【正文】 質(zhì)量手冊測量分析和改進(jìn)第八章第A版第0次修改共8頁第3頁b)基于審核的過程和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審該的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃，編制審核計劃，以確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；c)審核員不應(yīng)審核自己的工作，在制定內(nèi)審實(shí)施計劃分組審核時，應(yīng)交叉進(jìn)行； d)審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)保持審核的客觀性、公正性；e)負(fù)責(zé)受審核區(qū)域管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；f)對糾正措施實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核，跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報告。（5）建立、保持審核過程及結(jié)果的記錄。 ‘，詳見QP/XY172010《內(nèi)部審核程序》過程的監(jiān)視和測量對QMS過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品的符合性，滿足顧客的要求。適用于對QMS過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的之能力進(jìn)行確認(rèn)。管理者代表、品管部、生產(chǎn)部等部門負(fù)責(zé)對過程的測量和監(jiān)控。（1）由品管部負(fù)責(zé)按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》要求，組織實(shí)施；（2）過程的監(jiān)視和測量的策劃，實(shí)施要求如下：a)過程監(jiān)視和測量的對象是質(zhì)量管理體系的各個過程,只有當(dāng)所有的質(zhì)量管理體系過程都具備了實(shí)現(xiàn)策劃時預(yù)期結(jié)果的能力，才能撮終保證滿足顧客要求：b)過程監(jiān)視和測量的直接作用是證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，以此來發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，最終確保產(chǎn)品的符合性；c)針對本公司產(chǎn)品和各個過程的特點(diǎn)，可采用的過程監(jiān)視測量方法有：內(nèi)部審核，過程審核自我評價，工作質(zhì)量的檢査，過程及其輸出的監(jiān)視和測量，過程有效性的評價，質(zhì)量方針、目標(biāo)的考核，管理評審等；d)當(dāng)過程監(jiān)視和測量反映出過程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)針對影響因素進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，適當(dāng)時選用統(tǒng)計技術(shù)如抽樣檢驗(yàn)、控制圖、工序能力分析、排列圖、對策表等，采取有效效的糾正和糾正措施；e)判斷所采用的過程監(jiān)視和測量方法是否適宜及判斷解決過程不合格的糾正措施是否有效，部應(yīng)以確保產(chǎn)品的符合性和過程的銜效性為準(zhǔn)則；f)應(yīng)記錄并保存對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)測結(jié)果，包括對運(yùn)行狀況、過程能力和過程輸出的監(jiān)測結(jié)果。，詳見QP/XY182010《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊測量分析和改進(jìn)第八章第A版第0次修改共8頁第4頁產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。對生產(chǎn)所用的面料、輔料、包裝物和成品進(jìn)行測量和監(jiān)視。（1）品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的測量和監(jiān)視；（2）質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品的抽查；（3）其它部門按職責(zé)范圍予以配合。建立和保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序。（1）品管部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視和測量方法和接收準(zhǔn)則，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；（2）品管部應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。其實(shí)施階段主要為進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付前三個階段。（3）進(jìn)貨監(jiān)視和測量a)進(jìn)貨監(jiān)視和測量時，應(yīng)至少考慮監(jiān)視和測量的品名、規(guī)格、依椐、抽樣和接收準(zhǔn)則等因素；b)對供方首次提供的產(chǎn)品，應(yīng)由公司品管部組織首樣鑒定；c)生產(chǎn)急需，來不及驗(yàn)證（檢驗(yàn)〉，需緊急放行時，應(yīng)有可追回程序及標(biāo)識，并經(jīng)生產(chǎn)主管審核；d)對外協(xié)件、外包的供方應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，由品管部委派跟單質(zhì)檢員組織監(jiān)控、測量。（4）過程中產(chǎn)品監(jiān)視和測量a)應(yīng)針對防范不合格產(chǎn)品進(jìn)行策劃、識別和確認(rèn)監(jiān)視和測量。b)應(yīng)明確進(jìn)行產(chǎn)品入庫檢測的情況，并予以實(shí)施，以防止批量不合格的出現(xiàn)。（5）產(chǎn)品交付前監(jiān)視和測量a)在向顧客交付前，就產(chǎn)品特性是否滿足顧客要求進(jìn)行監(jiān)視和測量；b)產(chǎn)品交付前檢測符合下述條件：產(chǎn)品所有按規(guī)定的監(jiān)視和測量均己完成（包括：產(chǎn)品進(jìn)廠檢測和過程中產(chǎn)品檢測己完成）上述檢測結(jié)果符合規(guī)定（合同〉要求。