【正文】 后確認(rèn)的 “ 質(zhì)量 方針 ” 和 “ 質(zhì)量 目標(biāo) ” 的適宜性 、充分性、有效性 以其改進建議 ； f）針對 QMS 運行過程中出現(xiàn)的或潛在的不合格 ， 各部門 采取的 “ 糾正措施 、 預(yù)防措施普寧市 煙草專賣局 （有限責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁第 22 頁 的實施 狀況或 有效性 ” ； g）以往管理評審所確定的 改進 措施的 跟蹤措施 有效性； h）可能影響 QMS 的變更情況； i） 上級方針、政策和要求的執(zhí)行情況 ； j）職 責(zé)變化、資源需求、 存在問題及下一階段工作 改進建議等信息。 當(dāng)落實評審輸出內(nèi)容需編制 “ 改進 實施 計劃 ” 時，由管理者代表 組織 編制，經(jīng) 局長（總經(jīng)理） 批準(zhǔn)后，由管理者代表組織 相關(guān)部門進行 落實并驗證效果 ， 也 作為下次管理評 審的輸入信息 。 由資源提供部門向資源需求部門移交所需的資源，由資源需求部門對移交來的資源進行質(zhì)量驗收。 對 特種作業(yè)人員的操作證 的 復(fù)審 由 綜合部 每年進行一次 。 e） 綜合部 和相關(guān)部門要 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄（見 ） ： f) 由 綜合部 和培訓(xùn)組織部門保留教育 （文憑證件）資料，培訓(xùn)和技能（崗位證書、職稱證書、培訓(xùn)記錄）資料， 經(jīng)驗（工作經(jīng)歷）資料。 c）評價所采取措施的有效性 ： 培訓(xùn)或采取其他措施后， 由措施實施部門 采取適合的方式（理論、實際、口頭考試，試用期或業(yè)績觀查）進行措施采取后的 “ 效果評價 ” 并進行記錄 （見 ） 。對員工的能力 考核 ， 以本崗位的“ 工作目標(biāo)和指標(biāo)”的完成情況和完成效果為重點。 由資源提供部門，依據(jù)經(jīng)過局長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)的部門資源需求計劃或信息，制定資源提供實施計劃，經(jīng)過主管副局長審核后交局長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 “管理評審報告”經(jīng) 局長（總經(jīng)理） 批準(zhǔn)后，由 綜合部 發(fā)到各部門，各部門要及時落實“管理評審報告”中的改進要求。通過管理評審，確定 本局 (公司 )質(zhì)量 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否能實現(xiàn) 本局 (公司 )的 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)。 本局 (公司 )實施內(nèi)部溝通的主要方式是： 會議、文件或記錄傳遞（包括電子媒體文件）、公告、培訓(xùn)等。 普寧市 煙草專賣局 （有限責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁第 19 頁 物流配送部 a) 負責(zé)卷煙配送有關(guān)的 分揀設(shè)備、 卷煙配送 車輛 的管理和使用（ ）； b) 負責(zé)與卷煙配送有關(guān)的工作環(huán)境的管理和使用（ ）； c) 負責(zé)完成卷煙配送實現(xiàn)策劃（ ）； d）負責(zé)完成對 卷煙專賣戶 進行 卷煙配送（ ）； e） 負責(zé)對卷煙進行貯存和防護（ ）； f）負責(zé)對監(jiān)測設(shè)備進行管理和使用（ ）； g） 負責(zé)進行卷煙配送服務(wù)顧客滿意情況調(diào)查和分析（ ）； h) 負責(zé)對采購的卷煙進行質(zhì)量檢查（ ）和卷煙不合格品控制（ ）； i) 負責(zé) 對在卷煙配送服務(wù)中出現(xiàn)的不合格，采取糾正措施（ ）、預(yù)防措施（ ） 。 