng)理） 決定可以增加管理評(píng)審的次數(shù)，原則上兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。通過(guò)管理評(píng)審，確定 本局 (公司 )質(zhì)量 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn) 本局 (公司 )的 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)。 綜合部 按 管理評(píng)審 實(shí)施 中的規(guī)定做好管理評(píng)審 前 的準(zhǔn)備 和 負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì) 上的 記錄。 評(píng)審輸入 綜合部 根據(jù) 局長(zhǎng)（總經(jīng)理） 的 提出的評(píng)審 要求 ，在評(píng)審會(huì)召開(kāi)前 5— 7 天 編制和 發(fā)放“管理評(píng)審?fù)ㄖ保?管理者代表和 各有關(guān)部門(mén)或人員 按“通知”中的要求 準(zhǔn)備以下方面的 評(píng)審輸入 資料： a）內(nèi) 、 外部 QMS 審核 后的結(jié)果 （ 報(bào)告 ） ； b） 通 過(guò)監(jiān)視和測(cè)量后確認(rèn)的 “ 顧客 反饋、 滿(mǎn)意情況 ” ； c） 各 部門(mén)主管 “ 過(guò)程 ”， 通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量后確認(rèn)的實(shí)施的 績(jī)效或狀況； d） 通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量后確認(rèn)的 “ 產(chǎn)品 、服務(wù) 的質(zhì)量狀況 ” ； “ 產(chǎn)品、服務(wù)改進(jìn)建議 ” ； e） 通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量后確認(rèn)的 “ 質(zhì)量 方針 ” 和 “ 質(zhì)量 目標(biāo) ” 的適宜性 、充分性、有效性 以其改進(jìn)建議 ； f）針對(duì) QMS 運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的或潛在的不合格 ， 各部門(mén) 采取的 “ 糾正措施 、 預(yù)防措施普寧市 煙草專(zhuān)賣(mài)局 （有限責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁(yè)第 22 頁(yè) 的實(shí)施 狀況或 有效性 ” ； g）以往管理評(píng)審所確定的 改進(jìn) 措施的 跟蹤措施 有效性； h）可能影響 QMS 的變更情況； i） 上級(jí)方針、政策和要求的執(zhí)行情況 ； j）職 責(zé)變化、資源需求、 存在問(wèn)題及下一階段工作 改進(jìn)建議等信息。 評(píng)審輸出 評(píng)審（會(huì)）結(jié)束后，由 綜合部 主任依據(jù)評(píng)審情況，編制“管理評(píng)審報(bào)告”作為管理評(píng)審輸出 ，其內(nèi)容要包括 ： 管理體系及其運(yùn)行過(guò)程是否適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要；方針目標(biāo)、 產(chǎn)品、服務(wù)、部門(mén) 職責(zé)、 實(shí)施 要求、 實(shí)施 方法、措施以及資源配套是否滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方要求；評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作的開(kāi)展是否取得預(yù)期效果。并提出存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施 （計(jì)劃） 。 “管理評(píng)審報(bào)告”也可以按 下列 情況進(jìn)行編制 ： a）質(zhì)量管理體系，質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論 及其改進(jìn) ；質(zhì)量 管理體系 過(guò)程有效性的評(píng)審結(jié)論及其 改進(jìn) 。 b）為滿(mǎn)足顧客 要求、 法規(guī)要求 、 本局 (公司 )提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量 要求 ，對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品 、服務(wù)的 改進(jìn)。 c） 為實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo) 需要補(bǔ)充的資源及其 完善 管理要求情況。 “管理評(píng)審報(bào)告”經(jīng) 局長(zhǎng)（總經(jīng)理） 批準(zhǔn)后，由 綜合部 發(fā)到各部門(mén)，各部門(mén)要及時(shí)落實(shí)“管理評(píng)審報(bào)告”中的改進(jìn)要求。 由管理者代表或 綜合部 檢查改進(jìn)落實(shí)效果，作為下次管理評(píng)審的輸入資料。 當(dāng)落實(shí)評(píng)審輸出內(nèi)容需編制 “ 改進(jìn) 實(shí)施 計(jì)劃 ” 時(shí)，由管理者代表 組織 編制，經(jīng) 局長(zhǎng)（總經(jīng)理） 批準(zhǔn)后，由管理者代表組織 相關(guān)部門(mén)進(jìn)行 落實(shí)并驗(yàn)證效果 ， 也 作為下次管理評(píng) 審的輸入信息 。 