c)產(chǎn)品放行符合下述條件：所有最終檢測項目都已完成；所有最終檢測結(jié)果符合規(guī)定合同要求；有關(guān)數(shù)據(jù)檢測結(jié)果符合規(guī)定合同要求浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊測量分析和改進(jìn)第八章第A版第0次修改共8頁第5頁除非經(jīng)顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動均己圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。d)應(yīng)確定外部檢測情況，在委托外部檢測時，應(yīng)確認(rèn)外部檢測機(jī)構(gòu)是否具備資格，應(yīng)指定聯(lián)絡(luò)人員并明確職責(zé)；監(jiān)視和測量記錄應(yīng)建立并保存，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的責(zé)任者。，詳見QP/XY182010《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。不合格控制 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。適用于對面料、輔料、包裝物、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品全過程的不合格的控制。 品管部負(fù)責(zé)不合格品的鑒別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；生產(chǎn)主管、品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施和評審后的處置。，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的處置?！恫缓细窨刂瞥绦颉芬?，實(shí)施、保持以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。，應(yīng)及時標(biāo)識，記錄評價、隔離和處置，并通知有關(guān)職能部門防止誤用。，處置不合格品：（1）采取調(diào)換、返工等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；（2）讓步措施，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)主管審批，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品，對讓步產(chǎn)品須限期、限量、限制范圍并記錄；（3）采取分區(qū)、標(biāo)識等措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，包括批準(zhǔn)的讓步的記錄。，以證實(shí)符合要求。，應(yīng)針對顧客反映和要求迅速采取補(bǔ)救措施， 解決顧客當(dāng)前不滿意，之后應(yīng)分析不合格原因，采取糾正預(yù)防措施。、不合格品只有經(jīng)具有資格的人員評審后才能作出糾正決定，不合格品應(yīng)在決定的糾正方式下進(jìn)行，為選擇合適的糾正方式，應(yīng)對不合格嚴(yán)重性，分析風(fēng)險、成本來決定是否采取糾正預(yù)防措施。浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊測量分析和改進(jìn)第八章第A版第0次修改共8頁第6頁a)圖紙更改后造成的不合格應(yīng)由生產(chǎn)部提出糾正意見；b)超期貯存的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)限期使用完畢；c)銷售經(jīng)營的退貨應(yīng)重新驗(yàn)證，標(biāo)明記錄退貨原因，如已不合格應(yīng)重新評審、糾正。，詳見QP/XY192010《不合格品控制程序》數(shù)據(jù)分析收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。39。（1）品管部負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析和管理；（2）生產(chǎn)、技術(shù)、品管部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品過程監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)收集與分析；（3）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)有關(guān)顧客是否滿意情況的數(shù)據(jù)收集與分析；（4）其它部門負(fù)責(zé)確定、收集、分析本職范圍的數(shù)據(jù)。品管部負(fù)責(zé)按《數(shù)據(jù)分析控制程序》要求，對數(shù)據(jù)分析實(shí)施控制。，以便評價業(yè)績并確定改進(jìn)的區(qū)域。，通過數(shù)據(jù)分析，用以確定：a)顧客滿意（或）不滿意b)與產(chǎn)品要求的符合性c)過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會d)供方e)運(yùn)行業(yè)績和水平對比f)公司QMS的有效性和效率，詳見QP/XY202010《數(shù)據(jù)分析控制程序》。改進(jìn)采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用于改進(jìn)、糾和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 ：（1）管理者代表負(fù)責(zé)組織對體系、過程、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃：（2）當(dāng)出現(xiàn)存在潛在的質(zhì)量問題時品管部發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證表》浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊測量分析和改進(jìn)第八章第A版第0次修改共8頁第7頁并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；（3）各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施；（4）管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；（5）供銷部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。8. 