本局（公司）在質(zhì)量管理體系中涉及到的崗位、部門的 職責(zé) 和權(quán)限情況 如下： 局長（ 總經(jīng)理 ） 、 最高管理層 a) 貫徹落實國家的 方針、政策 ，執(zhí)行法律法規(guī)和上級要求； b) 按照集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負責(zé)原則，制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并確保其執(zhí)行；批準(zhǔn)質(zhì) 量手冊； 普寧市 煙草專賣局 （有限責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁第 17 頁 c) 完善管理制度和工作程序，確保各項工作開展，不斷提高管理水平和工作效率； d) 建立適合企業(yè)發(fā)展的企業(yè)文化； e) 在最高管理層中確定一名管理者代表，建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系； f) 提供資源保障，根據(jù)需要配置人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保卷煙提供、專賣服務(wù)實施和質(zhì)量管理體系實施； g) 主持召開管理評審會，進行質(zhì)量管理體系實施情況評價，審批管理評審報告； 主持重大的改進項目的實施。 策 劃 策劃 ， 是 本局 局長（ 總經(jīng)理 ） 對 本局 (公司 )的 質(zhì)量 宗旨、 質(zhì)量 管理理念、經(jīng)營目標(biāo)與策略的總體規(guī)劃行為，包括 ：識別顧客及其要求、制定質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)、過程識別和確定、明確組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、體系文件的編制及其評審。依據(jù)市場（顧客）和本公司發(fā)展的需求進行體系持續(xù)改進（ ）。 本局 (公司 )為提供符合要求及 QMS 有效運行證據(jù) （再現(xiàn)、追溯、痕跡） 而建立的 QMS 記錄，要得到控制。 由各 質(zhì)量管理體系 文件使用部門和人員， 質(zhì)量管理體系 文件管理部門，要按《文件控制程序》中規(guī)定對 質(zhì)量管理體系 文件進行管理。 本局 (公司 ) QMS所需的文件包括 ： a）形成文件的 “ 質(zhì)量方針 ” 和 “ 質(zhì)量目標(biāo) ” ； b） “ 質(zhì)量手冊 ” ； c） GB/T190012021《 質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn) 、 《關(guān)于全面推進廣東煙草商業(yè)系統(tǒng)ISO9001 質(zhì)量管理體系建設(shè)的意見》 和本手冊 中 所要求的形成文件的 “ 程序和記錄 ” ； d） 本局 (公司 )為確?！?質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)》，《質(zhì)量手冊》、《程序文件》中的要求得到落實，為確保各過程的有效策劃、運行和控制所需的自編的或采購的文件（簡稱：支持性文件或三層文件） ； 包括記錄。 普寧市 煙草專賣局 （有限責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁第 10 頁 質(zhì)量管理體系 本局 (公司 )按照 GB/T190012021 《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)和 《煙草行 業(yè)質(zhì)量管 理體系建設(shè)工作指南（試行）》 、《關(guān)于全面推進廣東煙草商業(yè)系統(tǒng) ISO9001質(zhì)量管理體系建設(shè)的意見》 建立質(zhì)量管理體系， 形成 ： 《質(zhì)量 方針 》、《質(zhì)量 目標(biāo) 》、《 質(zhì)量手冊 》、《 程序 文件 》、《 操作規(guī)程 》、《 服務(wù)規(guī)范 》、《 產(chǎn)品 /服務(wù) 質(zhì)量 準(zhǔn)則》 ，適用 與產(chǎn)品 /服務(wù) 的 《 法律 》 、 《 法規(guī) 》 、 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 、《 規(guī)范 》 及其它要求 等 “ 文件 ” ， 對 “ 文件 ” 加以實施和保持，并持續(xù)改進 “ 文件 ” （ 質(zhì)量 管理體系） 的 有效性。 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條款。