普寧市 煙草專(zhuān)賣(mài)局 （有限責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁(yè)第 23 頁(yè) 資源管理 為了確保 QMS 管理體系各過(guò)程的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意，實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)， 局長(zhǎng)（總經(jīng)理） 依據(jù)在“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ）”中提出的人力 資源 、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和資金等需求，確定提供和管理“資源”的負(fù)責(zé)部門(mén) 、實(shí)施程序， 確保所需“資源”的落實(shí)。本 局（ 公司 ） “資源 ”提供和管理 流程如下： 資源提供 為了確保 QMS 各過(guò)程的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)， 確保提供的產(chǎn)品和 服務(wù) 滿(mǎn)足顧客 和相關(guān)方 要求，增強(qiáng)顧客 和相關(guān)方 滿(mǎn)意，實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)， 局長(zhǎng)（總經(jīng)理） 依據(jù) 在 “ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ” 和 “ 管理體系策劃 ” 中 提出的 人力 資源 、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和資金等“ 資源 ” 需求，確定提供 和管理程序、負(fù)責(zé)部門(mén)確保 所需的 “ 資源 ” 的落實(shí) 。 人力資源 的提供和管理 總則 本局 (公司 )從事影響 QMS要求符合性的人員必須勝任其工作，對(duì) 員工能力 是否勝任的判斷 ， 要 從 “ 教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn) ” 來(lái)進(jìn)行 （完成） 。 由 綜合部 負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的要求、按《廣東煙草商業(yè)系統(tǒng) ISO9001質(zhì)量管理體系建 設(shè)統(tǒng)一框架》中的“人力資源管理”要求，編制《 人力資源管理控制程序 》規(guī)定出對(duì) 本 局（公司）人力資源 的管理實(shí)施要求。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 由 綜合部 負(fù)責(zé)， 依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中提出的人力資源（能力、數(shù)量）要求， 依據(jù) 確保 QMS由資源需求部門(mén)依據(jù)部門(mén)在 QMS 中的 職責(zé)、完成目標(biāo)情況、控制主管過(guò)程質(zhì)量實(shí)施情況，提出資源需求計(jì)劃或信息，經(jīng)過(guò)主管副局長(zhǎng)審核后由局長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 由資源提供部門(mén)，依據(jù)經(jīng)過(guò)局長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)的部門(mén)資源需求計(jì)劃或信息，制定資源提供實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)過(guò)主管副局長(zhǎng)審核后交局長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 由資源提供部門(mén)，依據(jù)經(jīng)過(guò)局長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)的部門(mén)資源提供計(jì)劃，實(shí)施資源提 供并對(duì)提供的資源進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。 由資源提供部門(mén)向資源需求部門(mén)移交所需的資源，由資源需求部門(mén)對(duì)移交來(lái)的資源進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。由資源需求部門(mén)對(duì)合格的資源進(jìn)行接收和使用及管理。 由資源提供部門(mén)和資源需求部門(mén)制定資源的使用、維護(hù)制度，由資源管理和使用部門(mén)對(duì)資源按管理制度中規(guī)定的職責(zé)和管理要求，進(jìn)行資源管理和資源信息反饋。 普寧市 煙草專(zhuān)賣(mài)局 （有限責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁(yè)第 24 頁(yè) 有效實(shí)施和顧客滿(mǎn)意的要求， 編制和落實(shí)人力資源配置計(jì)劃、 采取適合的措施 進(jìn)行人力資源提供和 管理 做到： a）確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力： 1） 由 綜合部 和各部門(mén)主管，依據(jù)確保 卷煙產(chǎn)品 和 服務(wù)質(zhì)量 控制 要求，確定從事影響 卷煙產(chǎn)品 和服務(wù) 符合性崗位（人員）所必須的能力 （教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng) 驗(yàn)） 和意識(shí) （質(zhì)量第一 、兩個(gè)利益至上 、 愛(ài)崗敬業(yè)情況 ），確定后經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)體現(xiàn)在“員工崗位職責(zé)”或相關(guān)的文件中。 