4要求（1）管理者代表負(fù)責(zé)策劃和管理持續(xù)改進(jìn)砂13有效性所必要的過程，組織制定質(zhì)量改進(jìn)計劃；（2）公司應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以 及管理評屯，促進(jìn)咖5有效性的持續(xù)改進(jìn)。（1）職責(zé)a)管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的組織領(lǐng)導(dǎo)b)公司行政部負(fù)責(zé)管理性糾正措施的組織實(shí)施與驗(yàn)證c)品管部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性糾正措施的組織實(shí)施與驗(yàn)證d)其它部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的糾正措施的組織實(shí)施工作，對跨部門的糾正措施，應(yīng)由管理者代表組織實(shí)施（2）公司行政部負(fù)責(zé)組織編制、建立、實(shí)施、保持《改進(jìn)控制程序》，以采取糾正措施, 消除不合格的原因，防止不合格品的再發(fā)生（3）采取糾正措施時，應(yīng)評價其所遇到不合格的影響程度是否相適應(yīng)，這種評價應(yīng)從對運(yùn)行成本、不合格成本、業(yè)績、可信性、安全性和顧客滿意等方面的潛在影響來考慮。（4）采取糾正措施的過程應(yīng)包括a)評審不合格〔包括顧客投訴〕b)確定不合格原因c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求d)確定和實(shí)施所需的糾正措施e)記錄所采取措施的結(jié)果f)評審所采取的糾正措施（5）為確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，公司采取糾正措施時應(yīng)注意過程和有效性，應(yīng)對糾正措施進(jìn)行監(jiān)測。（6）公司應(yīng)在管理評審過程中考慮糾正措施。（1）職責(zé)a)管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的組織領(lǐng)導(dǎo)浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量手冊測量分析和改進(jìn)第八章第A版第0次修改共8頁第8頁b)公司行政部負(fù)責(zé)管理性預(yù)防措施的組織與驗(yàn)證c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性預(yù)防措施的組織實(shí)施工作d)品管部負(fù)責(zé)本部門職能范圍內(nèi)的預(yù)防措施的實(shí)施e)其它部門的預(yù)防措施，應(yīng)由各責(zé)任部門組織實(shí)施f) 對跨部門的預(yù)防措施，應(yīng)由管理者代表組織實(shí)施（2）公司行政部按《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定，以識別預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。（3）所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度、風(fēng)險、成本相適應(yīng)；（4）采取預(yù)防措施時，應(yīng)注意識別信息來源，信息來源可包括：a)顧客需求和期望b)市場分析c)管理評審的輸出d)數(shù)據(jù)分析的輸出e)滿意度的檢測f)過程檢測g)顧客信息的匯總系統(tǒng)h)有關(guān)QMS記錄i)自我評價結(jié)果j)提供運(yùn)行條件失控的早期報警過程（5）使用統(tǒng)計技術(shù)，提高識別分析能力。（6）采取預(yù)防措施過程，應(yīng)包括：a)確定潛在不合格及原因b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求c)確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施d)記錄所采取措施的結(jié)果e)評審所采取的預(yù)防措施、糾正措施和預(yù)防措施，詳見QP/XY212010《改進(jìn)控制柷序》。支持性文件QP/XY162010《顧客滿意程度測量程序》 QP/XY172010《內(nèi)部審核程序》QP/XY182010《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 QP/XY192010《不合格品控制程序》QP/XY202010 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP/XY212010《改進(jìn)控制》附錄A:浙江新屹服裝有限公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理行政部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部品管部財務(wù)部船務(wù)部管理者代表技術(shù)科裁剪室縫制科包裝室附錄B:浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表▲代表主導(dǎo)部門 △代表輔助部門附錄C:浙江新屹服裝有限公司質(zhì)量管理體系程序文件目錄附錄D生產(chǎn)流程圖面、輔料到貨面、輔料檢驗(yàn)裁剪過程檢驗(yàn)裁片檢驗(yàn)印、繡花檢驗(yàn)封樣檢驗(yàn)車間生產(chǎn)自檢、互檢半成品檢驗(yàn)縫制過程督查縫制成品檢驗(yàn)后整生產(chǎn)過程督查總檢檢驗(yàn)抽檢產(chǎn)品入庫①②③④⑤生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程備注：①面、輔料到貨之后，第一時間進(jìn)行目測檢驗(yàn)，合格入庫，不合格反饋處理，檢驗(yàn)過程記錄詳細(xì)。②印、繡花屬外協(xié)生產(chǎn)，檢驗(yàn)時必須認(rèn)真細(xì)致，按一定比例抽檢，檢驗(yàn)結(jié)果及時向上級及外協(xié)廠反饋并做好記錄。③車間生產(chǎn)引導(dǎo)好員工進(jìn)行自身檢驗(yàn)和相互檢驗(yàn)的意識，原則上不合格的工序不能流入下道工序。相互監(jiān)督、責(zé)任共擔(dān)。④縫制過程是產(chǎn)品質(zhì)量把控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組長、質(zhì)檢有重點(diǎn)、有方法的抓好過程控制，確保每道工序合格，減少返工情況。⑤后整主管在生產(chǎn)過程中每個環(huán)節(jié)都必須有計劃、有重點(diǎn)抽查成品，尤其是專機(jī)。46 / 46