由 卷煙質(zhì)量檢驗人員 完成對卷煙質(zhì)量檢測（ ），作到不合格品不交付（ ）。目前 ，局（公司）設(shè) 綜合部 、 綜合部 (督察考評中心 )、專賣辦 (內(nèi)部專 賣管理監(jiān)督 綜合部 、 稽查支隊 )、監(jiān)察 科、 審計科、財務(wù)管理中心、 營銷部 、 物流配送部 、信息中心、 安全保衛(wèi)部 等 十 個內(nèi)設(shè)機構(gòu) ， 管理揭東縣局 (分公司 )、揭西縣局 (分 公司 )、惠來縣局 (分 公司 )。 f) 專賣服務(wù)顧客滿意率≥ 80%，每年遞增 1%穩(wěn)定在 90%；（滿意數(shù) /調(diào)查數(shù)） g) 年度服務(wù)投訴次數(shù)≤ 1； h）投訴處理滿意率 100%；（滿意數(shù) /投訴數(shù)） i） 內(nèi)部稽查符合率 100%。 f） 當(dāng) 本局 (公司 ）的 質(zhì)量 目標(biāo)、指標(biāo)沒有完成規(guī)定值時，由管理者代表組織責(zé)任部門負責(zé)人和 綜合部 負責(zé)人進行原因分析，針對原因制定糾正措施， 形成書面 資料 經(jīng) 局長（ 總經(jīng)理 ）批準(zhǔn)后實施，確保 本局 (公司 )質(zhì)量 目標(biāo)、指標(biāo)的完成。 b） 本局 (公司 )和各部門的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性、充分性、有效性 的評審 和修訂 1） 通過每年進行的管理評審時進行評審 和修訂； 2）通過對崗位、部門、公司目標(biāo)、指標(biāo)的每 半年 完成情況考核或檢查及其 績效督考 情況，進行評審和修訂； 3）當(dāng)本局 (公司 ) 的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，由管理者代表組織，對質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)進行修訂或調(diào)整； 4）修訂或調(diào)整后的目標(biāo)、指標(biāo)必須經(jīng)過再批準(zhǔn)。 倡導(dǎo)以人為本： 要努力營造聚才 、育才、用才的良好環(huán)境，形成人才培養(yǎng)、引進、使用、晉升的良性運行機制。 質(zhì)量方針 內(nèi)容 ： 奉行兩個至上 捍衛(wèi)法律尊嚴(yán) 實現(xiàn)三個滿意 規(guī)范經(jīng)營管理 倡導(dǎo)以人為本 構(gòu)建和諧企業(yè) 質(zhì)量方針 的內(nèi)涵 ： 奉行兩個至上： 國家利益至上、消費者利益至上是煙草行業(yè)在發(fā)展中形成的重要價值觀，是行業(yè)工作的精神支柱，也是每一個煙草人共同的價值取向。 在《質(zhì)量手冊》中，對 本局 (公司 ) “卷煙銷售業(yè)務(wù)、煙草專賣管理和公司內(nèi)部管理” 實施中的質(zhì)量控制 所涉及到的 全部 過程， 規(guī)定（ 提出 ） 了 明確的實施要求 ， 本局 (公司 )全體職工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行 ， 來落實本 局 (公司 )的 “ 質(zhì)量方針 ” ，實現(xiàn) 本局（ 公司 ）的 “ 質(zhì)量目標(biāo) ” ， 達到 能夠向顧客提供一流的產(chǎn)品和 一流的 服務(wù)。本局 (公司 )的 《質(zhì)量手冊》 ， 由 綜合部 負責(zé)按《文件控制程序》中的規(guī)定對其進行管理。要認(rèn)真按照其立法宗旨和法律規(guī) 范，嚴(yán)格履行執(zhí)法職責(zé)，維護《中華人民共和國煙草專賣法》的權(quán)威性。 構(gòu)建和諧企業(yè)： “ 和諧煙草 ” 是行業(yè)響應(yīng)黨中央構(gòu)建社會主義和諧社會戰(zhàn)略意圖的具體體現(xiàn)，是煙草行業(yè)的社會責(zé)任本位要求，要抓住時機，加快發(fā)展，不斷自我完善，自我超越，在發(fā)展中求和諧。 b） 各部門 每季度 對本部門 質(zhì)量 目標(biāo) 、指標(biāo) 完成情況， 依據(jù)本部門掌握的數(shù)據(jù)和相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)情況， 進行統(tǒng)計和測算，形成書面 資料 經(jīng) 主管副局長（副 總經(jīng)理 ）對相關(guān)的數(shù)據(jù)進行審核認(rèn)為無誤后，由部門主管交到 綜合部 。 