2） 對(duì) 卷煙銷(xiāo)售服務(wù)人員、 卷煙專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人 員 、汽車(chē)駕駛員 要 經(jīng)過(guò) “ 培訓(xùn) ” （持證上崗）。 3） 對(duì)員工的能力和意識(shí)是否符合規(guī)定，要制定適合的考核辦法并進(jìn)行考核 。對(duì)員工的能力 考核 ， 以本崗位的“ 工作目標(biāo)和指標(biāo)”的完成情況和完成效果為重點(diǎn)。對(duì)中層人員和主要崗位上的員工的能力和意識(shí)的考核， 對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格和職業(yè)技能進(jìn)行 考核， 每半年進(jìn)行一次，由 綜合部 和員工所在部門(mén)主管共同完成。 對(duì) 特種作業(yè)人員的操作證 的 復(fù)審 由 綜合部 每年進(jìn)行一次 。 對(duì)員工能力考核 ， 由 實(shí)施 部門(mén)進(jìn)行記錄 。 b）適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力； 1) 綜合部 負(fù)責(zé) 針對(duì)在 QMS 實(shí)施中， 本局 (公司 )員工中能力、意識(shí)、數(shù)量不足情況或需求， 針對(duì)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)職工教育培訓(xùn)的規(guī)定， 制定員工年度、季度培訓(xùn)計(jì)劃 ，計(jì)劃 經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后 由員工培訓(xùn)計(jì)劃編制 部門(mén)實(shí)施培訓(xùn)。 綜合部 還可采取其它適宜的措施（如外部培訓(xùn)、內(nèi)部換崗、外 部 招聘等），提高員工的能力、意識(shí)、數(shù)量，以滿(mǎn)足 QMS 實(shí)施和改進(jìn)的要求。本局（ 公司 ）要為員工提供 提高“ 技能 ” 自學(xué)和互學(xué)的條件。 2） 各部 門(mén)依據(jù)本部門(mén)提高員工能力和意識(shí)的需要，制定適合的年度、季度培訓(xùn)計(jì)劃、自學(xué)措施 ， 經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后由 綜合部 或相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施， 培訓(xùn) 實(shí)施情況要 報(bào) 綜合部 備案。 c）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性 ： 培訓(xùn)或采取其他措施后， 由措施實(shí)施部門(mén) 采取適合的方式（理論、實(shí)際、口頭考試，試用期或業(yè)績(jī)觀查）進(jìn)行措施采取后的 “ 效果評(píng)價(jià) ” 并進(jìn)行記錄 （見(jiàn) ） 。 d）確保 本局 (公司 )的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) ： 在 本局 (公司 )內(nèi) ,開(kāi)展工作競(jìng)賽、評(píng)優(yōu)選模、提合理化建議、職位公平競(jìng)爭(zhēng) 、 協(xié)同合作的內(nèi) 部環(huán)境， 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性， 以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，做好本職工作 ， 為 本局 (公司 )的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。 e） 綜合部 和相關(guān)部門(mén)要 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（見(jiàn) ） ： f) 由 綜合部 和培訓(xùn)組織部門(mén)保留教育 （文憑證件）資料，培訓(xùn)和技能（崗位證書(shū)、職稱(chēng)證書(shū)、培訓(xùn)記錄）資料， 經(jīng)驗(yàn)（工作經(jīng)歷）資料。 基礎(chǔ)設(shè)施 的提供和管理 本局 (公司 )依據(jù)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃” 中提出的， 為滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量控制所需的基礎(chǔ)設(shè)普寧市 煙草專(zhuān)賣(mài)局 （有限責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁(yè)第 25 頁(yè) 施， 來(lái)對(duì)其進(jìn)行提供并維護(hù)。 本局 (公司 )基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施： 1） 所需建筑物 、工作場(chǎng)所 為：呼叫中心工作