b） 專賣 執(zhí)法管理： 1）專賣管理案件辦結(jié)率 100%； （辦結(jié)數(shù) /案件數(shù)） 2） 打 假檢查符合率 100%； （符合數(shù) /打假數(shù)） 3） 復(fù)議變更率 為 零；投 訟敗訴率為零 ； 4）打假服務(wù)中無重大暴力抗法事件發(fā)生。 安全保衛(wèi)部 a)無重大盜竊、無重大火災(zāi)發(fā)生。 局 (公司 )改制時零資產(chǎn)。 1. 由 卷煙 營銷 部 通過 與卷煙零售戶進行面談、市場預(yù)測了 解 與卷煙有關(guān) 的 4種 要求 （ ）， 并組織 公司內(nèi)部相關(guān)部門對“要求”滿足情況進行 評審（ ），依據(jù)評審結(jié)論來確定卷煙銷售點布局和年度銷售計劃。 d) 《 煙草行業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作指南 》 （試行） 2021 e)《關(guān)于全面推進廣東煙草商業(yè)系統(tǒng) ISO9001質(zhì)量管理體系建設(shè)的意見》 （征求意見稿） f） GB5606《 卷煙》 術(shù)語和定義 a）本《手冊》采用 GB/T190002021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 標(biāo)準(zhǔn)中 的 術(shù)語和定義； b）本《手冊》中 的“產(chǎn)品”為： 卷煙專賣執(zhí)法管理服務(wù)、卷煙購銷經(jīng)營及服務(wù) 。 本局 (公司 )在完成產(chǎn)品 提供和服務(wù) 中 的 外包 過程為： 對 卷煙分揀 設(shè)備、設(shè)施維修 、電梯維修 ，基建 工程 施工 等 。 f） 本局 (公司 )管理體系 文件 ， 可采用 電子版、紙版等 形式。 由 綜合部 主任負責(zé)編制形成文件的《文件控制程序》， 以規(guī)定 QMS 管理體系涉及到的文件 以下方面所需的控制 程序、職責(zé)、 實施要求： a）為使文件是充分與適宜的， QMS 文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)： 本局 (公司 )編制的所 QMS 中的文件，在發(fā)布前必須得到經(jīng)過授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保 QMS文件是充分與適宜的； b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn) ： 必要時，由 QMS 文件的編制人員組織 QMS 文件的實施人員，在文件發(fā)布前或文件試實施后，對文件的適宜性和充分性進行評審，需要 時要 及時進行更新，經(jīng)更新或修訂的 QMS 文件，要再次得到授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性并批準(zhǔn)后才能生效； c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別 ： 對 QMS 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，要在文件的頁眉處中加以標(biāo)識或達到識別； d）確保在使用處可獲得適用文件 的有關(guān)版本 ： 綜合部 或文件的編制部門，通過對 QMS 文件的及時發(fā)放，來確保對有效運行各個部門或場所或有關(guān)崗位，都能得到相應(yīng) QMS 文件的有效版本； e）確保文件保持清晰、易于識別 ： 各 確保 QMS 有效運行各個部門或場所或有關(guān)崗位，對得到 QMS 文件的有效版本，要妥善的使用和保管， QMS 文件和資料必須保持清晰，易于識別； f）確保 本局（公司） 所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件 包括相關(guān)的法規(guī)文件 得到識別，并控制其分發(fā) ： 由外來文件主管部門負責(zé)， 確保為控制產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，所確定的 QMS 管理體系 策劃和運行所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識 ： QMS 文件的管理